Diário Oficial do Estado de São Paulo 04/12/2012 | DOESP
Executivo I
154 - São Paulo, 122 (226)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
PRA 090172000012012OC00575 do processo n.° 001.0143.002110/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, respectivo item e empresa abaixo relacionada: Empresa: V. N. MALAQUIAS MATERIAL ELÉTRICO - ME CNPJ: 09.470.450/0001-12 - TEL: (11) 3333-7771 Item: 01, 02
Valor: R$ 315,00
Empresa: VLP COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICOS LTDA EPP
CNPJ: 11.041.213/0001-88 - TEL: (11) 2984-2525
Item: 03 e 04
Valor: R$ 1.090,00
Empresa: LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.
CNPJ: 11.180.512/0001-01 - TEL: (11) 3539-0699
Item: 05
Valor: R$ 285,00
Obs: Item n° 06 restou-se fracassado
Valor total do Processo R$ 1.690,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 478/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 478/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00604 do processo n.° 001.0143.002011/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR CIRÚRGICO, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: MED CARE COMERCIAL LTDA.
Item: 01,02 e 04.
Valor: R$ 89.580,00
Empresa: MOGAMI IMP E EXP. LTDA.
Item: 03.
Valor: R$ 161.490,00
Valor total do Processo R$ 251.070,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 475/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 475/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00574 do processo n.° 001.0143.002290/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: ALEX LUIZ ESCAME SEGURA ME.
Item: 01
Valor: R$ 590,00
OBS.: Itens 01,02 e 04 restaram-se fracassados.
Valor total do Processo R$ 590,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 471/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 471/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00595 do processo n.° 001.0143.002291/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE ELÉ-TRODO, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: BIOMEDICAL PRODS. CIENTÍFICOS E HOSPITALARES LTDA
Item: 01
Valor: R$ 1.570,00
Valor total do Processo R$ 1.570,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 472/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 472/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00594 do processo n.° 001.0143.002291/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE ELÉ-TRODO, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Item: 01
Valor: R$ 22.770,00
Empresa: BIO EXPRESS COM. DE PRODS. MÉDICOS HOSP LTDA - EPP
Item: 02
Valor: R$ 435,00
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
Item: 03
Valor: R$ 950,00
Empresa: CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRG. HOSP. SOC.
Item: 04,05 e 07
Valor: R$ 9.088,80
Empresa: COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXP. BIO-SCAN LTDA
Item: 06
Valor: R$ 10.000,00
Valor total do Processo R$ 43.243,80
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 486/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 486/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00592 do processo n.° 001.0143.002031/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: SLIM SUPRIMENTOS LTDA-EPP
Item: 01
Valor: R$ 347,80
Valor total do Processo R$ 347,80
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 444/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 444/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00546 do processo n.° 001.0143.002063/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁRTICA, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.
Item: 01, 02, 03
Valor: R$ 15.968,30
Valor total do Processo R$ 15.968,30
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 477/2012
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 477/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00590 do processo n.° 001.0143.020208/12, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO do respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: MEGAPEL COMERFCIAL LTDA.
Item: 02,03,06
Valor: R$ 2.377,80
Item: 01,04 e 05 - Restaram fracassados
Valor total do Processo R$ 2.377,80
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 484/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 484/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00609 do processo n.° 001.0143.002135/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UROLOGIA, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: RUSSER BRASIL LTDA-EPP.
Item: 01
Valor: R$ 37.500,00
OBS.: ITENS 02 E 03 RESTARAM-SE FRACASSADOS.
Valor total do Processo R$ 37.500,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 488/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 488/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00611 do processo n.° 001.0143.002230/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS E INSTRUMENTAIS, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: STERILEX CIENTÍFICA LTDA-EPP
Item: 01,02,03,04,05,06 e 07
Valor: R$ 1.614,00
Obs.: Itens 08 e 09 restaram-se "Desertos"
Valor total do Processo R$ 1.614,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 495/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 495/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00621 do processo n.° 001.0143.002387/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Item: 01 á 08, e 10 á 14
Valor: R$ 176.610,00
Empresa: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
Item: 09
Valor: R$ 4.760,00
Valor total do Processo R$ 181.370,00
Despacho do Diretor Técnico
Em, 03/12/2012
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 496/12
Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico N°. 496/12 OFERTA DE COMPRA 090172000012012OC00622 do processo n.° 001.0143.002387/2012, promovido para AQUISIÇÃO DE PRÓTESES PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, respectivo item e empresa abaixo relacionada:
Empresa: MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Item: 01
Valor: R$ 24.000,00
Valor total do Processo R$ 24.000,00
273/12
274/12
354/12
358/12
359/12
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
CONTRATO N° : 272/12
PROCESSO N° : 0262-660/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 200/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS E COLÍRIOS, CURVA Z.
