2017 | DOMSP-SP

Padrão

CONCURSOS

GESTÃO

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DERH-1 - DIVISÃO DE GESTÃO DE QUADROS

EXONERANDO,

NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 126 DA LEI 14.660/2007, OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS: PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1 CLASS.

SANDRA SOUZA DE OLIVEIRA 8388

RAFAEL SANTOS CAPELO 8021

ELZA MARTINS DE OLIVEIRA DEVAI 8857

ISIS SILVA 8877

TATIANA GOMES DE ALMEIDA 8683

CORNELIA MARIA SARAIVA VIEIRA 8090

LILIAN APARECIDA DE VASCONCELOS MARTIN 8096

KARINA CASTELHANO LOPES 7861

PROFESSOR ED INFANTIL CLASS.

SILVANA DE PAULA NICOLETI SILVA 1353

OBS. OS NOMES ACIMA ESTAO ATUALIZADOS DE ACORDO COM OS DADOS CONSTANTES DO SISTEMA DE CADASTRO DE SERVIDORES DA PMSP.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

SME

TID 16602120 - Interessada: Thiago Albuquerque Ribeiro

- RG 27.317.137-9 - Assunto: Edital n° 01, de 16 de fevereiro de 2016 - Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos Vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio

- Classe dos Docentes da Carreira do Magistério - À vista dos elementos constantes do presente, notadamente a manifestação de COGEP à fl. 02 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. retro, que acolho, NEGO a manifestação de insur-gência formulada pelo candidato Thiago Albuquerque Ribeiro

- RG 27.317.137-9, em decorrência da sua exclusão por não comparecimento ao ato destinado à aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra ou parda do concurso em epígrafe, por falta de amparo editalício e legal.

TID 16601553 - Interessada: Juliane da Silva Ribeiro - RG 42.161.508 - Assunto: Edital n° 01, de 16 de fevereiro de 2016

- Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos Vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio - Classe dos Docentes da Carreira do Magistério - À vista dos elementos constantes do presente, notadamente a manifestação de COGEP à fl. 07 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. retro, que acolho, NEGO a manifestação de insurgência formulada pela candidata Juliane da Silva Ribeiro - RG 42.161.508, em decorrência da sua exclusão por não comparecimento ao ato destinado à aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra ou parda do concurso em epígrafe, por falta de amparo editalício e legal.

TID 16616786 - Interessada: Janaina da Silva Almeida -RG 41.696.702-4 - Assunto: Edital n° 01, de 16 de fevereiro de 2016 - Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos Vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio

- RG 41.696.702-4, em decorrência da sua exclusão por não comparecimento ao ato destinado à aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra ou parda do concurso em epígrafe, por falta de amparo editalício e legal.

TID 16737001 - Interessada: Maurício César Ferreira Santos

- RG 50.886.118-4 - Assunto: Edital n° 01, de 16 de fevereiro de 2016 - Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos Vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio

- Classe dos Docentes da Carreira do Magistério - À vista dos elementos constantes do presente, notadamente a manifestação de COGEP à fl. 07 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. retro, que acolho, NEGO a manifestação de insurgência formulada pelo candidato Maurício César Ferreira Santos - RG 50.886.118-4, em decorrência da sua exclusão por não comparecimento ao ato destinado à aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra ou parda do concurso em epígrafe, por falta de amparo editalício e legal.

TID 16637584 - Interessada: Daniele Alvarenga da Silva

- RG 34.831.715-3 - Assunto: Edital n° 01, de 16 de fevereiro de 2016 - Concurso Público de Ingresso para Provimento de Cargos Vagos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio -Classe dos Docentes da Carreira do Magistério - À vista dos elementos constantes do presente, notadamente a manifestação de COGEP à fl. 07 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. retro, que acolho, NEGO a manifestação de insurgência formulada pela Daniele Alvarenga da Silva - RG 34.831.715-3, em decorrência da sua exclusão por não comparecimento ao ato de destinado à aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra ou parda do concurso em epígrafe, por falta de amparo editalício e legal.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE

DEFERIDO o pedido de prorrogação de prazo para Posse formulado pelo requerente abaixo relacionado, nos termos do parágrafo 1°, do artigo 125 da lei 14.660/07

Nome R.G. Cargo

Roberta Nogueira Ragonha 42.267.576-3 Prof.Ens. Fund. II e Médio

Israel Dias de Araújo 40.665.129-2 Prof.Ens. Fund. II e Médio

Juliana Solimeo 44.239.974 Prof.Ens. Fund. II e Médio

Joana Darc Macedo A. Pedrosa 28.338.348-3 Prof.Ens.Fund.II e Médio

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - CGP COMUNICADO 014/2017 - CGP/SMS.G

Dirigido a candidata habilitada no Concurso Público de Ingresso para provimento de cargos vagos de Assistente de Saúde - Enfermagem.

