2017 | DOMSP-SP

Padrão

pelo valor unitário de R$ 628,29 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), o que corresponde ao total de R$ 3.305,07 (três mil, trezentos e cinco reais e sete centavos). -II - AUTORIZO, outrossim, a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.30 13.2.192.3.3.90.39.00.00. - III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10 do Decreto 57.578/17 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03.

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

6064-2017/0000131-6

SMTE e ADESAF - Alteração de Fiscal - Termo de Convênio n° 07/2016/SDTE, atual SMTE. No exercício da competência que me foi atribuída por lei, à vista dos elementos de convicção contidos no presente, com fundamento no Decreto Municipal n° 54.873/2014 e considerando a celebração do Termo de Convênio n° 007/2016/SDTE, atual SMTE, com a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias - ADESAF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.468.581/0001-41, AUTORIZO a alteração das Fiscais anteriormente nomeados, designando a partir desta data, para função de Fiscal Titular, a servidora Da-nielle Regina Calvo, RF n° 842.738-1 e para Fiscal Substituta, a servidora Cleide Oliveira da Silva Kaid, RF n° 822.041-7. Ratifico as demais nomeações do despacho anterior.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

6064.2016/0000203-7

SMTE - Retificação de valor. I - No exercício da competência que me foi conferida por lei, à vista dos elementos de convicção contidos no presente, RETIFICO o despacho publicado no DOC de 06/07/2017, na pag. 57, que teve por objetivo autorizar a aquisição direta de diversos itens descritos no Termo de Referência anexo ao processo em epígrafe, para fazer constar o valor total da aquisição de R$ 2.059,40 (dois mil, cinquenta e nove reais e quarenta centavos) e não como constou. Por conseguinte RATIFICO os demais termos prolatados nos despachos anteriores

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

EXTRATO TERMO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/Fundação Paulistana/2017 PROCESSO: 8110-2017/0000113-2

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OFERTA DE COMPRA: 801085801002017OC00012

OBJETO: Prestação de Serviços para fornecimento de 14 (quatorze) Coffee Break para 30 (trinta) pessoas; 03 (três) Coffee Break para 150 (cento e cinquenta pessoas) e 03 (três) Coquetéis para 150 (cento e cinquenta) pessoas, conforme

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N°: 11/ Fundação Paulistana / 2017 PROCESSO: 8110-2017/0000113-2

PREGÃO ELETRONICO: N° 13/Fundação Paulistana/2017

OBJETO: Prestação de Serviços para fornecimento de 14 (quatorze) Coffee Break para 30 (trinta) pessoas; 03 (três) Coffee Break para 150 (cento e cinquenta pessoas) e 03 (três)

CONTRATANTE: Fundação- Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura.

CONTRATADA: Bon Gourmet Serviços Ltda.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 80.10.12.363.3019.2881.3.3 .90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 212/2017

DATA DE ASSINATURA: 12 DE JULHO DE 2017

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2017

Processo n° 8110.2017/0000094-2 .A FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E CULTURA, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que procederá licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a aquisição de 50 (cinquenta) banquetas necessárias para atender as condições de biossegurança nos laboratórios da Escola Técnica de Saúde Pública Prof. Makiguti., conforme as especificações constantes no Termo de Referência como Anexo I, com as especificações constantes do memorial descritivo, que integra o presente Edital de Licitação, como Anexo I.

O início do prazo de envio de propostas eletrônicas será dia 17 de julho de 2017 e a abertura da sessão pública de processamento do certame ocorrerá no dia 27 de julho de 2017 às 10:30 horas. O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos poderá ser retirado, mediante a entrega de um CD-R na seção de Compras e Licitações à Avenida São João, 473 -10° andar, sala 07 Centro - São Paulo - SP, CEP 01035-000, de segunda à sexta-feira, no horário das 10:00 às 16:00 horas, até o último dia útil que anteceder a data designada para a abertura do certame ou poderá ser obtido via internet, gratuitamente, nos endereços eletrônicos da Prefeitura do Município de São Paulo: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados através dos telefones 3106-1258. 801085801002017OC00015

