Diário Oficial do Município de São Paulo 10/11/2017 | DOMSP-SP

ANEXO I PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

quadro II

objeto Res.001/2017 Res.002/2017 Res.004/2017

1. Serviços Técnicos Especializados de Monitoramento e Cadastramento para os Programas da _{t 785 g28 QQ t 47g g0Q gQ t 47g g0Q gQ}

SEHAB' ' '' ' '' ' '

2. Serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento, monitoramento e

execução de atividades inerentes aos processo de Regularização Fundiária de 1.785.928,00 1.479.900,80 1.479.900,80

empreendimentos e assentamentos precários inseridos nos Programas da SEHAB, bem como o

suporte de bens, serviços e materiais de apoio necessários a sua execução

3. Construção de Habitação de Interesse Social - Tupã 1.718.000,00 1.718.000,00 1.718.000,00

4. Construção de Habitação de Interesse Social - Safira 9.520.000,00 9.520.000,00 9.520.000,00

5. Construção de Habitação de Interesse Social - N S Aparecida 4.430.416,00 4.430.416,00 4.430.416,00

6. Construção de Habitação de Interesse Social - Fluorita I e II 3.080.000,00 3.080.000,00 3.080.000,00

7. Regularização Urbanística e Fundiária - Pq Flores/Continental 2.000.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

8. Regularização Urbanística e Fundiária - Itaberaba II________________________________________________6.000.000,00________4.000.000,00_________4.000.000,00

9. Urbanização de Favelas - Heliópolis H/ Sabesp 2___________________________________________________12.400.000,00 8.300.000,00_________8.300.000,00

10. Urbanização de Favelas - SAPÉ B_________________________________________________________________7.000.000,00 4.000.000,00_________4.000.000,00

11. Urbanização de Favelas - Viela da paz____________________________________________________________1.000.000,00________1.000.000,00_________1.000.000,00

12. Urbanização de Favelas - Serviços Técnicos e Profissionais Especializados de Engenharia - 1 467 oÕÕÕÕ 1 294 221 44 1 294 221 44

Setor 02_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________' ' '___________________' ' '_____________________' ' '

13. Urbanização de Favelas - Serviços Técnicos e Profissionais Especializados de Engenharia - ___ ... .. _,_{nr rr} _,_{nr rr}

- , y33.UUU,UU /Ub.//o,bo /Ub.//o,bo

Setor 01_____________________________________________________________________________________________________

14. Urbanização de Favelas - Serviço social 1.890.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

15. Aquisição de Imóveis - Bandeira 31-39-47 [HAB]

16. Aquisição de Imóveis - Pai Menino/ Anchieta [HAB]_____________________________________

17. Aquisição de Imóveis - Abel Marciano [HAB]_____________________________________________

18. Aquisição de Imóveis - Viela da Paz/João Caiafa [HAB]

19. Aquisição de Imóveis - Comandante Taylor/Camamu [HAB]_____________________________

20. Aquisição de Imóveis - José Bonifácio 367-379-383 [HAB]

21. Aquisição de Imóveis - Conselheiro Furtado 90-96 [HAB]_________________________________

22. Aquisição de Imóveis - Dom José de Barros 329 [HAB]_________________________________

23. Aquisição de Imóveis - Aurora 329 [HAB]

24. Aquisição de Imóveis - São João 247 [HAB]__________________________________________

25. Aquisição de Imóveis - Praça da República 250-256 [HAB]

26. Aquisição de Imóveis - Penaforte Mendes 30 [HAB] 58.500.001,50

-----—---------------------------------¹----------------------------------- 46.800.001,20 46.800.001,20