EMPRESA : DUPATRI HOSP.COM.IMP.EXP.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 4.153,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 13/08/2012
CONTRATO N° : 273/12
PROCESSO N° : 0262-660/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 200/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS E COLÍRIOS, CURVA Z.
EMPRESA : AUROBINDO PHARMA IND.FARMAC.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 43.728,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 13/08/2012
CONTRATO N° : 274/12
PROCESSO N° : 0262-660/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 200/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS E COLÍRIOS, CURVA Z.
EMPRESA : MUNDIFARMA DISTRIB.PROD.FARMAC.HOSP. LTDA
VALOR TOTAL : R$ 1.502,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 13/08/2012
CONTRATO N° : 353/12
PROCESSO N° : 0262-703/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 272/12
CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA ANESTESIA,DE SEGURANÇA,DISPOSITIVO PARA COLETA,SERINGAS DE INSULINA E
TUBERCULINA SEM AGULHA
EMPRESA : BECTON DICKINSON IND.CIRURG.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 24.560,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 30/10/2012
CONTRATO N° : 354/12
PROCESSO N° : 0262-703/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 272/12
CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA ANESTESIA,DE SEGURANÇA,DISPOSITIVO PARA COLETA,SERINGAS DE INSULINA E
TUBERCULINA SEM AGULHA
EMPRESA : CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP. SOC.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 106.980,20
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 30/10/2012
CONTRATO N° : 358/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVAY
EMPRESA : DUPATRI HOSP.COM.IMP.EXP.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 4.208,60
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 359/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : CRISMED COML. HOSP.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 13.447,20
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 360/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
VALOR TOTAL : R$ 19.068,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 361/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : CRISTALIA PROD.QUIM.FARMAC.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 1.559,40
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 362/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : CM HOSPITALAR LTDA
VALOR TOTAL : R$ 17.987,50
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 363/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : PORTAL LTDA
VALOR TOTAL : R$ 29.211,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 364/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : PRODIET FARMAC.LTDA
VALOR TOTAL : R$ 1.146,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 365/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA
VALOR TOTAL : R$ 46.760,00
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONTRATO N° : 366/12
PROCESSO N° : 0262-1503/12
MODALIDADE : PREGÃO ELETRÔNICO N° 275/12 CONTRATANTE : CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
OBJETO - : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS, CURVA Y
EMPRESA : VOLPI DISTRIB.DE DROGAS LTDA
VALOR TOTAL : R$ 6.593,60
VIGÊNCIA : ATÉ 31/12/2012
ASSINATURA : 07/11/2012
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
Encontra-se aberto no CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, o PREGÃO ELETRÔNICO 347/2012, oferta de compra 090143000012012OC00537, do tipo menor preço, objetivando a Aquisição de medicamentos gerais injetáveis da curva Y, para o 1° quadrimestre de 2013 com entrega parcelada. A realização da sessão será no dia 17/12/2012 às 10:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O Edital na integra encontra-se no site e-negociospublicos.com.br. Email para contato: chs-licitacao@saude.sp.gov.br
Solange Pires de Carvalho
Diretor - DSMP
CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA
Encontra-se aberto no CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, o PREGÃO ELETRÔNICO 346/2012, oferta de compra 090143000012012OC00547, do tipo menor preço, objetivando a Aquisição de medicamentos oncológicos da curva X, para o 1° quadrimestre de 2013 com entrega parcelada. A realização da sessão será no dia 17/12/2012 às 09:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. O Edital na integra encontra-se no site e-negociospublicos.com.br. Email para contato: chs-licitacao@saude.sp.gov.br
Solange Pires de Carvalho
Diretor - DSMP
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 001.0126.000698/2012
PREGÃO ELETRÔNICO N° 108/ 2012
CONTRATO N. 239/12