BRUNO RUIZ SEGANTINI

Chefe da Assessoria Técnico-Jurídica

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO N° 2014-0.156.577-4

CMDCA - Projeto “Família em Foco” - Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora de Aparecida

01. Retirratifico o despacho de fls. 233, publicado no DOC de 04 de abril de 2017 em páginas 74 para fazer constar que fica convocada a entidade - Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora de Aparecida, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica n° 04.436.297/0001-93 a subscrever o Termo de Convênio, pelo período de 06 (seis) meses, que vigorará no primeiro dia útil do segundo mês subseqüente à assinatura do ajuste e não como constou, ficando mantidos os demais termos do despacho acima citado.

PROCESSO N° 2014-0.285.820-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - Recebimento Definitivo - Contrato n° 065/ SMDHC/2014.

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste de folha de n° 123, com fundamento no Art. 73, I, letra “b” da Lei Federal 8.666/93 e art. 51 do Decreto Municipal n° 44.279/03 e diante da competência atribuída no art. 3°, V da Portaria n° 045/SMDHC/2013 e alterações, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a formalização de Termo de Recebimento Definitivo ao Contrato n° 065/SMDHC/2014, firmado entre JENIFFER DA SILVA SANTOS RUFINO, inscrita no CPF sob n° 377.635.498-40 e esta SMDHC, cujo objeto contratual tratava de prestação de serviços de natureza eventual como Articulador para auxiliar na implementação do Plano Juventude Viva, o qual atendeu as necessidades da Coordenação de Políticas para a Juventude.

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

PROCESSO N° 2014-0.032.913-9

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania -Cancelamento de Saldo de Empenho Não Utilizado.

I- À vista dos elementos contidos no presente, e manifestação da Supervisão de Administração as fls. 335 e, em conformidade com a delegação de competência conferida no item X do Art. 3° da Portaria n° 020/SMDHC/2017, AUTORIZO o cancelamento do saldo da Nota de Empenho n° 8.759/2017 no valor de R$ 5,47 (cinco reais e quarenta e sete centavos).

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO

Contrato n.°: 006/2012 - SMRI (9912305255)

Processo Eletrônico: n.° 6073.2017/0000006-8 (antigo n° 2012-0.236.198-2)

Contratante: Secretaria Municipal de Relações Internacionais

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ 34.028.316/0031-29

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de postagens nacionais e internacionais.

Objeto do Aditamento: Adequação à Nova Política Comercial dos Correios

Valor Estimativo Total: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Signatários: Radyr Llamas Papini, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais; Eugenio Valentim

Venício Barbosa da Costa, Gerente Macrorregião Comercial 1/ DECOM/VIPOS

GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2017 À ATA

RECON PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.102.460/0001-23

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2016 - COBES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO-SMG

2016-0.139.355-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BARRICADAS E GRADES DE PROTEÇÃO E

SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

ITEM 1: Contratação de empresa especializada em locação de barricadas para controle de público, contenção, proteção e isolamento, compreendendo também os respectivos serviços de transporte, montagem e desmontagem.

PREÇO: R$ 42,37

ITEM 2: Contratação de empresa especializada em locação de grade de proteção e isolamento compreendendo também os respectivos serviços de transporte, montagem e desmontagem.

PREÇO: R$ 10,82

OBJETO DESTE TERMO: prorrogação do prazo de validade e substituição do índice de reajuste

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 04/07/2017

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2017

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2017 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/SMG/COBES/2016

SELT - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS

CNPJ: 18.975.503/0001-48

PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016 - COBES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO-SMG

2016-0.139.291-1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E PIAS, COMPREENDENDO TAMBÉM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E RETIRADA.