27. Aquisição de Imóveis - Conselheiro Nébias 314 [HAB]____________________________________

28. Aquisição de Imóveis - Marconi [HAB]

29. Aquisição de Imóveis - José Dias [HAB]_________________________________________________

30. Aquisição de Imóveis - Gregório Allegri [HAB]

31. Aquisição de Imóveis - Contos Gauchescos [HAB]______________________________________

32. Aquisição de Imóveis - Adelino Fontoura [HAB]__________________________________________

33. Aquisição de Imóveis - Luiz Migliano [HAB]

34. Aquisição de Imóveis - Morvan Dias de Figueiredo [HAB]_________________________________

35. Aquisição de Imóveis - Paraisópolis/Córrego Colombo [HAB]

36. Aquisição de Imóveis - Catumbi [HAB]__________________________________________________

37. Aquisição de Imóveis - Sete de Abril 176 [HAB]________________________________________________________________

38. Aquisição de Imóveis - Lotes Redenção [HAB] 0,00

39. Construção de Habitação de Interesse Social São Carlos A e B 0,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------— 2.303.724,58

40. Construção de Habitação de Interesse Social Augusto Amaral_______________________________________________0,00________________0,00______________________

total 113.510.273,50 90.808.218,80 93.111.943,38

valores em r$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS

Quadro III objeto Res.001/2017 Res.002/2017 Res.004/2017

1. Itaquera I [MOB]_______________________________________________________________________________10.040.000,00 7.957.050,59________13.301.686,45

2. Itaquera II [MOB]_______________________________________________________________________________10.410.000,00 7.810.000,00_________2.202.585,00

3. Terminal Itaquera II [MOB]______________________________________________________________________12.420.000,00 12.420.000,00_________6.052.215,95

4. Capão Redondo [MOB]_______________________________________________________________________3.945.000,00 3.945.000,00_________1.278.283,42

5. Ponte Raimundo Pereira de Magalhães [MOB]__________________________________________________14.279.885,00_______________0,00________________0,00

6. Cooperação Técnica SP Obras [GER]___________________________________________________________5.000.000,00 3.487.590,00_________3.284.871,00

7. Bacia do Ribeirão Perus 800.000,00 0,00 0,00

8. Bacia do Riacho do Ipiranga 800.000,00 0,00 0,00

9. [Bacia do Morros do S] Córrego Capão_______________________________________________________________800.000,00________________0,00_________________0,00

10. Aquisição de áreas 600.000,00 0,00 0,00

11. PRA Lote 5______________________________________________________________________________________4.000.000,00 4.000.000,00_________4.000.000,00

12. Edifício Sampaio Moreira [Obras de Restauro]_____________________________________________________________0,00________2.447.415,81_________________0,00

13. Desap. Redenção Educação__________________________________________________________________________0,00________6.654.009,35_________6.654.009,35

14. Desap. Redenção Saúde_____________________________________________________________________________0,00 1.754.842,25_________1.754.842,25

15. Requalificação do Vale do Anhangabaú____________________________________________________________________0,00________________0,00___________500.000,00

16. M'boi Mirim [MOB]0,00 0,00 6.696.274,00

total 63.094.885,00 50.475.908,00 45.724.767,42

valores em r$

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quadro IV objeto Res.001/2017 Res.004/2017

1. Edifício Sampaio Moreira [Obras de Restauro] 1.650.000,00 4.097.415,81

2. Edifício Sampaio Moreira [SP Obras Gerenciamento Obra] 87.000,00 87.000,00

3. AVCB Equipamentos Culturais [Projetos e Laudos de Emissão]63.600,00 63.600,00

4. Biblioteca Paulo Setúbal [Projeto Estrutural e Nova Cobertura] 39.000,00 39.000,00

5. Biblioteca Menotti Del Pichia [Recuperação Predial]______________________________________________________110.837,74__________110.837,74

6. Centro Cultural São Paulo [Restauro das Fachadas]500.000,00 500.000,00

7. Casa De Cultura Palhaço Carequinha [Requalificação Predial] 59.852,76 59.852,76

8. Centro Cultural São Paulo [Requalificação Sala Ademar Guerra]700.000,00 728.218,62

9. Biblioteca Lennyra Fracarolli [Restauro da Cobertura] 225.000,00 225.000,00

10. Emia [Restauro do Telhado e Inst. Internas]________________________________________________________410.000,00__________410.000,00

