2017 | DOMSP-SP

Padrão

MENTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP., inscrita no CNPJ sob o n° 09.340.228/0001-03, que encontra-se sujeita a ser penalizada, de acordo com o previsto no item 8.1.3 da Ata de Registro de Preço n°. 484/2015-SMS.G, em razão do descumprimento do

o prazo de cinco dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do artigo 54 do Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos,

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO SEI N°. 6018.2017/0016518-0

Tendo em vista o atraso de 12 (doze) dias na entrega do produto pactuado por meio da Nota de Empenho n°. 90.557/2017 e Ordem de Fornecimento n°. 427/17, entregue através da Nota Fiscal Eletrônica n°. 2.362 é o presente para NOTIFICAR a empresa ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.661.851/0001-39, que encontra-se sujeita a ser penalizada, de acordo com o previsto no item 8.1.3 da Ata de Registro de Preço n° 289/2017-SMS.G (COTA RESERVADA 25%). Caso queira, informamos que está aberto

(inciso II do artigo 54 do Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos,

81.427 DENIS DA SILVA MENDES

5.600,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.962/201

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO SEI N°. 6018.2017/0016525-3

Tendo em vista o atraso de 12 (doze) dias na entrega do produto pactuado por meio da Nota de Empenho n°.

através da Nota Fiscal Eletrônica n° 2.359 é o presente para NOTIFICAR a empresa ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 10.661.851/0001-39, que encontra-se sujeita a ser penalizada, de acordo com o previsto no item 8.1.3 da Ata de Registro de Preço n° 295/2017-SMS.G (COTA RESERVADA 25%). Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do artigo 54 do Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos,

81.433 ROSEMARY APARECIDA DA SILVA FERREIRA

81.435 LUCIA MARIA MELLO DE SOUSA

81.443 EDILEINE ANTUNES E SILVA NASCIMENTO

81.449 SANDRA MARA GONÇALVES PIRES DA LUZ

DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.951/201

8.240,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A

N° 43.947/201

5.400,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.959/201

7.560,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.958/201

6.480,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA

5.600,00 5.600,00

8.240,00 8.240,00

5.400,00 5.400,00

7.560,00 7.560,00

6.480,00 6.480,00

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA COVISA/SMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, EM CUMPRIMENTO AO ART. 16 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E ART. 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Compras Efetuadas

Empe Fornecedor

nho

80.839 PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME

81.373 SÉRGIO LUIZ SCHOGOR JUNIOR - ME

81.512 LG COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - ME

81.974 SIGATTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

83.036 ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO

83.116 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

83.408 LABVISION INSTRUMENTS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

83.706 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA

84.914 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME

84.958 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA

85.024 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 85.054 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD.

CIR. HOSP. LTDA

85.900 PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME

86.381 NOVA ANALITICA IMPORT E

EXPORT LTDA

86.666 CREMER S.A.

86.782 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME

Valor da Descrição

Quant.

2.680,00 “ITEM 2 - REFRIGERADOR 400 LITROS MARCA: ELECTROLUX MODELO: TF51"

1.540,50 ITEM 3: MONITOR CIRÚRGICO - EQUIPAMENTO VETERINÁRIO QUE DEVE POSSUIR PARÂMETROS INTEGRADOS DE OXIMETRIA, PULSO CARDÍACO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, CURVA PLETISMOGRÁFICA, SPO2 COM SENSOR DIGITAL E TEMPERATURA ESOFÁGICA/RETAL E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA...

627,25 “ITEM 11: TESOURA DE AÇO INOX - TAMANHO GRANDE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TESOURA PARA USO GERAL, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 21 CM, FABRICADA EM LÂMINA DE AÇO INOX, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO, COR PRETO. MARCA: BRW"

“ITEM 04: BARBANTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BARBANTE CONFECCIONADO EM 8 FIOS, 100% ALGODÃO, COR BRANCO, COM 300 M DE COMPRIMENTO. MARCA: SOBERANO"

“ITEM 10: RÉGUA PLÁSTICA - 30 CM DESCRIÇÃO DO PRODUTO: RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. MARCA: WALEU"

ITEM 07: CADERNO % CAPA DURA COSTURADO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADERNO COM CAPA E CONTRA CAPA DURAS CONFECCIONADAS EM PAPELÃO REVESTIDO DE PAPEL COUCHÊ RESISTENTE, QUE NÃO OSTENTE PROPAGANDA COMERCIAL DE TERCEIROS, COM LOMBADA COSTURADA, FOLHAS EM PAPEL APE

36.334,96 “ITEM 1: RODENTICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE ÚNICA, NA FORMA DE BLOCO PARAFINADO FABRICANTE: RATCEL BR/TECNOCELL/NACIONAL"

“ITEM 3: RODENTICIDA ANTICOAGULANTE DE EFEITO CUMULATIVO, NA FORMA DE PÓ FABRICANTE: RATCEL BR/TECNOCELL/NACIONAL"