Item a) Banheiros químicos R$ 170,00

Item b) Banheiros químicos PNE R$ 230,00

Item c) Pias com instalação de água e deságue R$ 249,00 obs: os preços acima são unitários por diária de 24 horas OBJETO DESTE TERMO: prorrogação do prazo de validade e substituição do índice de reajuste

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 11/07/2017

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2017

6013.2016/0000058-1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2017 - COBES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANÇA RODOVIÁRIA, MARCA LUCAS, MODELO P - 4000 ANTI-FRAUDE, COM CAPACIDADE PARA 30 TONELADAS, PLATAFORMA MEDINDO 8 X 3 METROS E INDICADOR DE PESAGEM, INSTALADA NA SEÇÃO TÉCNICA DE DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS - DGSS-12, SITO À RUA BRESSER NO 2.572 - BAIRRO MOOCA - SÃO PAULO / SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.

Às 10:00 horas do dia 12/07/2017, reuniram-se o Pre-goeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações - CPL-2, designados pelo instrumento legal da Portaria 032/2017-SMG de 23/03/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, referente ao Processo n° 6013.2016/0000058-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 009/2017 - COBES - cujo objeto é Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Balança Rodoviária, Marca Lucas, Modelo P - 4000 anti-fraude, com capacidade para 30 toneladas, plataforma medindo 8 X 3 metros e indicador de pesagem, instalada na Seção Técnica de Depósito de Bens Inservíveis - DGSS-12, sito à Rua Bresser no 2.572 - Bairro Mooca - São Paulo / SP, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. I - ABERTURA: Aberta a sessão pública, inicialmente o Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.bec.sp.gov. br, a análise e divulgação da proposta formulada e registrada

pelo interessado. II - FASE DE LANCES: Não houve a fase de lances por ter apenas 01 (um) valor ofertado. III - CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Divulgada a empresa participante K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, com o valor da proposta de R$ 12.000,00, que negociado o valor para R$ 1.900,00 mensais, apresentou a documentação de habilitação que analisados pelo pregoeiro e comissão, constataram que os mesmos atenderam ao especificado no Edital, sendo Habilitada. Decorrido o prazo estabelecido para manifestação de recurso, não houve interposição. IV - ADJUDICAÇÃO: O objeto da licitação foi Adjudicado para a empresa K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - CNPJ 09.251.627/0001-90, pelo valor de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) mensal. Encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www. bec.sp.gov.br - Oferta de Compras 801001801002017OC00007.

6013.2015/0000082-2

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2017 - COBES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ELEVADOR MONTA-CARGAS MARCA ZENIT (CHAPA PATRIMONIAL 50.115.189).

Às 10:30 horas do dia 06/07/2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações - CPL-3, sendo a Prego-eira substituída Pregoeira CPL 1 por motivo legal, designados pelo instrumento legal da Portaria 095/2017-SMG, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, referente ao Processo n° 6013.2015/0000082-2, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 008/2017 -COBES - cujo objeto é Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal de 01 (um) equipamento elevador monta-cargas marca ZENIT (chapa patrimonial 50.115.189), conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. I - ABERTURA: Aberta a sessão pública, inicialmente o Senhora Pregoeira em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.bec.sp.gov.br, a análise e divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados, desclassificando uma empresa por não atender o item 3.1 do Edital. II - FASE DE LANCES: Na fase de lances sagrou se classificada a empresa ELEVADORES SAO PAULO LTDA . Empresas participantes A.L Gaigher Elevadores EPP; RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP; ELEVADORES VILLARTA LTDA(desclassificada). III - CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Divulgada a empresa participante classificada ELEVADORES SAO PAULO LTDA com o valor da proposta de R$ 300,00, mensais, apresentou a documentação de habilitação que analisados pela pregoeira e comissão, constataram que os mesmos atenderam ao especificado no Edital, sendo Habilitada.

não houve interposição. IV - ADJUDICAÇÃO: O objeto da licitação foi Adjudicado para a empresa ELEVADORES SAO PAULO LTDA - CNPJ 05.209.385/0001-15 , pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensal. Encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www. bec.sp.gov.br - Oferta de Compras 801001801002017OC00006.