CONTRATANTE: HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
CONTRATADA: MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ATRAVÉS DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
O valor total do presente contrato é de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) e onerará a Estrutura Funcional Programática : 103020930500000 - PTRES : 090606 - Fonte de Recursos : 001001001 - Natureza da despesa : 339030
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência de até 31/12/2012, não podendo ultrapassar o presente exercício, contados da data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2012
RETIFICAÇÃO DO D.O.E DO DIA 01/12/2012 PAG. 132 -SEÇÃO I
APENAS NO NÚMERO DO PROCESSO E PRAZO DE ENTREGAS
ONDE SE - LÊ:
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
COMUNICADO
Encontra-se a disposição do fornecedor relacionado abaixo, as Notas de Empenho, as quais deverão ser retiradas junto a Seção de Compras do Hospital Geral de Taipas, no prazo de 05 (CINCO) dias a contar desta publicação, os quais deverão ter seu objeto entregue em seus respectivos prazos, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas em Lei, por descumprimento das obrigações contratuais:
Processo: 001.0126.000100/12
NOTA DE EMPENHO - EMPRESA - PRAZO DE ENTREGA
2012NE01969 - ROTAL HOSPITALAR LTDA
- 15 DIAS
2012NE01970 - RC Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda EPP
- 15 DIAS
2012NE01971 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
- 15 DIAS
2012NE01972 - VIBEL COMERCIAL LTDA - 15 DIAS
LEIA -SÊ :
HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
COMUNICADO
Encontra-se a disposição do fornecedor relacionado abaixo, as Notas de Empenho, as quais deverão ser retiradas junto a Seção de Compras do Hospital Geral de Taipas, no prazo de 05 (CINCO) dias a contar desta publicação, os quais deverão ter seu objeto entregue em seus respectivos prazos, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas em Lei, por descumprimento das obrigações contratuais:
Processo: 001.0126.000696/12
NOTA DE EMPENHO - EMPRESA - PRAZO DE ENTREGA
2012NE01969 - ROTAL HOSPITALAR LTDA
- 60 DIAS
2012NE01970 - RC Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda EPP
- 60 DIAS
2012NE01971 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
- 60 DIAS
2012NE01972 - VIBEL COMERCIAL LTDA - 30 DIAS
HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO
SIMÕES DE SOUZA -
VILA NOVA CACHOEIRINHA
COMUNICADO
Retificação da Oferta de Compra n° 090154000012012OC01023 do Pregão Eletrônico n° 356/12 -Processo n° 001.0125.001156/12, AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE DE LIXO (data da abertura da sessão).
Onde se lê:
Encontra-se aberta no HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA,............, a realização da sessão será no dia
13/11/2012 às 10:00 horas, no endereço eletrônico: www.bec. sp.gov.br.
Leia-se:
Encontra-se aberta no HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA,............, a realização da sessão será no dia
13/12/2012 às 10:00 horas, no endereço eletrônico: www.bec. sp.gov.br.
Fica mantido para o dia 13/12/2012 às 10:00 horas, a abertura da sessão. O edital retificado está disponível no endereços: www.imprensaoficial.com.br opção "e-negociospublicos" ou www.bec.sp.gov.br.
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL
BIFULCO - SÃO MATEUS
DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO - Em: 03/12/2012
PROCESSO n° 001.0140.001944/12 - PE n° 250/12 - OC N° 090159000012011OC00964
INTERESSADO: HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS DR. MANOEL BIFULCO
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL.
À vista dos elementos constantes dos autos, e em especial a ata da Sessão Pública do Pregão em epígrafe, a qual acolho, HOMOLOGO em favor da empresa PH7 COMERCIO E REPRE-SENTAÇÕE DE PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO LTDA - CNPJ n° 59.920.123/0001-84 no item 01, no valor total de R$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais), por atender as exigências do edital e apresentar preços compatíveis com os praticados no mercado. Em decorrência, autorizo a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação PTRES 090606, Programa de Trabalho 10302093048500000 e Natureza de Despesa 339030. Alertamos para a necessidade de atendimento ao Decreto n° 53.455 de 19/09//2008 (Consulta CADIN ESTADUAL), na ocasião da contratação, bem como para as providências cabíveis caso o objeto não atenda ao solicitado no edital.
DESPACHO DIRETORIA TÉCNICA DE DEPTO. DE SAÚDE. - Em 03/12/12
PROCESSO N° 001.0140.001924/12 - PE N° 258/12 - OC N° 090159000012012OC00959
INTERESSADO: HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS "DR. MANOEL BIFULCO".