11. Centro Cultural São Paulo [Adequação Instalações Proteção Incêndio]635.000,00 635.000,00

12. Centro Cultural da Juventude [Recuperação Estrutura Metálica] 200,00 200,00

13. LEIA [CCSP] 200,00 200,00

14. Centro Cultural São Paulo [Requalificação Inst. Elétricas] 1.700,00 1.700,00

15. Casa de Cultura de Pirituba [Requalificação Geral]______________________________________________________100.000,00____________71.781,38

16. Tendal da Lapa [Obra de Requalificação]200,00 200,00

17. Biblioteca Vicente De Carvalho [Ampliação] 200,00 200,00

18. Cripta Imperial Do Monumento do Ipiranga [Restauração]200,00 200,00

19. Casa De Cultura de Ermelino Matarazzo [Obra de Requalificação Geral] 200,00 200,00

20. Casa de Cultura Da Brasilândia [Recuperação]___________________________________________________________200,00______________200,00

21. Biblioteca Érico Veríssimo [Adequação Predial]200,00 200,00

22. Pavilhão Das Culturas Brasileiras [Contrapartida BNDES] 200,00 200,00

23. Casa do Hip Hop [Recuperação Predial]200,00 200,00

24. Vila Itororó [Obras de Restauro] 200,00 200,00

total 4.584.190,50 7.031.606,31

valores em r$

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONTABILIDADE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil Financeira, à rua Castro Alves, 63/73 5° Andar de 2 ^a a 6^a feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Processos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a contar desta data.

EMPRESA PROC/MOD. N.E

PRATI,DONADUZZI &CIA LTDA 6210.2017/0003734-8 - ATA RP 65/17 2642

HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP 6210.2017/0001973-0 - PREGÃO 341/17 2658

EDERA DISTR. DE MEDIC EIRELI 6210.2017/0003418-7 - DISPENSA 2666

DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA 6210.2017/0003466-7 - DISPENSA 2667

EMPRESA TEC INF COM MUNIC SP - PRODAM 2014-0.282.409-9 - DISPENSA 2672 DENTAL PRIME - PROD ODONT MED HOSP EIRELI 6210.2017/0003478-0 - ATA RP 67/17 2674

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS

Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 6° andar, de 2 a a 6a feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionada, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.

EMPRESA PROC/MOD. NE

ONCO PROD DISTR PROD HOSP ONCO S.A 6210.2017/0002146-8 - PREGÃO 334/17 2640

COML 3 ALBE LTDA 6210.2017/0002924-8 - PREGÃO 337/17 2645

MEDPOA COM DE MAT HOSP LTDA 6210.2017/0002924-8 - PREGÃO 337/17 2646

CIRUGICA SÃO JOSÉ LTDA 6210.2017/0002924-8 - PREGÃO 337/17 2676

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil Financeira, à rua Castro Alves, 63/73 5° Andar de 2 a a 6a feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Processos de Dispensa/ Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a contar desta data.

EMPRESA

BECTON DICKINSONIND CIRURG LTDA MOGAMI IMPEEXPLTDA

CIRURG FERNANDES COM MAT CIRUR HOSP CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA BECTON DICKINSON INDS CIRURG BIOPACKPROD HOSP LTDA DISPHARMA DISTR DE PROD FARMAC CBS MEDICO CIENTIFICA CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA DEPAULIREPRESIMPEEXPLTDA

PROC/MOD. N.E

6210.2017/0002933-7 -ATA RP 207/17 2663 6210.2017/0000198-0 - INEXIGIBILIDADE 2652 6210.2017/00001372-4-ATARP 455/15 2650 6210.2017/0002810-1 -ATA RP 263/16 2635