Assunto: Escolha de vaga

Em cumprimento ao Mandado de Segurança n° 102474424.2016.8.26.0053 - 11^a VFP, a Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP, através da Divisão de Ingresso e Movimentação, convoca a candidata habilitada na classificação abaixo mencionada, para proceder à escolha de vaga.

A escolha se realizará conforme cronograma abaixo:

Data: 08/08/2017

Horário: 10:30 h

Cargo Classificação

Assistente de Saúde - Enfermagem 220°

Local: Secretaria Municipal da Saúde - SMS, sito Rua General Jardim, 36, 1° andar, Vila Buarque (próximo ao metrô República)

INSTRUÇÕES

Da Escolha

1. A escolha de vaga se realizará no dia, horário e local acima especificado.

2. Para proceder à escolha de vaga, na data e local previsto, o candidato deverá apresentar-se munido de Cédula de Identidade (RG) original.

3. A Escolha de Vaga, por procuração será permitida mediante a entrega do respectivo Instrumento de Mandato, com autorização específica para Escolha de Vaga, com firma reconhecida, a qual ficará retida, e apresentação do documento de identidade original do procurador.

4. A vaga será divulgada na data da escolha.

EDITAIS

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS EM JULHO/2017.

ART.116 DA L.O M.S.P. E ART.16 DA LEI NR.8.666/93

U. O. - 11.10. - SGM - GABINETE DO PREFEITO

N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID. UNIT TOTAL

Compras/Serviços

00059150 Representação do Município - - 700,00

Lygia Maria Giuliano Nader

00059156 Representação do Município - 711,55

Gustavo Garcia Pires

00060799 Pagto de pedágio-eq.de Segurança do Prefeito - 500,00

Erik Nelson Cardoso Hoffmann

00052822 Aquisição de chá - - 2.045,00

Ghaia Comercial Ltda-EPP

00054186 Viagem a Miami-Acompanhando Sr.Prefeito 989,07

João Paulo de C.A.Mandese

00056189 Passagens Aéreas - CTR-006/15-SGM - 76.451,35

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056209 Passagens Aéreas Nacionais para o Sr.Prefeito - - 43.003,88

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056215 Passagens Aéreas Internacionais-CTR-006/15-SGM 76.451,35

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056801 Representação de Município 5.000,00

Sueli Aparecida M.Sarcinella

TOTAL 211.640,65

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID UNIT. TOTAL

Compras/Serviços

00017129 Pass. Aéreas Intern. para o Sr.Prefeito-Saldo não Utilizado 40.000,00

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00017130 Pass. Aéreas Nacionais para o Sr.Prefeito-Saldo não Utilizado 25.673,32

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00017273 Pass. Aéreas Intern para o Sr.Prefeito-Erro de Digitação 76.451,35

