Diário Oficial do Município de São Paulo 26/08/2017 | DOMSP-SP
Padrão
11.864.624/0001-73 ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Sim Sim 3.780 R$ 4,2700 R$ 16.140,6000 18/08/2017 08:45:13
Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G DESCRIÇÃO: fralda descartável formato anatômico, tamanho grande, peso usuário acima de 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável L, fixação fitas adesivas multiajustáveis, material algodão que não desfaça quando molhado, sem perfume." 17.144.219/0001-67 CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 3.780 R$ 5,1300 R$ 19.391,4000 22/08/2017 16:38:09
Marca: DESCARPACK
Fabricante: DESCARPACK
Modelo / Versão: DESCARPACK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G DESCRIÇÃO: fralda descartável formato anatômico, tamanho grande, peso usuário acima de 70 kg, características adicionais: flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável L, fixação fitas adesivas multiajustáveis, material algodão que não desfaça quando molhado, sem perfume. - PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS, PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 1 (UM) ANO, MARCA/MODELO/FABRICANTE: DESCARPACK"
06.934.847/0001-20 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EI Sim Sim 3.780 R$ 5,3000 R$ 20.034,0000 22/08/2017 16:41:24
Marca: BIGFRAL
Fabricante: BIGFRAL
Modelo / Versão: FRALDA DESCARTAVEL TIRA ADULTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRALDA DESCARTAVEL TIRA ADULTO
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.034,0000 06.934.847/0001-20 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 19.391,4000 17.144.219/0001-67 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 16.140,6000 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 15.120,0000 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 13.230,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 9.450,0000 27.111.000/0001-15 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 9.450,0000 08.211.767/0001-71 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 7.068,6000 03.434.334/0001-61 23/08/2017 10:09:58:683
R$ 7.067,0000 08.211.767/0001-71 23/08/2017 10:18:33:547
R$ 7.000,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:20:32:040
R$ 6.999,9900 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:20:38:853
R$ 6.900,0000 03.434.334/0001-61 23/08/2017 10:20:47:667
R$ 6.899,9900 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:20:59:247
R$ 6.800,0000 03.434.334/0001-61 23/08/2017 10:21:13:323
R$ 6.799,9900 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:21:19:920
R$ 6.700,0000 08.211.767/0001-71 23/08/2017 10:24:08:507
R$ 6.699,9900 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:24:11:947
R$ 6.400,0000 03.434.334/0001-61 23/08/2017 10:26:29:970
R$ 6.399,9900 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:26:33:017
R$ 6.000,0000 03.434.334/0001-61 23/08/2017 10:27:44:380
R$ 5.999,9900 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:27:48:227
R$ 8.000,0000 27.111.000/0001-15 23/08/2017 10:29:22:733
R$ 5.787,1400 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:29:27:077
R$ 5.787,1300 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:29:27:700
R$ 5.730,5700 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:29:47:110
R$ 5.730,5600 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:29:47:780
R$ 5.369,9600 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:30:13:923
R$ 5.352,0100 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:30:45:190
R$ 5.250,3600 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:31:21:960
R$ 5.200,0000 03.434.334/0001-61 23/08/2017 10:31:31:647
R$ 5.103,2100 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:31:48:820
R$ 4.636,8000 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:32:09:400
R$ 7.000,0000 27.111.000/0001-15 23/08/2017 10:35:21:523
R$ 4.575,5000 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:35:24:710
R$ 4.500,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:35:37:023
R$ 5.670,0000 11.864.624/0001-73 23/08/2017 10:35:44:100
R$ 4.473,8000 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:35:44:883
R$ 4.381,8900 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:36:06:040
R$ 4.361,2500 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:36:32:793
R$ 4.355,8100 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:36:53:340
R$ 4.354,3600 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:37:18:153