6210.2017/0000091-6-ATA RP 296/16 2648

6210.2016/0001954-2 -PREGÃO 92/17 2657

6210.2016/0001954-2 -PREGÃO 92/17 2656

6210.2017/0002443-2 -ATA RP 297/16 2651

6210.2017/0002936-1-ATARP 267/17 2637 6210.2017/0002495-5 -ATA RP 188/16 2664

DISPHARMA DISTR DE PROD FARMAC LTDA EL R0IMEDICAL SOLUTIONS IND COM FARMACE-IND QUIM FARMAC CEARENSE ICEFRESH IND ECOM DO BR

INCPHARMA DISTR DE PROD HOSP EIRELI JPL IND ECOM DE EMBALAGENS LTDA MF COM GERENCIAMENTO ESERV EIRELI TCA OITO COME DISTR EIRELI PORTAL LTDA SIMMED PROD HOSP UNIT IND COM IMP EXP LTDA

6210.2017/0000172-6-PREGÃ0 204/17 2649 6210.2017/0000119-0-PREGÃQ 199/17 2653 6210.2017/0003522-1 -ATA RP 302/17 2638 6210.2017/0002514-5-ATA RP147/17 2641 6210.2016/0001561-0-PREGÃO 70/17 2655 6210.2016/0001795-7-PREGÃ0 133/17 2661 6210.2016/0001795-7 -PREGÃ0 133/17 2660 6210.2016/0001795-7 -PREGÃ0 133/17 2659 6210.2017/0002451-3-ATA RP 226/17 2639 6210.2017/0001390-2 -ATA RP 56/16 2654 6210.2016/0001504-0-PREGÃQ 102/17 2647

JUSTIÇA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRATIVO DE COMPRA E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CONTROLADORIA GERAL (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.10), DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 - E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017

COMPRAS

N.E OBJETO/FORNECEDOR QTD PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

92.777 AQUISIÇÃO DE 420 QUILOGRAMAS DE AÇÚCAR REFINADO - TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 420 2,59 1.087,80

101.565 CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM EMBALAGEM A VÁCUO MARCA MADE IN BRAZIL - MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA-EPP 318 6,25 1.987,50

TOTAL DAS COMPRAS R$ 3.075,30

SERVIÇOS

N.E OBJETO/FORNECEDOR PREÇO TOTAL

94.494 RECARGA DE 09 BILHETES ÚNICOS PARA USO DA CGM - SÃO PAULO TRANSPORTE SA. 855,00

96.360 DESPESAS COM CONDOMÍNIO DOS CONJS 23ABC E 25a do ed. CONDE PRATES - COMPLEMENTO - CONDOMÍNIO PREDIO CONDE DE PRATES 3.735,80

97.342 DESPESAS COM CONDOMÍNIO DOS CONJS 19ABCD DO ED. CONDE PRATES - COMPLEMENTO - CONDOMÍNIO PREDIO CONDE DE PRATES 625,00

97.935 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO OU AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL - 99 TECNOLOGIA LTDA. 6.150,00

100.659 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - ADRIANA FERREIRA CESTARI 3.370,80

100.662 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - BEATRIZ COUTO RIBEIRO 3.370,80

100.663 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA 3.370,80

100.664 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO 3.370,80

100.667 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - CORA CORALINA DE PAULA SOUZA 3.370,80

100.669 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - DANIEL BRUNO DA SILVA 3.370,80

100.671 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - DANIELA FERREIRA GOMES DE MATOS 3.370,80

100.673 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - DEIGLISSON MONTEIRO DA SILVA 3.370,80

100.674 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - ÉRICA TERUEL GUERRA 3.370,80

100.676 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - FELIPE RODRIGUES 3.370,80

100.677 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - GUILHERME NUNES PEREIRA 3.370,80

100.679 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - JANAÍNA SOARES GALLO 3.370,80

100.682 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - SÉRGIO MARTINS DA CRUZ 3.370,80

100.683 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - JÚLIA REBECHI DE AZEVEDO 3.370,80

100.695 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - LAYS HARUMI MORIMOTO 3.370,80