PROCESSO N° 6013.2017/0000593-3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - Locação dos conjuntos 151 e 152,

vista dos elementos contidos no presente, AUTORIZO, respeitadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Notas de Empenho, atendendo às despesas decorrentes:

a) para o contrato n° 002/SEMPLA/2005, cujo objeto é a locação do conjunto de escritório denominado 151, que encerra a área útil de 120,28 m², a área comum de 24,02 m² e a área total construída de 144,30 m2, situado no décimo quinto andar

no CPF/MF n° 013.985.098-84, e Silvana Moulatlet, inscrita no CPF/MF n° 023.231.168-43, os valores de R$ 6.410,17 (seis mil, quatrocentos e dez reais e dezessete centavos), a título de adimplemento de aluguel para o mês de agosto/2017, a onerar a dotação orçamentária n° 13.10.04.122.3024.2.100.3. 3.90.36.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva n° 36.813 (3711395); de R$ 307,85 (trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), a título de parcela do IPTU/2017, a onerar a dotação orçamentária n° 13.10.04.122.3024.2.100.3. 3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva n° 36.814 (3711399); e de R$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), a título de condomínio, a onerar a dotação orçamentária n° 13.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00 .00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva n° 36.814 (3711399), resultando em um valor global de R$ 8.973,02 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e dois centavos);

b) para o contrato n° 003/SEMPLA/2005, cujo objeto é a locação do conjunto de escritório denominado 152, que encerra a área útil de 120,28 m2, a área comum de 24,02 m2 e a área total construída de 144,30 m2, situado no décimo quinto andar do Edifício Grande São Paulo - Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - São Paulo/SP, celebrado com Carlos Augusto Schmuziger Neto, inscrito no CPF/MF n° 092.284.888-24, os valores de R$ 6.410,17 (seis mil, quatrocentos e dez reais e dezessete centavos), a título de adimplemento de aluguel para o mês de agosto/2017, a onerar a dotação orçamentária n° 13.10.04.12 2.3024.2.100.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva n° 36.815 (3711402); de R$ 307,85 (trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), a título de parcela do IPTU/2017, a onerar a dotação orçamentária n° 13.10.04.122 .3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva n° 36.816 (3711413); e de R$ 2.255,00 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), a título de condomínio, a onerar a dotação orçamentária n° 13.10.04.122.3024.2.10 0.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva n° 36.816 (3711413), resultando em um valor global de R$ 8.973,02 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e dois centavos).

Processo n° 6013.2016/0000318-1 - SMG - Prorrogação do prazo de vigência do vigência do Contrato n° 010/SEM-PLA/2014 cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e dados), com a disponibilização de terminais móveis em regime de comodato (celular, smartphone, modem e sim cards). I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial a informação SMG/COJUR/ATEP n° 3701436 que adoto como razão de decidir, no exercício da competência constante do artigo 18, inciso V, do Decreto Municipal n° 44.279/2003 e em face do que dispõe o artigo 46 desse Decreto e o artigo 57,II da Lei Federal n° 8.666/97 AUTORIZO, a prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do contrato n° 010/ SEMPLA/2014, de 17/07/2017 à 017/07/2018, celebrado pela Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Sece-ratria Municipal de Gestão, com a empresa TELEFONICA BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob n° 02.558.157/0001-62, que tem por objeto a “a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e dados), com a disponibilização de terminais móveis em regime de comodato (celular, smartphone, modem e sim cards). II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho R$6.234,30 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) referente ao exercício de 2017, onerando a dotação n° 04.12 23024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme extrato de reserva n° 36312, SEI n° 3690790, ficando o restante para o exercício de 2018.

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sexta-feira, 14 de julho de 2017 às 01:53:54.

CIDADE ADEMAR

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

EXTRATO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017

Às 11:01 horas do dia 30 de junho de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n° 118/ SP-AD/2016 de 08/12/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo n° 2017-0.000.060-0, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 00006/2017. Objeto: Aquisição de materiais de manutenção, hidráulicos, elétricos, pinturas e outros, conforme as especificações técnicas e quantidades constantes do Anexo I do Edital. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