R$ 4.350,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:37:47:797
R$ 4.324,8800 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:37:50:877
R$ 5.065,2000 27.111.000/0001-15 23/08/2017 10:38:48:473
R$ 4.313,9200 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:39:04:427
R$ 3.942,0400 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:40:33:463
R$ 4.347,0000 27.111.000/0001-15 23/08/2017 10:41:49:610
R$ 3.800,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:44:35:467
R$ 3.845,4500 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:44:38:467
R$ 3.704,3600 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:45:40:673
R$ 3.675,5200 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:47:30:383
R$ 3.668,4300 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:48:31:623
R$ 3.660,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:49:03:047
R$ 6.000,0000 08.211.767/0001-71 23/08/2017 10:51:45:683
R$ 3.544,6700 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:51:46:807
R$ 5.500,0000 08.211.767/0001-71 23/08/2017 10:52:40:153
R$ 3.457,8500 12.885.673/0001-55 23/08/2017 10:52:41:560
R$ 3.685,5000 08.211.767/0001-71 23/08/2017 10:53:00:907
R$ 3.400,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 10:56:14:980
R$ 3.350,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 11:04:04:200
R$ 3.320,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 11:06:45:603
R$ 4.250,0000 17.144.219/0001-67 23/08/2017 11:07:09:527
R$ 3.300,0000 19.760.235/0001-00 23/08/2017 11:14:37:917
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento Data Observações
Aberto 23/08/2017 10:15:26 Item aberto.
Iminência de Encer- 23/08/2017 10:45:00 Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2017 11:05:00. ramento Encerrado 23/08/2017 11:17:17 Item encerrado
Aceite 23/08/2017 15:12:33 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF:
19.760.235/0001-00, pelo melhor lance de R$ 3.300,0000 e com valor negociado a R$ 3.288,6000. Motivo: Valor negociado dentro do valor de referência.
Habilitado 24/08/2017 14:47:48 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF:
19.760.235/0001-00
Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
HISTÓRICO DO GRUPO 1
Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
CNPJ/CPF Fornecedor Porte
ME/EPP Declaração
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora Registro 03.434.334/0001-61 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP Sim Sim - R$ 47.291,2000 22/08/2017 16:51:19
27.111.000/0001-15 GARCIA GOMES VAREJISTA LTDA - ME Sim Sim - R$ 64.580,0000 23/08/2017 09:44:24
19.760.235/0001-00 SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME Sim Sim - R$ 69.850,0000 16/08/2017 17:19:27
08.211.767/0001-71 PH.O.- PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. - E Sim Sim - R$ 71.360,0000 22/08/2017 18:03:32
12.885.673/0001-55 ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITACOES - EPP Sim Sim - R$ 88.090,0000 23/08/2017 09:44:46
11.864.624/0001-73 ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Sim Sim - R$ 90.230,4000 18/08/2017 08:45:13
17.144.219/0001-67 CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim - R$ 107.357,2000 22/08/2017 16:38:09
06.934.847/0001-20 PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS EI Sim Sim - R$ 112.342,4000 22/08/2017 16:41:24
Eventos do Grupo
Evento Data Observações
Abertura do prazo de 23/08/2017 15:13:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: Convocação - Anexo 19.760.235/0001-00.
Encerramento do prazo 23/08/2017 15:44:18 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/ de Convocação - Anexo CPF: 19.760.235/0001-00.
Habilitado 24/08/2017 14:47:48 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF:
19.760.235/0001-00
Não existem intenções de recurso para o item Troca de Mensagens
Data
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Sistema
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
23/08/2017 10:11:07
23/08/2017 10:12:38
23/08/2017 10:13:44
23/08/2017 10:24:04
23/08/2017 10:31:01
23/08/2017 10:37:43
23/08/2017 10:44:35
23/08/2017 10:45:00
23/08/2017 11:17:33
23/08/2017 11:26:36
23/08/2017 11:27:17
23/08/2017 14:39:13
23/08/2017 14:40:47
23/08/2017 14:45:16
Mensagem
Srs. licitantes, bom dia.
Daremos início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.° 002/DRE-JT/2017 para aquisição de fraldas descartáveis.
Após analise das propostas , os itens do agrupamento serão abertos para lances.
Srs. licitantes, melhorem seus lances!