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

TOTAL 142.124,67

U.O - 11.20. - SGM - GABINETE DO SECRETÁRIO

N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID. UNIT TOTAL

Compras/Serviços

00049775 Certificado Digital-A3 E c/leitora-36 meses - - 476,00

Digitalsign Certificado Digital Ltda

00049794 Manut. e Conservação de Bens Imóveis-

CTR-04/16-SGM/Principal 43.902,02

RP Serv.de Manut. e Montagem Ltda-EPP

00049803 Manut. e Conservação de Bens

Imóveis-CTR-04/16-SGM/Reajuste - 1.943,75

RP Serv.de Manut. e Montagem Ltda-EPP

00050829 Aquisição de Tinta Acrílica 1.450,00

Superação Com. e Serviços Eireli-EPP

00050839 Aquisição de Lampadas - 30.885,00

Conty Comercial Eletrônica Eireli-EPP

00050845 Aqusição de Lampadas Led Tubular 3.722,50

Baj Empreendimentos Ltda - ME

00050868 Aquisição de Tinta Acrílica Premiun 1.450,00

Superação Comércio e Serviços Eireli-EPP

00050922 Contr. De Copeiragem, garçom e aux.serv.lavanderia 452.513,33

Objetiva Adm. De Serviços Eireli-ME

00051477 Impressão Env.Ofício branco c/timbre(PMSP) 3.200,00

Grafica Hollyday Ltda-EPP

00051480 Impressão Cartão pautado c/timbre (PMSP) 325,00

Cop Bem Grafica e Editora Ltda-EPP

00052179 Reembolso desp. realizada pelo servidor interesse da Adm. 294,00

Vanessa de Lima Benedito

00052305 Serv.Tec.Especial de Sustentação de TIC de SGM 2.309.846,00

Emp.de Tecnologia da Inf. E Comunicação-PRODAM

00053162 Aquisição de açúcar-período 12 meses 2.590,00

Terrão Comércio e Representações Ltda.

00053320 Aquisição de xícara de café c/pires 2.830,80

ML Rodrigues Comercial Ltda-ME

00053327 Aquisição de copo de vidro e colher de inox 791,40

Carlos Donizeti Lopes deAzevedo-EPP

00053644 Aquisição de copos descartáveis para água 12.168,00

Terrão Com. e Representações Ltda

00053680 Aquisição de mouse, teclado, disco rígido e placa de rede 3.477,00

João Paulo de Aquino Rocha

00053687 Material p/uso da informática-conector Par Traçado 670,00

Portela Logística e Construções Eireli-ME

00053698 Material p/uso da informática-conector macho, alicate 109,00

Famaha-Comércio de Mat. Informática Ltda

00053703 Material p/uso da informática-cabo e placa de rede 993,00

F.L.A. Comércio e Serviços-Eireli-ME

00053711 Material p/uso da informática-memória RAM 700,00

Maioral Comércio e Serviços Ltda-ME

00053714 Material p/uso da informática-kit de teclado e mouse s/fio 433,00

Infodatas Com. de Produtos Eletroeletronicos

00053719 Material p/uso da informática-alicate fixador femea 64,00

Satcomp Comercial Eletrônica Ltda ME

00053723 Material p/uso da informática-adaptador p/VGA e HDMI 1.128,95

Amilton Guimarães-ME

00055490 Prest.Serv.Téc. p/prestação de proj. e campanhas p/PMSP 3.650.000,00 Lua Propaganda Ltda

00055520 Prest.Serv.Téc. p/prestação de proj. e campanhas p/PMSP 3.650.000,00 Nova/B Comunicação Ltda

00055982 Cessão da Simone de Faria-pela P.M.Ribeirão Preto 14.943,30

Município de Ribeirão Preto

00056194 Passagens Aéreas Nacionais p/servidores de SGM 52.560,30

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056211 Passagens Aéreas Internacionais p/servidores de SGM 93.440,53

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056213 Passagens Aéreas Nacionais p/servidores de SGM 52.560,30

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056221 Passagens Aéreas Internacionais p/servidores de SGM 93.440,53

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056942 Despesa c/ aquisição de Vale Alimentação -

RGPS -junho/2017 13.188,47

Serv.Sec. do Governo Municipal - Aux. Refeição.

00056945 Desp. c/aquisição de Vale Alimentação - RPPS -junho/2017 - 66.952,02

Serv.Sec. do Governo Municipal - Aux. Refeição

00056951 Desp. c/ aquisição de Aux. Refeição RGPS -junho/2017 - 12.563,30

Serv.Sec. do Governo Municipal - Aux. Refeição.

00056953 Desp. c/ aquisição de Aux. Refeição RPPS -junho/2017 - 89.145,20

Serv.Sec. do Governo Municipal - Aux. Refeição

00056961 Desp. c/ aquisição de Aux. Transporte RGPS - julho/2017 - 3.150,23

Serv.Sec. do Governo Municipal - Aux.Transporte

00056964 Desp. c/ aquisição de Aux. Transporte RPPS - julho/2017 - 35.131,58

Serv.Sec. do Governo Municipal - Aux.Transporte

00057075 Cessão c/reembolso -Andreia N.Assis para SGM 18.647,07

Empresa Metropolitana de Transporte Urbano de SP

00057203 Confecção de carimbos 740,43

R. Barbosa Marques-ME

00057333 Confecção de carimbos 740,44

R. Barbosa Marques-ME

00057449 Prest.Serv.Téc. p/prestação de proj. e campanhas p/PMSP 11.170.000,00 Lua Propaganda Ltda

00057450 Prest.Serv.Téc. p/prestação de proj. e campanhas p/PMSP 11.170.000,00 Nova/B Comunicação Ltda

00057909 Confecção de carimbos 740,44

R. Barbosa Marques-ME

TOTAL 33.063.906,89

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO/

TOTAL Compras/Serviços

00017733 Prest.Serv.Téc.Esp.p/Sustentação de TIC p/SGM/Saldo não Utilizado 24.198,43 Empresa de Tecn. Da Inf.e Com. do Mun.S.P.-PRODAM

