Michelle Melos Silva de Lima

Outras informações:
Atividades: Elaborar e definir o controle da estrutura de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, treinar e orientar os colaboradores nas ferramentas utilizadas, realizar auditorias internas e melhorias nos processos de negócio e da gestão da qualidade; Prestar suporte ás áreas na implantação e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade; Ministrar treinamentos e contribuir para a capacitação para implantação e manutenção do SGQ; Ministrar treinamento de integração para novos líderes; Dar subsídios de referencial comparativo das melhores práticas para modelagem de processos e formação da política da qualidade; Revisar os documentos da qualidade; Elaborar planos de ação; Definir o grupo de auditores internos, por meio de critérios da metodologia de qualidade, a fim de torná-los multiplicadores do sistema de gestão da área; Treinar e acompanhar através da análise dos relatórios o grupo de auditores internos; Planejar e organizar a realização de auditorias internas e externas;- Participar das auditorias internas e acompanhar as auditorias externas; Participar de grupos de melhoria;- Definir temas a serem abordados nas reuniões semanais de líderes; Comunicar à direção o andamento e pendências relacionadas ao SGQ; Responder pela gestão dos documentos e registros; Analisar indicadores da Unidade;- Responder pela gestão dos treinamentos ministrados pela SGQ; Elaborar o memorial de melhorias da SGQ; Programar as revisões de planejamento estratégico e análises críticas da direção; Promover a melhoria dos processos da qualidade com base na análise dos relatórios de auditoria interna, propondo e acompanhando os ajustes necessários;- Acompanhar a implantação dos procedimentos e registros da qualidade; Capacitar e orientar os assistentes da qualidade na realização das atividades; Executar outras tarefas correlatas e do mesmo grau de dificuldade mediante solicitação do superior imediato; Analista de apoio ao setor de Ouvidoria, atuando na resolutividad

Outras informações:
Avaliar o impacto da regulamentação do negócio da instituição, buscando compreensão dos riscos envolvidos e a relação de custo versus benefício de alterações necessárias de processos; Contribuir para a identificação e avaliação de riscos e controles internos por meio de análises, associação de dados e informações disponíveis em sistemas, processos internos e ou fontes externas; Participar proativamente e preventivamente em reuniões para discussão dos riscos de novos produtos e ou processos e respectivas alterações; Avaliar a conformidade entre as normas externas, interna e políticas corporativas; Monitorar o risco em Compliance, detectando desvios e acompanhando a implementação de ações que mitigam o risco, solicitando a criação de relatórios às áreas sob monitoramento; Revisitar o conteúdo dos relatórios de Compliance encaminhados à alta direção, reportando alterações regulatórias significativas, riscos de Compliance emergentes, contatos com reguladores, mensuração de desempenho de Compliance, evidenciando a efetividade do Programa de Compliance institucional e apresentando proposta de novos trabalhos; Avaliar e proceder a triagem das denúncias recebidas pelos canais externo e interno, atuando nas tratativas pertinentes, investigação e reporte; Realizar os procedimentos de Due Diligence na instituição; Elaborar treinamentos relacionados ao tema Compliance e capacitar os colaboradores; Contribuir para a melhoria contínua das iniciativas do Programa de Compliance, por meio do acompanhamento de novas legislações, melhores práticas de mercado e mediante a análise dos impactos dos mesmos junto aos processos internos da instituição; Elaborar, revisar e monitorar indicadores, bem como realizar análises críticas; Executar outras tarefas correlatas, do mesmo grau de dificuldade mediante solicitação do superior imediato.