Srs. licitantes, o valor do lance está muito acima do nosso valor de referência.
Estamos aguardando vossos lances!
Srs. licitantes, entraremos em iminência. Continuem melhorando vossos lances.
O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 11:05 de 23/08/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta “Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade”
Srs. licitantes, iremos suspender a sessão pública para conheciemento e análise das empresas classificadas.
Abriremos a sessão na parte da tarde às 14h30.
Srs. licitantes, boa tarde!
Passaremos para a fase de negociação e aceitação da proposta.
Informamos que a proposta atualizada e toda documentação deverá ser encaminhada via sistema Comprasnet.
Pregoeiro
Pregoeiro
19.760.235/0001-00
19.760.235/0001-00
Pregoeiro
19.760.235/0001-00
Pregoeiro
19.760.235/0001-00
Pregoeiro
Sistema
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
23/08/2017 14:45:52 Chamaremos a 1a empresa classificada para a fase de negociação.
23/08/2017 14:49:03 Para SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - Sr. licitante, sendo a 1a empresa classificada para o grupo, poderia melhorar o valor total da proposta ofertada?
23/08/2017 14:51:03 OK, vou verificar.
23/08/2017 14:53:03 meu melhor preço para o grupo é de R$ 21.864,60.
23/08/2017 14:58:23 Para SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - Então, confirme os valores unitário/total para o itens que compõem o grupo.
23/08/2017 15:05:26 Para item 1- R$ 1,37 Total R$ 6,274,60 , item 2- R$ 0,71 Total R$ 6.631,40, item 3 - R$ 0,90 total R$ 5.670,00 item 4 - R$ 0,87 total R$ 3.288,60 , TOTAL do Grupo R$ 21.864,60.
23/08/2017 15:07:43 Para SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - Certo. Confirma o valor total para o grupo de R$ 21.864,60?
23/08/2017 15:09:24 Sim confirmado.
23/08/2017 15:10:28 Para SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME - Aceitamos. Em atendimento ao Edital , solicitamos encaminhar a proposta atualizada e toda documentação relacionada para a habilitação de imediato. Abriremos o anexo.
23/08/2017 15:13:02 Senhor fornecedor SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.760.235/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
23/08/2017 15:44:18 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 19.760.235/0001-00, enviou o anexo para o grupo G1.
23/08/2017 15:55:00 Srs. licitantes, iremos suspender a sessão pública para o recebimento e análise dos documentos anexados.
23/08/2017 15:55:56 Reabriremos amanhã, dia 25/08/17 às 14h30 para as fases de habilitação e recursal.
23/08/2017 15:56:32 À todos, bom final de tarde.
24/08/2017 14:44:57 Srs. licitantes, boa tarde.
24/08/2017 14:46:23 Informamos que a documentação encaminhada pela empresa SPEZIA Comercial foi verificada e atende o Edital.
24/08/2017 14:47:25 Passaremos para as fases de habilitação e recursal.
24/08/2017 14:47:48 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
24/08/2017 14:48:25 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/08/2017 às 15:15:00.
24/08/2017 15:29:52 Srs. licitantes, não houve registro de intenção de recursos.
24/08/2017 15:31:54 Solicitamos que a empresa habilitada encaminhe toda documentação original para que possamos adjudicar a sessão pública, conforme prazo estabelecido no Edital.
24/08/2017 15:33:38 Agradecemos a participação de todos.
Eventos do Pregão
Evento Data/Hora
Suspensão Administrativa 23/08/2017 12:41:43
Reativado 23/08/2017 14:37:45
Suspensão Administrativa 23/08/2017 16:41:06
Reativado 24/08/2017 14:40:42
Abertura de Prazo 24/08/2017 14:47:48 Informado Fechamento 24/08/2017 14:48:25 de Prazo
Observações
Previsão de Reabertura: 23/08/2017 14:30:00. Motivo: Para conhecimento das empresas classificadas. Horário almoço.
Previsão de Reabertura: 24/08/2017 14:30:00. Motivo: Para recebimento e análise da documentação.
Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/08/2017 às 15:15:00.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:40 horas do dia 24 de agosto de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
SANDRA BRIZOLLA DE CARVALHO TOZETTO
Pregoeiro Oficial
MARCOS ROBERTO RICARDO
Equipe de Apoio
VALMIR DIAS DA VEIGA
Equipe de Apoio
TANIA APARECIDA DA SILVA
Equipe de Apoio
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ/ TREMEMBÉ
Contratação de Empresa para Serviços de reposição de vidros do prédio do BEC do CEU Jaçanã
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
6016.2017/0026473-0 I. À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c.c. Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e Decreto 56.779/16 e alterações com os valores atualizados pela Portaria SF n°. 31/2002 e, em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME n°. 2.324/17 AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da Empresa LÁZIO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP, CNPJ n°: 38.972.527/0001-50, no valor total de R$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e noventa reais), objetivando a realização de serviços de reposição de vidros do prédio do BEC do CEU Jaçanã, conforme Requisição de serviços, com prazo de até 30 (trinta) dias para conclusão do serviço, contado a partir da retirada da emissão da ordem de serviço;
II. Em consequência, para suportar a despesa decorrente do presente contratação, autorizo a emissão da Nota de Empenho, a onerar a dotação orçamentária n°: 16.12.12.368.3010.2.8 51.3.3.90.39.00.00 em R$ R$ 7.890,00 (sete mil, oitocentos e noventa reais) do orçamento vigente, por meio da nota de reserva n°: 43.039/17;
III. Com fundamento no art. 6°, do Decreto n° 54.873/2014, INDICO E DESIGNO, como fiscal desta contratação, o servidor Daniel Munhoz, RF: 673.824.9/1 e, como substituto o servidor Humberto T. Iamamura, RF 753.736./2;
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PIRITUBA
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
2015-0.034.935-2 - Instituto Amor e União - CEI Aquarela. I - À vista dos elementos constantes do processo n° 2015-0.034.935-2 e no exercício da delegação de competência conferida pela Portaria SME n° 2.324/2017, AUTORIZO observadas as formalidades legais, o cancelamento do saldo da nota de empenho n° 15.247/17, no valor de R$ 98.247,36 (noventa e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) emitida a favor do Instituto Amor e União, CNPJ 73.000.911/0001-92, por meio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - CEI AQUARELA.
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
2015- 0.153.584-2 - Instituto Amor e União - CEI Arco Iris. I - À vista dos elementos constantes do processo n° 20150.153.584-2 e no exercício da delegação de competência conferida pela Portaria SME n° 2.324/2017, AUTORIZO observadas as formalidades legais, o cancelamento do saldo da nota de empenho n° 15.253/2017, no valor de R$ 120.650,52 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) emitida a favor do INSTITUTO AMOR E UNIÃO, CNPJ 73.000.911/0001-92, por meio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - CEI ARCO IRIS.
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
2016- 0.207.754-8 - Instituto Amor e União - CEI Estrela da Manhã. I - À vista dos elementos constantes do processo n° 2016-0.207.754-8 e no exercício da delegação de competência conferida pela Portaria SME n° 2.324/2017, AUTORIZO observadas as formalidades legais, o cancelamento do saldo da nota de empenho n° 15.258/17, no valor de R$ 142.004,42 (cento e quarenta e dois mil, quatro reais e quarenta e dois centavos) emitida a favor do INSTITUTO AMOR E UNIÃO, CNPJ 73.000.911/0001-92, por meio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - ESTRELA DA MANHÃ.
