2017 | DOMCPS-SP

Padrão

SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

___________________DIVERSOS____________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal de
em atendimento ao protocolo n° 696/2017, a Concorrência n° 02/2017, Edital n°
04/2017, referente à permissão de uso, a exploração de próprio municipal, conforme
memorial descritivo.

Os interessados deverão comparecer junto à Setec - Serviços Técnicos Gerais, para a
retirada do referido Edital, até o dia 07/06/2017, de segunda à sexta-feira, no horário
das 09h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, podendo ser solicitado atra-

dia, ás 10h15min.

Telefone para contato (19) 3734.6138, 3734-6121

Campinas, 05 de maio de 2017.

ENIVAL ALVES FERREIRA

PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO

PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ADITAMENTO N° 02 AO CONTRATO N° 15/2015

Protocolo Interno n.° 21.523/2013 - Pregão Eletrônico n° 08/2015 - Contratante: Câmara
Municipal de Campinas - Contratada: Prime Coffee - Comércio, Manutenção e Locação
de Máquinas para Café Ltda - EPP - CNPJ: 07.688.064/0001-76 - Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência por mais 12 meses, vigendo de 10.06.17 a 10.06.18 - Fundamento
legal: artigo 57, IV da Lei n° 8.666/93 - Valor total: R$ 61.272,60 (sessenta e um mil,
duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) - Assinatura: 04/05/2017.

PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA DIRETORIA GERAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
BIÊNIO 2017/2018

PORTARIA D.G. N°. 04/2017

A DIRETORA-GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Sra. VIVIA-
NE CRISTINE DE SETA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU CARGO e,
Considerando a implantação do novo Plano de Cargos e Carreira criado pela Reso-
lução n°885, de 13 de fevereiro de 2014 e da Estrutura Organizacional da Câmara
Municipal de Campinas criada pela Resolução n°886, de 17 de fevereiro de 2014,
RESOLVE:

I - Instaurar uma Comissão de Estudos para elaborar e apresentar proposta de “Re-
gulamentação de procedimentos para participação dos servidores efetivos em cursos,
seminários, congressos, workshops, palestra e quaisquer outros tipos de eventos, pro-
movidos ou não pela Câmara Municipal de Campinas, cuja finalidade seja a capaci-
tação do servidor “.

II - Designar os servidores Soraia Conceição Chinarelli, Leonardo Oliveira da Silva,
Nely Alves Monteiro e Ana Carolina Rocha Fiori de Souza, para, sob a coordenação
da primeira, executarem os trabalhos da Comissão de que trata o inciso I.

III - A proposta de regulamentação de que trata o inciso I desta Portaria deverá prever
os procedimentos de solicitação, autorização e participação dos servidores nos eventos
ora relacionados, incluindo a previsão de sanções na ocorrência de descumprimento
dos ritos estabelecidos.

IV - Ao fim dos trabalhos, a Comissão encaminhará a proposta de que trata o inciso I
à Diretoria Geral da Casa.

V - A Comissão terá o prazo de 90 (sessenta) dias para realização de seus trabalhos,
contados a partir da data da publicação desta Portaria.

VI - Dê-se ciência.

VII - Publique-se.

VIII - Cumpra-se.

Diretoria Geral, 05 de maio de 2017.

PORTARIA D.G. N°. 05/2017

I - Instaurar uma Comissão de Estudos para elaborar e apresentar proposta de “Re-
gulamentação de procedimentos para o atendimento de solicitações de informações,
realizados por público interno e externo a Câmara Municipal de Campinas”.

II - Designar os servidores Victor Hugo Leão Papa Santos, Anne Caroline Forster
Garcia da Silva e Murilo Cavinato Favaretto, para, sob a coordenação do primeiro,
executarem os trabalhos da Comissão de que trata o inciso I.

III - A proposta de regulamentação de que trata o inciso I desta Portaria deverá prever
os procedimentos de atendimento a solicitações de informação, de acordo com as re-
gulamentações existentes sobre a Lei de acesso à informação, definindo os processos
de controle da ouvidoria.

IV - Ao fim dos trabalhos, a Comissão encaminhará a proposta de que trata o inciso I
à Diretoria Geral da Casa.

V - A Comissão terá o prazo de 90 (sessenta) dias para realização de seus trabalhos,
contados a partir da data da publicação desta Portaria.

VI - Dê-se ciência.

VII - Publique-se.

VIII - Cumpra-se.

Diretoria Geral, 05 de maio de 2017.