00016677 Prestestação de Serviços p/produtos postais, telemáticos e adicionais, nacionais e internacionais, carga de franquear / Saldo não Utilizado 3.657,04

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

00017131 Passagens aéreas p/servidores de SGM/ Saldo não Utilizado 6051,38

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00016700 Manut.Prev.Corretiva 3 elevadores Ed.S .Joaquim-

CTR20/16-SGM/Supressão 754,80

RV Manutenção de Elevadores

00017152 Prest.Serv.Téc. p/prest de proj. e

campanhas p/PMSP/ Saldo não Utilizado 3.650.000,00

Lua Propaganda Ltda

00016400 Aquisição lampadas-manut.predial/Erro de Digitação 1.450,00

Superação Comércio e Serviços Eireli-EPP

00017154 Prest.Serv.Téc. p/prest de proj. e

campanhas p/PMSP/Erro de Digitação 3.650.000,00

Lua Propaganda Ltda

00017274 Passagens Aéreas Nacionais p/servidores

de SGM/Erro de Digitação 52.560,30

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00017277 Passagens Aéreas Internacionais p/servidores

de SGM/Erro de Digitação 93.440,53

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00017436 Confecção de carimbos/Erro de Digitação 740,43

R.Barbosa Marques-ME

00018048 Confecção de carimbos/Erro de Digitação 740,44

R.Barbosa Marques-ME

TOTAL 7.483.593,35

U.O - 11.28 - Gabinete Especial para Assuntos de Turismo

FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID. UNIT TOTAL Compras/Serviços

00057175 Aporte de Capital por conta

da participação da PMSP-acionista 5.000.000,00

São Paulo Turismo S/A

TOTAL 5.000.000,00

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO/TOTAL

Compras/Serviços

00000000 SEM MOVIMENTO - - 0,00

TOTAL 0,00

U. O. - 11.50 - ADMINISTRAÇÃO. DO EDIFICIO MATARAZZO

/FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID. UNIT TOTAL

Compras/Serviços

00049809 Manut.Prev.e corretiva dos sistemas

elétricos, hidr.,civil-CTR-04/16-SGM-PRINCIPAL 175.608,10

RP Serviços de Manutenção e Montagem Ltda-EPP

00049812 Manut.Prev.e corretiva dos sistemas elétricos, hidr.,civil-CTR-04/16-SGM-REAJUSTE 7.775,04

RP Serviços de Manutenção e Montagem Ltda-EPP

TOTAL 183.383,14

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO/

TOTAL Compras/Serviços

00000000 SEM MOVIMENTO - - 0,00

TOTAL 0,00

U.O - 74.10 - Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social

N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID. UNIT TOTAL Compras/Serviços

00049777 Aquisição certificado A3 E-CNPJ c/leitor-SECOM 367,00

Digitalsing Certificação Digital Ltda

00051325 Aq.20 und. Maleta em polipropileno A2 c/alça 578,00

Kopell Distribuição e Logística Ltda

00051333 Aq.de assinatura de jornal

Fl.S.P. impressa+digital-SGM/SECOM 6.462,00

Empresa Folha da Manhã S.A.

