Diário Oficial do Município de Salvador 04/08/2017 | DOMSSA
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SALVADOR-BAHIA SEXTA-FEIRA 04 DE AGOSTO DE 2017 ANO XXX | N ° 6.897
RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2014
PROCESSO: N° 1 200/201 7
DO CONTRATO: Acordam as partes em prorrogar o prazo por mais 06 (seis) meses, com início em 24/06/2017 a 23/12/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 1 0.302.028.2091; 1 0.302.028.2096; Elemento de Despesa 3.3.90.39; Fontes de recursos 002 e 014.
CONTRATADA: PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
CNPJ: 24.232.886/0001-67
DATA DA ASSINATURA: 22/06/201 7.
AMPARO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.
RESPONSÁVEL LEGAL: Miguel Paulo Duarte Neto Francisco José Ruggero
Salvador, 28 de julho de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES ALVES
Secretário Municipal da Saúde
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM
OBJETO: Soluções PROCESSO: 1170/2016
AFM N°: 5965/2017 - R$ 38.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/2017 CONTRATADA: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 09.090.958/0001-95
OBJETO: Material penso PROCESSO: 12758/2016
AFM N°: 5954/2017 - R$ 2.541,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/201 7 CONTRATADA: ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI CNPJ: 18.192.961/0001-00
PROCESSO: 2724/2016
AFM N°: 6001/2017 - R$ 5.664,00 - DATA DA ASSINATURA: 27/07/201 7 CONTRATADA: MAZIMUS ENGENHARIA EIRELI - ME CNPJ: 21.416.819/0001-04
PROCESSO: 1152/2016
AFM N°: 5962/2017 - R$ 604.500,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/2017 CONTRATADA: MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ: 05.343.029/0001-90
OBJETO: Materiais e utensílios de limpeza PROCESSO: 1445//2016
AFM N°: 5999/2017 - R$ 13.830,42 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/2017 CONTRATADA: HESAL PLASTICOS LTDA - ME CNPJ: 10.889.506/0001-57
PROCESSO: 13/2016
AFM N°: 5982/201 7 - R$ 16.247,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/2017 AFM N°: 5998/2017 - R$ 2.760,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/201 7 CONTRATADA: REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ: 03.275.718/0001-89
OBJETO: Artigos de papel para higiene PROCESSO: 2616/2016
AFM N°: 5997/2017 - R$ 39.450,00 - DATA DA ASSINATURA: 26/07/201 7 CONTRATADA: IMPERATRIZ COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 01.649.999/0001-67
OBJETO: Equipamentos e materiais para segurança e salvamento PROCESSO: 5454/2015
AFM N°: 5980/2017 - R$ 1.719,50- DATA DA ASSINATURA: 26/07/2017 AFM N°: 5984/2017 - R$ 10.710,00- DATA DA ASSINATURA: 26/07/201 7 CONTRATADA: ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 03.326.448/0001-98
PRAZO: IMEDIATO
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Municipal n° 4.484/92 e Decreto Municipal n° 10.267/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2087/2001; Elemento de Despesas 3.3.90.30/4.4.90.52; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).
Salvador, 01 de agosto de 2017.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora
■ MSM DIÁRIO OFICIAL DO
ÜMUNICÍPIO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM
OBJETO: Produtos alimentícios PROCESSO: 1358/2016
AFM N°: 60002017 - R$ 39.998,40- DATA DA ASSINATURA: 27/07/201 7 CONTRATADA: O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.823.107/0001-28
OBJETO: Carnes, aves e peixes PROCESSO: 1680/2016
AFM N°: 6008/2017 - R$ 1.256,64 - DATA DA ASSINATURA: 27/07/2017 CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 12.505.744/0001-47
PROCESSO: 4643/2015
AFM N°: 6009/2017 - R$ 2.918,16 - DATA DA ASSINATURA: 27/07/2017 CONTRATADA: GMX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 12.505.744/0001-47
PROCESSO: 1680/2016
AFM N°: 6007/2017 - R$ 5.714,64 - DATA DA ASSINATURA: 27/07/207 CONTRATADA: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA CNPJ: 09.174.844/0001-23
PRAZO: IMEDIATO
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93, Municipal n° 4.484/92 e Decreto Municipal n° 10.267/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2087; Elemento de Despesas 3.3.90.30; Fonte de Recursos 014 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS).
Salvador, 01 de Agosto de 2017.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER -SEMTEL
RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2015
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a alteração quantitativa e qualitativa do Contrato n° 010/2015, com "ACRÉSCIMO” do respectivo valor, no percentual de 6,48% (seis vírgula quarenta e oito por cento), além de "PRORROGAÇÃO” do prazo de vigência do mesmo contrato. O valor do acréscimo ao contrato ora aditado é de R$ 141.334,15 (Cento e quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), passando o valor total do contrato a R$ 2.412.441,96 (Dois milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). O prazo de vigência fica prorrogado em mais 121 dias, de 16/08/2017 até 15/12/2017, nos termos do art. 57 e 65 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CONTRATADA: RCI CONTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ: 15.143.548/0001-68
AMPARO LEGAL: Art. 57 e 65, da Lei Federal n° 8.666/93 RESPONSÁVEL LEGAL: Antônio Carlos Pedreira Junior DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2017
Salvador, 02 de agosto de 2017
ADRIANO GALLO
Subsecretário
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM
AFM N°: 2017006017
LICITAÇÃO N°: 013/2016
TERMO DE COMPROMISSO N°: 2016000180
PROCESSO N°: 3981/2015
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ESPORTES E LAZER - SEMTEL CNPJ N° 13.927.801/0032-45
CONTRATADA: UNISUPRI OFFICER COM. OE EQUIP. DE INF.
CNPJ N°: 07.630.001/0001-69
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE IMPRESSÃO
VALOR TOTAL: R$ 4.167,70 (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO/ATIVIDADE: 2504 ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: TESOURO DATA DA ASSINATURA: 01/08/2017
ADRIANO GALLO
Subsecretário
Confirma a exclusão?