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DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO

LEIA-SE: CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por cada apresentação.

Salvador, 26 de janeiro de 2018.

ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.° 026/2018

CONTRATO N°: 001/2018

CONTRATADA: ESTAÇÃO DIGITAL SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI EPP

AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal n° 4.484/92

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 53602

PROJETO/ATIVIDADE: 1 5.122.0016.250123 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - TRANSALVADOR.

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FONTE DE RECURSO: 0.2.50 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta e 0.1.00 -Tesouro

DATA DE ASSINATURA: 19 de janeiro de 2018

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ

Superintendente Executivo

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 001/2016

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR - TRANSALVADOR

CNPJ: 10.603.491/0001-19

CONTRATADA: SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 16.502.551/0001-93

PROCESSO: 140071/2017

OBJETO: Considerando as informações existentes no processo mencionado, sobre a necessidade e essencialidade da continuidade dos serviços, posto que a sinalização viária sempre necessita de manutenção e/ou reposição devido ao desgaste natural ou mesmo vandalismo, não podendo sofrer solução de continuidade, fica o mesmo prorrogado por 12(doze) meses.

PROJETO/ATIVIDADE: 1 5.451.0016.253600 - Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito.

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

FONTE DO RECURSO: 0.1.00 - Tesouro Municipal e 0.2.50 - Receita Própria de Entidades de Administração Indireta.

PARECER ASJUR N°: 670/2017

AMPARO LEGAL: Art. 57, II, § 2 Lei Federal n° 8.666/93.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29 de dezembro de 2017

DATA DA ASSINATURA: 05 de Janeiro de 2018

ASSINAM: FABRIZZIO MULLER MARTINEZ

CONTRATANTE

AFONSO VIEIRA LEONEL

CONTRATADA

FABRIZZIO MULLER MARTINEZ

Superintendente Executivo

PÚBL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM N°2018000489

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 133/2017

TERMO DE COMPROMISSO: N° 2017000269

PROCESSO N° 2709/2017

CONTRATADA: SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

CNPJ N° 10.745.021/0001-90

OBJETO: CRACHÁ EM CARTÃO PVC

VALOR TOTAL: R$500,00 (quinhentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 111600

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 22/01/2018

AFM N°2018000591

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 110/2016

TERMO DE COMPROMISSO: N° 201 7000031

PROCESSO N° 1445/2016

CONTRATADA: HESAL PLASTICOS LTDA ME

CNPJ N° 10.889.506/0001-57

OBJETO: SACO PARA LIXO

VALOR TOTAL: R$110,00 (cento e dez reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

AFM N°2018000595

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2017

TERMO DE COMPROMISSO: N° 201 7000160

PROCESSO N° 2616/2016.1

CONTRATADA: IMPERATRIZ COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ N° 01.649.999/0001-67

OBJETO: PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO

VALOR TOTAL: R$4.335,00 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 21/01/2018

AFM N°2018000594

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 079/2017

TERMO DE COMPROMISSO: N° 201 7000312

PROCESSO N° 250/201 7

CONTRATADA: EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP

CNPJ N° 07.571.925/0001-31

OBJETO: DESINFETANTE, INSETICIDA E ALCOOL

VALOR TOTAL: R$1.506,40 (um mil quinhentos e seis reais e quarenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

AFM N°2018000593

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 079/2017

TERMO DE COMPROMISSO: N° 201 700031 1

PROCESSO N° 250/201 7

CONTRATADA: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ N° 03.326.448/0001-98

OBJETO: AGUA SANITÁRIA, AROMATIZADOR DE AR, SABÃO EM PÓ, DESODORIZANTE SANITÁRIO E DETERGENTE LÍQUIDO.

VALOR TOTAL: R$1.434,40 (um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

AFM N°2018000592

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2017

TERMO DE COMPROMISSO: N° 201 7000182

PROCESSO N° 2636/2016

CONTRATADA: ELLO ATACADÃO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ N° 03.326.448/0001-98

OBJETO: SABONETE LÍQUIDO

VALOR TOTAL: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 0339030 FONTE: 000

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2018

SALVADOR, 26 de janeiro de 2018

IURI AMORIM DIAS

Coordenador Administrativo