GRUPO 1

1 - CONEXÃO HIDRÁULICA

2 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA

3 - TAMPA VASO SANITÁRIO

4 - CONEXÃO HIDRÁULICA

5 - COTOVELO

6 - CONEXÃO HIDRÁULICA

7 - FITA VEDA ROSCA

8 - RALO METALICO

9 - RALO METALICO

10 - CONEXÃO HIDRÁULICA

11 - CONEXÃO HIDRÁULICA

12 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

13 - REGISTRO GAVETA

14 - REGISTRO PRESSÃO

15 - TORNEIRA

16 - TORNEIRA

17 - TORNEIRA

18 - TORNEIRA

19 - TORNEIRA

20 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Grupo 1 cancelado na aceitação preços propostos excessivos

GRUPO 2

Item: 21 - GRUPO 2 - Descrição: canaleta, material pvc-cloreto de polivinila, tipo suporte, aplicação telefonia, uso para fixação de bloco de ligação interna BLI de 10, Quantidade: 10 unidades, valor estimado: R$ 271,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 125,00.

Item: 22 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 2,5mm azul claro, rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E

Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 82,00.

Item: 23 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 2,5mm verde, rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO; Quantidade: 2 unidades: ROLO DE 100 MTS, Valor estimado: R$ 320,00; Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 163,00.

Item: 24 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO; Quantidade: 2 Unidades: ROLOS DE 100 MTS; valor estimado: R$ 275,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 163,00.

Item: 25 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 2,5mm preto, rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM

MERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 244,00.

Item: 26 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 4,0 mm azul claro, rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO; Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: ROLO DE 100 MTS; valor estimado: R$ 189,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI -EPP, pelo melhor lance de R$ 126,00.

Item: 27 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 4,0 mm verde, rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO; Quantidade: 1 Unidade: ROLO DE 100 MTS; Valor estimado: R$ 189,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 126,00.

Item: 28 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 4,0 mm branco, rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO;

Quantidade: 1 unidade: rolo de 100 metros; valor estimado: R$ 189,00.

Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 126,00.

Item: 29 - GRUPO 2 - Descrição: Cabo flexível de cobre isolação PVC-BWF 750v classe 4 4,0 mm preto. Rolos com 100 metros, em conformidade com as Normas NBR NM280 E NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO; Quantidade: 1 unidade: rolo de 100 metros; valor estimado: R$ 189,00.Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 126,00.

Item: 30 - GRUPO 2 - Descrição Complementar: caixa passagem, material pvc, tipo embutir, comprimento 4 pol, largura 2 pol, cor cinza, aplicação instalações elétricas

Quantidade: 5 Unidades, valor estimado: R$ 12,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 25,00 e com valor negociado a R$ 12,00.

Item: 31 - GRUPO 2 - Descrição: caixa passagem, material liga de alumínio fundido copper-free, cor cinza texturizado, aplicação ligação, derivação e passagem de condutores elétr i, características adicionais a prova de explosão, grau proteção IP54, componentes tampa inspeção fixada com parafusos e arruelas de, normas técnicas NBRIEC 60079 NBRIEC 60529 NBR 5363, diâmetro rosca % pol, referência fabricante necl110lr02n (nutsteel), acabamento revestimento anticorrosivo. Quantidade: 10 Unidades valor estimado: R$ 100,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 150,00 e com valor negociado a R$ 100,00.

Item: 32 - GRUPO 2 - Descrição: Controle de ventilador bivolt, com interruptor de luz / exaustão e ajuste de velocidade, de embutir, com espelho;

Quantidade: 2 unidades, valor estimado: R$ 77,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 30,00.

Item: 33 - GRUPO 2 - Descrição: disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, modelo caixa moldada, número pólos 1, tensão máxima operação 380 VCA, corrente nominal 15 A, frequência nominal 60 HZ, capacidade interrupção simétrica 5/120 KA/VCA, normas técnicas NBR 5361 E 8176. Quantidade: 5 Unidades, valor estimado: R$ 59,00. Aceito para: ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP, pelo melhor lance de R$ 50,00.

Item: 34 - GRUPO 2 - Descrição: disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, modelo caixa moldada, número pólos 1, tensão máxima operação 380 VCA, corrente nominal 20 A, frequência nominal 60 HZ, capacidade interrupção