100.696 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - LETICIA LEDA SABINO 3.370,80

100.697 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - LETTICIA DE PAULA DIEZ REY 3.370,80

101.020 AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES SMJSP - NOVEMBRO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 11.157,23

101.024 AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES SMJSJP - NOVEMBRO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 367,12

101.037 VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SMJSP - OUTUBRO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 27.028,84

101.039 VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SMJSP - OUTUBRO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 659,24

101.060 AUXILIO REFEIÇÃO SERVIDORES SMJSP - OUTUBRO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 55.205,86

101.062 AUXILIO REFEIÇÃO SERVIDORES SMJSP - OUTUBRO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA 536,30

101.289 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - LUCIANA GOUVÊA DA CUNHA 3.370,80

101.294 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - MATHEUS MULLER LIMA DE SOUZA 3.370,80

101.296 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - PABLO VINICIUS PATERNOSTRO 3.370,80

101.299 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - RACHEL ENY ARRUDA BONOMO COSTA 3.370,80

101.300 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - RODRIGO FRANCISCO SILVA 3.370,80

101.303 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - SAMANTA CRISTINA LOPES 3.370,80

101.306 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - MARIANA DE SOUSA CAIRES 3.370,80

101.537 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - JOSIMAR VALÉRIO DA SILVA 3.370,80

101.553 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES FORMADORES DE GOVERNO ABERTO - TAMIRES MENEZES SOBRAL 3.370,80

101.695 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO DE HOTELARIA PARA ATENDIMENTO ESTIMADO DE ATÉ 80 PESSOAS,

DISPONIBILIZANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, COFFEE BREAK E ACESSO A INTERNET - HOTEL AUGUSTA BOULEVARD LTDA - ME 7.928,00

TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS R$ 201.889,19 CANCELAMENTOS

N.E. FORNECEDOR VALOR CANC

101.418 MF INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA-EPP 7.950,00

101.053 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA - AUXILIO TRANSPORTE 55.205,86

TOTAL DOS SERVIÇOS CANCELADOS R$ 63.155,86

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS, após verificar erro material na publicação de 27/10/2017 referente aos recursos interpostos por Antonietta Imacolata Carmela Calvano Silva, Antonio Carlos Mora Mazorca e Lucia Abenza Lopes Ascon Hoenen (Edital 01/2016) os RETIFICA para que passe a constar o que segue:

N.° OC N.° EP Titular C.PF/ C.N.PJ Advogado Situação

469/2017 71843/2016 Antonietta Imacolata Carmela Calvano Silva 036.505.758-41 Thays Andrea Beires Sillas Prejudicado - Proposta já aprovada anteriormente

469/2017 71843/2016 Antonio Carlos Mora Mazorca 042.864.418-06 Thays Andrea Beires Sillas Prejudicado - Proposta já aprovada anteriormente

493/2017 72907/2016 Lucia Abenza Lopes Ascon Hoenen 812.331.088-91 Karise Costa dos Santos Meireles Prejudicado - Proposta já aprovada anteriormente

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa que foram deferidas as seguintes propostas apresentadas nos termos do Edital 01/2016 relativas a precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento do ano de 2017:

N.° OC N.° EP Titular C.PF/ C.N.PJ Advogado Situação

459/2017 007XXXX-61.2016.8.26.0500 Alacrino Maximo da Silva Neto 143.755.908-58 Everton Ferreira aprovado

512/2017 007XXXX-24.2016.8.26.0500 Adelino Figueira de Oliveira 091.736.228-42 Everton Ferreira aprovado

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa que foram deferidos os seguintes recursos referentes ao edital 01/2016, bem como comunica que as propostas com recursos acolhidos serão encaminhadas ao Tribunal competente para pagamento, conforme disposto no item 7.2 do Edital n° 01/2016:

N.° OC N.° EP Titular C.PF/ C.N.PJ Advogado Situação

45/03 6877/01 Romeu José Bari - Herdeiros 193.975.508-53 MARCELO GATTI REIS LOBO Acolhido