VIVIANE CRISTINE DE SETA

DIRETORA-GERAL

O Presidente da Diretoria Executiva da ASSAMPI - Associação dos Amigos do
Parque Industrial, no uso de suas atribuições CONVOCA todos os seus associa-
dos para a Assembléia Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de abril de
2017, as 19:00hs em primeira convocação e as 19:30hs em segunda convocação,
em sua sede a Rua Maria Bibiana do Carmo, 66 Parque Industrial, nesta cidade de

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO QUERO

PERÍODO: 12/2016 - CNPJ/CPF: 07.568.758/0001-70
NOME: ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ

DATA N° DA CONTA CC. DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ATUAL

31/12/2016 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 205.930,49

31/12/2016 100.003-9 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 75.885,71

31/12/2016 100.004-7 CAIXA GERAL 123,09

31/12/2016 100.005-5 CAIXA................................... 123,09

31/12/2016 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 4.548,88

31/12/2016 101.007-7 BANCO ITAU S/A.......................... 500,02

31/12/2016 101.036-0 BANCO BRASIL C/C 41936-2 - COFINANC..... 77,73

31/12/2016 101.059-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 1576-4 3.971,13

31/12/2016 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 71.213,74

31/12/2016 102.025-0 APLICAÇÃO BANCO ITAÚ - COMPROMISSADA DL 35.175,71

31/12/2016 102.038-2 BB CURTO PRAZO 200 - 41966-4 583,30

31/12/2016 102.042-0 BB 51053-X CURTO PRAZO 50MIL 35.454,73

31/12/2016 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 129.898,83

31/12/2016 104.004-9 CRÉDITOS A RECEBER 127.445,40

31/12/2016 104.014-6 0008 8 CONVÊNIO A RECEBER - PMC N” 123/2016 6.442,20

31/12/2016 104.015-4 0005 5 CONVÊNIO A RECEBER - PMC N” 80/2016 38.187,00

31/12/2016 104.016-2 0006 6 CONVÊNIO A RECEBER - PMC N” 98/2016 82.816,20

31/12/2016 149.004-4 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 2.453,43

31/12/2016 149.006-0 ADIANTAMENTOS DE FERIAS................. 2.453,43

31/12/2016 161.003-1 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 145,95

31/12/2016 161.004-0 SEGUROS A APROPRIAR 145,95

31/12/2016 161.007-4 SEGUROS A APROPRIAR..................... 145,95

31/12/2016 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 144.894,02

31/12/2016 180.003-5 IMOBILIZADO 144.894,02

31/12/2016 181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL 110.769,96

31/12/2016 181.505-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS................. 41.288,08

31/12/2016 181.506-7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 65.138,78

31/12/2016 181.507-5 EQUIPAMENTOS DE SOM..................... 4.343,10

31/12/2016 182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP) 1.899,99

31/12/2016 182.305-1 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS................. 1.899,99

31/12/2016 182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL -85.248,34

31/12/2016 182.505-4 (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.... -18.303,99

31/12/2016 182.506-2 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -65.138,78

31/12/2016 182.507-0 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM........ -1.805,57

31/12/2016 183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP) -158,35

31/12/2016 183.305-7 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.... -158,35

31/12/2016 183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES 80.527,94

31/12/2016 183.505-0 MÓVEIS E UTENSÍLIOS..................... 80.527,94

31/12/2016 185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST -21.812,71

31/12/2016 185.505-0 (-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS........ -21.812,71

31/12/2016 189.504-4 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 104.832,52

31/12/2016 189.505-2 BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS..... 104.832,52

31/12/2016 190.004-8 (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO -45.916,99

31/12/2016 190.005-6 (-) AMR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE T -45.916,99

Balanço Patrimonial - PASSIVO
PERÍODO: 12/2016 - CNPJ/CPF: 07.568.758/0001-70
NOME: ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO-QUERO - AAQQ

DATA N° DA CONTA CC. DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ATUAL

31/12/2016 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE 176.301,31

31/12/2016 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 2.620,10

31/12/2016 230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) 2.620,10

31/12/2016 230.007-9 FORNECEDORES A PAGAR.................... 2.620,10

31/12/2016 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 74.013,74

31/12/2016 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 55.338,15

31/12/2016 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ 55.338,15

31/12/2016 246.004-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS 2.025,40

31/12/2016 246.005-0 HONORÁRIOS À PAGAR...................... 1.027,00

31/12/2016 246.007-6 AUTÔNOMOS A PAGAR 998,40

31/12/2016 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 16.650,19

31/12/2016 249.006-4 INSS À RECOLHER......................... 6.151,56

31/12/2016 249.007-2 FGTS A RECOLHER......................... 7.749,88

31/12/2016 249.008-0 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER... 1.441,65

31/12/2016 249.012-9 PIS S/FOLHA SALARIAL.................... 1.307,10

31/12/2016 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.384,14

31/12/2016 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 4.384,14

31/12/2016 251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER. 4.384,14

31/12/2016 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS 95.283,33

31/12/2016 259.004-2 RECURSOS DIRETOS 95.283,33

31/12/2016 259.006-9 0007 7 SUBVENÇÃO A REALIZAR - PRONAC........... 26.967,47

31/12/2016 259.008-5 0008 8 CONVÊNIO A RELIZAR - PMC N° 123/2016 3.966,08

31/12/2016 259.009-3 0005 5 CONVÊNIO A RELIZAR - PMC N° 80/2016 19.299,23

31/12/2016 259.010-7 0006 6 CONVÊNIO A RELIZAR - PMC N° 98/2016 45.050,55