00051340 Renov.ass.Revista Época

im pressa+d igi tal-Gab. Pref./Coord .de impresa 717,60

Editora Globo S/A

00052349 Prorrogação do CTR-05/SECOM/2015 109.275,60

Cop Bem Grafica Ltda-EPP

00052350 Reajuste CTR-05/SECOM/2015 16.369,00

Cop Bem Grafica Ltda-EPP

00052516 Emp.substituido p/acerto no

CTR-13.105/2015 para 12.412/2017 102.539,14

Cop Bem Grafica Ltda-EPP

00052519 Emp.substituido p/acerto no

CTR-13.105/2015 para 12.412/2017 10.283,91

Cop Bem Grafica Ltda-EPP

00053653 Pagto parte da fat.034.717-5-viagem ao

Méxixo-Secretário SECO M 5.897,03

Marfly Viagens e Turismo Ltda-ME

00056002 Cessão Keila Machado 14.416,95

Município de Manaus

TOTAL 266.906,23

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO/

TOTAL

Compras/Serviços

00016630 Contr.emp.esp.de Serv Gráficos/

Cancelamento p/Regularização 103.363,44

Cop Bem Gráfica e Editora Ltda-EPP

00016628 Reajuste atender desp. Do

CTR-005/SECOM/15/Canc./Regularização 10.366,59

Cop Bem Gráfica e Editora Ltda-EPP

00017254 Serv.Produções audiovisuais, reportagem e registro

jornalístico de eventos promovidos pela PMSP, para acervo

histórico/Saldo não Utilizado 950.000,00

Fapetec Fund.de Apoio a Pesq.Ensinotecnologia e Cultura

TOTAL 1.063.730,03

U. O. - 96.10 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.

N.E OBJETO/FORNECEDOR QUANT/ PREÇO/ PREÇO/

UNID. UNIT TOTAL

Compras/Serviços

00000000 SEM MOVIMENTO - - 0,00

TOTAL 0,00

NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO/TOTAL

Compras/Serviços

00000000 SEM MOVIMENTO 0,00

TOTAL 0,00

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sábado, 5 de agosto de 2017 às 02:27:05.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO GABINETE DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, relativo ao mês de JULHO/2017 de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8666/93 e artigo 116 - L.O.M.S.P.

OBJETO/FORNECEDOR

TIPO

PREÇO TOTAL

COMPRAS

59092

DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

Ordinário

R$ 72.187,20

07.02 - Café

60561

METALURGICA MARCONDES LTDA - ME

Ordinário

R$ 25.000,00

37.99 - Diversos Sobressalentes e Armamentos 60676

TERRAÇO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Ordinário

R$ 25.757,55

07.01 - Açúcar

60803

DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

Ordinário

R$ 72.187,20

07.02 - Café

61069

LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA Ordinário

R$ 472,86

39.99 - Diversos Materiais para Manutenção de Veículos 61807

F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.

Ordinário

R$ 1.785,00

07.99 - Diversos Gêneros Alimentícios

62973

PAULO RIBEIRO CONFECÇÕES ME

Ordinário

R$ 780,00

23.01 - Vestuário em Geral

66721

SAFIRA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP

Ordinário

R$ 558,36

28.99 - Diversos Materiais de Proteção e Segurança 69687

F. G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA.

Ordinário

R$ 6.545,00

07.99 - Diversos Gêneros Alimentícios

TOTAL DE COMPRAS

R$ 205.273,17

SERVIÇOS

61744

SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP

Global

R$ 2.815,40

99.90 - Indenização

61888

SÃO PAULO TRANSPORTE SA

Ordinário

R$ 3.808,00

01.02 - ônibus

62064

ZORG - TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP

Ordinário

R$ 1.415,00

58.01 -Telefonia Fixa

62285

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A

Estimativo

R$ 1.036.903,66

57.01 - PRODAM

62538

AVANTY TRANSPORTES E LOCACÕES - EIRELI - ME

Global

R$ 29.070,00

14.03 - Veículos Leves

62552

G. N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Global

R$ 29.070,00

14.03 - Veículos Leves

62951

MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.

Global

R$ 19.822,66

12.99 - Outras Máquinas e Equipamentos em Geral 63634

CRYSTAL VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA- ME

Ordinário

R$ 3.305,07

99.29 - Taxa de Agenciamento Passagens Aéreas

67160

SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - AUX. TRANSPORTE

Ordinário

R$ 864,41

01.02 - Auxílio-Transporte - RGPS

67184

SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - AUX. TRANSPORTE

Ordinário

R$ 803.850,03

01.01 - Auxílio-Transporte - RGPS

67255

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA -AUX REFEIÇÃO

Ordinário

R$ 6.481,65

01.03 - Auxílio-Refeição - RGPS

67301

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA -AUX REFEIÇÃO

Ordinário

R$ 2.275.155,08

01.01 - Auxílio-Refeição - RGPS

67337

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA -AUX REFEIÇÃO

Ordinário

R$ 6.262,78

01.04 - Vale-Alimentação - RGPS

67399