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
2013-0.096.186-0 - Instituto Amor e União - CEI Parque Taipas. I - À vista dos elementos constantes do processo n° 2013-0.096.186-0 e no exercício da delegação de competência conferida pela Portaria SME n° 2.324/2017, AUtOrIZO observadas as formalidades legais, o cancelamento do saldo da nota de empenho n° 15.264/17, no valor de R$ 109.296,00 (cento e nove mil duzentos e noventa e seis reais) emitida a favor do INSTITUTO AMOR E UNIÃO, CNPJ 73.000.911/0001-92, por meio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES - CEI PARQUE TAIPAS.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 077/DRE-CL/2017-RPP
2017-0.126.385-4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO e o INSTITUTO BENEFICENTE CASTILHO
- CNPJ: N° 02.020.689/0001-41 - VIGÊNCIA: de 21/08/2017 a 20/08/20022 - OBJETO: Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil /Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - CAMPO LIMPO - A Organização Parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características: NOME: CEI CASTILHO III ENDEREÇO: Rua Cortegaça, n° 118 - Bairro: Jd. Guarujá - CAPACIDADE CON-VENIADA: 300 CRIANÇAS, SENDO 132 DE BERÇÁRIO. - FAIXA ETÁRIA: 0 A 3 ANOS - VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R$ 633.84 30 - R$ 493,12 30 - R$ 452,41 180 - R$ 418,68 VALOR DO BERÇÁRIO: 132 - R$ 220,48 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL:R$ 141.758,70 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ 29.103,36
- VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 170.862,06 VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO R$ 7.770,49 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 178.632,55 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 11.743.125,96 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.30 10.2.825.3.3.50.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 21/08/2017
- SIGNATÁRIOS: REGINA PAULA COLLAZO BERTUCCIOLI - DRE -CL - ALEXANDRE CASTILHO - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 076/DRE-CL/2017-RPP
2017-0.126.380-3 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO e o MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO
- CNPJ: N° 61.697.678/0001-60 - VIGÊNCIA: de 21/08/2017 a 20/08/20022 - OBJETO: Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil /Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - CAMPO LIMPO - A Organização Parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características: NOME: CEI SANTA ESCOLÁSTICA ENDEREÇO: Rua Itapanhaú, n° 170 - Bairro: Paraisópolis -CAPACIDADE CONVENIADA: 264 CRIANÇAS, SENDO 48 DE BERÇÁRIO. - FAIXA ETÁRIA: 0 A 5 ANOS - VALOR DO "PER--CAPITA": 60 - R$ 633.84 30 - R$ 493,12 30 - R$ 452,41 144
- R$ 418,68 VALOR DO BERÇÁRIO: 48 - R$ 220,48 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL:R$ 126.686,22 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:R$ 10.583,04 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 137.269,26 VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO R$ 0,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 137.269,26
- MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 9.059.771,16 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.3010.2.825.3.3.50.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 21/08/2017 - SIGNATÁRIOS: REGINA PAULA COLLAZO BERTUCCIOLI - DRE - CL - FRANCISCO DE ASSIS COÊLHO -ORGANIZAÇÃO PARCEIRA.
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 075/DRE-CL/2017-RPP
2017-0.126.377-3 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO e o MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO
- CNPJ: N° 61.697.678/0001-60 - VIGÊNCIA: de 21/08/2017 a 20/08/20022 - OBJETO: Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil /Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - CAMPO LIMPO - A Organização Parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características: NOME: CEI DONA DIVA ENDEREÇO: Rua Marie Nader Calfat, n° 171 - Bairro: Jd. Ampliação
- CAPACIDADE CONVENIADA: 139 CRIANÇAS, SENDO 32 DE BERÇÁRIO. - FAIXA ETÁRIA: 0 A 5 ANOS - VALOR DO "PER--CAPITA": 60 - R$ 633.84 30 - R$ 493,12 30 - R$ 452,41 19
- R$ 418,68 VALOR DO BERÇÁRIO: 32 - R$ 220,48 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL:R$ 74.351,22 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:R$ 7.055,36 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 81.406,58 VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO R$ 0,00 -VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 81.406,58 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 5.372.834,28 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16. 10.12.365.3010.2.825.3.3.50.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 21/08/2017 - SIGNATÁRIOS: REGINA PAULA COLLAZO BERTUC-CIOLI - DRE - CL - FRANCISCO DE ASSIS COÊLHO - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA.
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sábado, 26 de agosto de 2017 às 02:10:35.
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