ASSUNTO: REVOGAÇÃO DO PROCESSO PARA ALTERAÇÃO NO DESCRITIVO. - OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (INDICADOR BIOLÓGICO). - À vista dos elementos constantes dos autos, em decorrência de solicitação de verificação do descritivo, a qual acolho, REVOGO o presente certame para rever e alterar o descritivo, justificadamente
DESPACHO DIRETORIA TÉCNICA DE SAÚDE III - Em: 03/12/2012
PROCESSO n° 001.0140.001913/12 - PE n° 243/12 - OC n° 090159000012012OC00932 e 090159000012012OC00933
INTERESSADO: HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS DR. MANOEL BIFULCO
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP E ETIQUETA PARA IMPRESSORA.
À vista do constante nos autos e considerando as informações da Ata da Sessão Pública do Pregão em epígrafe, as quais acolho e HOMOLOGO a Oferta de Compra 090159000012012OC00932, em favor das empresas TOTAL SUPRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME. - CNPJ n° 64.630.247/0001-74, no item 01 no valor total de R$ R$ 1.996,60 (um mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) e IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME. - CNPJ n° 01.990.508/0001-47, no item 02 no valor total de R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais); e a Oferta de Compra 090159000012012OC00933, em favor da empresa INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP - CNPJ n° 13.036.294/0001-53, no item 01 no valor total de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), por atender as exigências do edital e apresentar preços compatíveis com os praticados no mercado. Em decorrência, autorizo a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação PTRES 090606, Programa de Trabalho 10302093048500000 e Natureza de Despesa 339030. Alertamos para a necessidade de atendimento ao Decreto n° 53.455 de 19/09//2008 (Consulta CADIN ESTADUAL), na ocasião da entrega da nota de empenho, bem como para as providências cabíveis caso o objeto não atenda ao solicitado no edital.
DESPACHO DIRETORIA TÉCNICA DE SAÚDE III - Em: 03/12/2012
PROCESSO n° 001.0140.001945/2011 - PE n° 249/12 - OC N° 090159000012012OC00961
INTERESSADO: HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS DR. MANOEL BIFULCO
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL
À vista do constante nos autos e considerando as informações da Ata da Sessão Pública do Pregão em epígrafe, as quais acolho e HOMOLOGO em favor da empresa GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP- CNPJ n° 01.128.897/0001-04, no item 01 no valor total de R$ 11.512,80 (onze mil, quinhentos e doze e oitenta reais), por atender as exigências do edital e apresentar preços compatíveis com os praticados no mercado. Em decorrência, autorizo a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação PTRES 090606, Programa de Trabalho 10302093048500000 e Natureza de Despesa 339030. Alertamos para a necessidade de atendimento ao Decreto n° 53.455 de 19/09//2008 (Consulta CADIN ESTADUAL), recebimento e verificação de regularidade dos documentos referidos no subitem 1.4 do item IV do edital, na ocasião da entrega da nota de empenho, bem como para as providências cabíveis caso o objeto não atenda ao solicitado no edital.
DESPACHO DIRETORIA TÉCNICA DE SAÚDE III - Em: 03/12/2012
PROCESSO n° 001.0140.001816/12 - PE n° 232/12 - OC N° 090159000012012OC00867
INTERESSADO: HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS DR. MANOEL BIFULCO
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE INTERMEDIÁRIO EM Y PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO E JARRA TÉRMICA.
À vista do constante nos autos e considerando as informações da Ata da Sessão Pública do Pregão em epígrafe as quais acolho, ADJUDICO e HOMOLOGO em favor da empresa TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA - CNPJ N° 07.912.362/0001-06, nos itens 01 e 02 no valor total de R$ 1.915,00 (um mil, novecentos e quinze reais), por atender as exigências do edital e apresentar preços compatíveis com os praticados no mercado. Em decorrência, autorizo a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação PTRES 090606, Programa de Trabalho 10302093048500000 e Natureza de Despesa 339030. Alertamos para a necessidade de atendimento ao Decreto n° 53.455 de 19/09//2008 (Consulta CADIN ESTADUAL), recebimento e verificação de regularidade dos documentos referidos no Item XI, subitens 1.1 e 1.2 do edital, na ocasião da entrega da nota de empenho, bem como para as providências cabíveis caso o objeto não atenda ao solicitado no edital.
Confirma a exclusão?