Diário Oficial do Estado do Acre 31/07/2019 | DOEAC
Único
- M. M. FADUL - ME, CNPJ N° 18.515.354/0001-34
- O. S. DAMASCENO - ME, CNPJ N° 06.786.055/0001-55
| CONSERTO DE PNEUS | |||||
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PLACA | MÊS | ANUAL | TOTAL |
| 01 | Fiat uno mille fire | MZY 1370 | 08 | 96 | 20,00 |
| 02 | Fiat uno Way 1.4 - Conselho Tutelar | NAB 2745 | 08 | 96 | 20,00 |
| 03 | Renalt/ Sandero Auth 1.0 | QLX 3540 | 08 | 96 | 20,00 |
| 04 | Saveiro W.W 1.6 Cabine Dupla | OXP 2963 | 08 | 96 | 20,00 |
| 05 | Moto NXR 150 Bros - Honda | NAB 6041 | 08 | 96 | 15,00 |
| 06 | Conjunto Nautico, com motor de popa 04 tempos, potencia 20 (KW/HP) -YAMAHA | QLU 6627 | 08 | 96 | 20,00 |
| VALOR GLOBAL | R$ 11.040,00 | ||||
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
PROGRAMA DE TRA: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL.
1090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
2064 - ACESSUAS TRABALHO.
2090 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
2094 - APOIO A ORGANIZAÇÃO PRO. BOLÇA FAMILIA.
3005 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂCIA NO SUAS.
33.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO.
PROGRAMA DE TRABALHO - 0005 - ASSINTENCIA SICIAL GERAL.
FONTE DE RECURSO: 01 - RP - 17 - FUNDO SUAS.
Xapuri - AC, 29 de julho de 2019.
Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos, Prefeito Municipal, pela CONTRATANTE, O. S. DAMASCENO - ME, CNPJ N° 06.786.055/0001-55 -FORNECEDOR REGISTRADO, M. M. FADUL - ME, CNPJ N° 18.515.354/0001-34, FORNECEDOR REGISTRADO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA 020/2019
VALIDADE DE 12 (DOSE) MESES
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de lavagem, lubrificação e conserto de pneus em veículos e motos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xapuri - AC, conforme consta no processo administrativo 056/2019
1)- M. M. FADUL - ME, CNPJ N° 18.515.354/0001-34
| LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO | ||||
| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | VALOR (R$) | VALOR (R$) |
| 01 | Caminhonete HILLUX | 96 | 64,00 | R$ 6.144,00 |
| 02 | Caminhonete L200 Triton | 96 | 64,00 | R$ 6.144,00 |
| 03 | Caminhonete AMAROK | 96 | 64,00 | R$ 6.144,00 |
| 04 | Veículo VERSA | 96 | 39,00 | R$ 3.744,00 |
| 05 | Veículo Fiat MOBI | 96 | 39,00 | R$ 3.744,00 |
| 06 | Veículo Fiat MOBI | 96 | 39,00 | R$ 3.744,00 |
| 07 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 08 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 09 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 10 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 11 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 12 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 13 | Moto MZT | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 14 | Moto XTZ | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 15 | Moto XLR | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 16 | Moto TITAN | 96 | 20,00 | R$ 1.920,00 |
| 17 | Ambulância de Simples Remoção | 96 | 60,00 | R$ 5.760,00 |
| 18 | Micro ônibus | 96 | 115,00 | R$ 11.040,00 |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 65.664,00 | |||
2)- O. S. DAMASCENO - ME, CNPJ N° 06.786.055/0001-55
| CONSERTO DE PNEUS | ||||
| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | QTDE. | VALOR (R$) | VALOR(R$) |
| 01 | Caminhonete HILLUX | 96 | 24,00 | R$ 2.304,00 |
| 02 | Caminhonete L200 Triton | 96 | 24,00 | R$ 2.304,00 |
| 03 | Caminhonete AMAROK | 96 | 24,00 | R$ 2.304,00 |
| 04 | Veículo VERSA | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 05 | Veículo Fiat MOBI | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 06 | Veículo Fiat MOBI | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 07 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 08 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 09 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 10 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 11 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 12 | Moto NXR 150 BROS ES | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 13 | Moto MZT | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 14 | Moto XTZ | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 15 | Moto XLR | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 16 | Moto TITAN | 96 | 16,00 | R$ 1.536,00 |
| 17 | Ambulância de Simples Remoção | 96 | 29,00 | R$ 2.784,00 |
| 18 | Micro ônibus | 96 | 39,00 | R$ 3.744,00 |
| VALOR TOTAL R$ | R$ 33.408,00 | |||
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
MANUTENÇÃO DE CENTRO E POSTOS DE SAÚDE 1091
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 0013- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.
Programa de Trabalho 007.02.10.301.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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