347/09 4973/08 Romeu José Bari - Herdeiros 193.975.508-53 MARCELO GATTI REIS LOBO Acolhido

39/12 8003/2010 Espólio de Sadionel Saraiva Barbosa 031.586.288-21 Valdenor Amorim Rocha Silva Acolhido

170/2009 1412/2008 Delio Figueiroa Davila 045.274.378-87 Romeu Giora Junior Acolhido

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa que foi indeferido o seguinte pedido de prioridade:

N.° OC N.° EP Titular Advogado Situação

44/2009 4365/2008 Ana Marcieri Santoro - herdeiros Maria Klecy Chrispiniano Betti Proposta já anteriormente aprovada.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3

DEFESA ADMINISTRATIVA

Ficam CONVOCADAS as empresas abaixo relacionadas, a apresentar Defesa Prévia por descumprimento de cláusula contratual, preferencialmente através do email dsuprisms3@ prefeitura.sp.gov.br ou presencialmente à Rua General Jardim, 36 - 3° andar - Vila Buarque, das 8 às 16 hs. no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.

PROCESSO NE RAZAO SOCIAL

Em razão do atraso na entrega de 5 dias na DANFE 1.723

6018.2017/0010909-4 094.201/17 DED PROD.HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME

Em razão do atraso na entrega de 5 dias na DANFE 5.076

6018.2017/0011491-8 094.476/17 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

HOSPITALARES - EIRELI - ME

Em razão do atraso na entrega de 43 dias na DANFE 491.010

6018.2017/0007716-8 077.720/17 HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Em razão do atraso na entrega de 26 dias na DANFE 74.776

6018.2017/0010443-2 084.160/17 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.

Em razão do atraso na entrega de 1 dias na DANFE 139.254

6018.2017/0015951-2 074.391/17 MEDI HOUSE IND.E COM.DE PROD. CIRURGICOS E

HOSPITALARES LTDA

Em razão do atraso na entrega de 5 dias na DANFE 105.328

6018.2017/0011483-7 092.695/17 NATULAB LABORATORIO LTDA.

Em razão do atraso na entrega de 2 dias na DANFE 77.289

6018.2017/0009959-5 084.839/17 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Em razão do atraso na entrega de 6 dias na DANFE 163.719 e 1 dia na DANFE 163.171

6018.2017/0006107-5 086.032/17 PROFARMA SPECIALTY S/A

Em razão do atraso na entrega de 14 dias na DANFE 940 e 24 dia na DANFE 942

6018.2017/0010863-2 086.723/17 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO SEI N°. 6018.2017/0011388-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 158/2017-SMS.G (COTA RESERVADA)

Tendo em vista o atraso de 21 (vinte e um) dias na entrega do medicamento pactuado por meio da Nota de Empenho n°. 72.890/2017 e Ordem de Fornecimento n°. 301/17, entregue através da Nota Fiscal Eletrônica n°. 224, é o presente para NOTIFICAR a empresa BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME., inscrita no CNPJ sob o n°. 21.438.123/0001-89, que encontra-se sujeita a ser penalizada, de acordo com o previsto no item 8.1.3 da Ata de Registro de Preço n°. 158/2017-SMS.G (COTA RESERVADA), em razão do descumprimento do item 5.8 da Ata de RP. Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do artigo 54 do Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo - SP.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO SEI N°. 6018.2017/0015786-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 484/2015-SMS.G

Tendo em vista o atraso de 02 (dois) e 06 (seis) dias na entrega de 1.220 e 8.780 unidades do medicamento pactuado por meio da Nota de Empenho n°. 92.692/2017 e Ordem de Fornecimento n°. 277/17, entregues através das Notas Fiscais Eletrônicas n°s. 4.482 e 4.484, respectivamente, é o presente para NOTIFICAR a empresa ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-

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sexta-feira, 10 de novembro de 2017 às 01:59:38.