235,92 ITEM 1: CADEADO COM MATERIAL DO CORPO EM LATÃO; TAMANHO DE 25 A 40MM; HASTE EM AÇO; ALTURA DA HASTE ENTRE 20 A 30MM; DIÂMETRO DA HASTE DE 4 A 6MM; CHAVE TIPO SIMPLES; QUANTIDADE MÍNIMA PARA CHAVES DUAS UNIDADES; GRAU DE SEGURANÇA IGUAL A MÉDIO OU MAIOR; B

30,50 “ITEM 3: DIPIRONA SÓDICA 500 MG - COMPRIMIDO MARCA: GENERICO FABRICANTE: PRATI, DONADUZZI"

4.432,10 ITEM 4: BARRA DE SUPORTE PARA PAPEL DE INTEGRADOR CG-300

ITEM 6: KIT DE REPARO DO FID (JET, O’RING, COLETOR)

ITEM 2: IGNITOR GLOW PLUG PARA FID CG-37

ITEM 5: COLUNA CAPILAR OV-624 (30 MTS X 0,32MM X 1,8 UM)

ITEM 3: PENA TERMOSSENSÍVEL PARA INTEGRADORES CG-300

1.055,00 ITEM 1: PISTÃO PARA BURETA DIGITAL DE 50ML, REFERÊNCIA 707532, MARCA TITRETTE BRAND, SÉRIE N° 05K67637

ITEM 2: CILINDRO DE DISPENSAÇÃO COM BLOCO DE VÁLVULAS - REFERÊNCIA 707537, PARA BURETA DIGITAL DE 50ML, MARCA TITRETTE - BRAND, SÉRIE N° 05K67637

2.539,60 “ITEM 1: FILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FILME STRETCH, LARGURA 500, ESPESSURA 25, APLICAÇÃO PALETIZAÇÃO. MARCA: SSFILM"

1.090,00 “ITEM 2: PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL MODELO: TM-2220 MARCA: PALETRANS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CAPACIDADE DE CARGA: 2,2 TONELADAS; - COMPRIMENTO ÚTIL DOS GARFOS: 1150 MM; - LARGURA EXTERNA DOS GARFOS: 680 MM; - COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 1540 MM; - ALTUR"

117,80 “ITEM 7: AGULHA, HIPODÉRMICA, DESC., ESTÉRIL, 40 X 12 MM. MARCA/FABRICANTE: INJEX"

1.964,16 “ITEM 1: ATADURA, CREPE, TIPO 1,15 CM X 180 CM MARCA: BRUNA FABRICANTE: MEDI HOUSE"

250

2.404

564

500

2.000

2.976

“Preço “Total"

Unit."

2.680,00 2.680,00

1.540,50 1.540,50

3,39 169,50

7,49 187,25

0,52 130,00

2,81 140,50

10,57 25.410,28

19,37 10.924,68

19,66 235,92

0,06 30,50

49,00 49,00

387,00 387,00

89,00 178,00

2.720,10 2.720,10

1.098,00 1.098,00

258,00 516,00

539,00 539,00

36,28 2.539,60

1.090,00 1.090,00

0,06 117,80

0,66 1.964,16

86.815 ML RODRIGUES COMERCIAL

LTDA. - ME

86.852 GEOLAB INDUSTRIA

FARMACEUTICA S/A

87.990 COMERCIAL 3 ALBE LTDA

VALOR TOTAL DAS COMPRAS

1.270,00 “ITEM 1: SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PLASMA DE COELHO,ASPECTO FÍSICO LIOFI- 50 LIZADO INTERLAB"

2.592,00 ITEM 1: VIAL PARA HEADSPACE: TIPO: CRIMP - MATERIAL: VIDRO - COR: TRANSPARENTE - DIÂMETRO 400 DA BOCA: 20MM - VOLUME: 10ML - FUNDO REDONDO - PCTE 100 UNIDADES - MARCA SUN-SRI * LACRE DE ALUMÍNIO: TIPO: CRIMP - COR: PRATA - DIÂMETRO DA ABERTURA: 9,5MM - SEM SE

98,28 “ITEM 03 - ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 15 CM X 180 CM MARCA: CREMER FABRICANTE: 156 CREMER S/A. EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: SACO PLÁSTICO COM 12 UNIDADES"

6.400,00 ITEM 1: BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA PARA USO LABORATORIAL, CARGA MÁXIMA: PELO 1 MENOS 200 G; LEGIBILIDADE DE 0,1 MG, QUATRO CASAS DECIMAIS; DIÂMETRO DO PRATO: APROXIMADAMENTE 80 MM; DISPLAY LED OU DIGITAL; INDICADOR DE NÍVEL; TARA AUTOMÁTICA OU BOTÃO TARA;

500,00 ITEM 1: LUVA DE SEGURANÇA, TAMANHO 09: LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL NEOPRENE, 2 TAMANHO 09, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO TÉRMICA (ALTAS TEMPERATURAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO ISOLANTE COM DUPLA CAMADA DE ALGODÃO, COMPRIMENTO 35,5, MODELO PALMA ANTIDERRAP

ITEM 2: LUVA DE SEGURANÇA, TAMANHO 10: LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL NEOPRENE, 3 TAMANHO 10, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO TÉRMICA (ALTAS TEMPERATURAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO ISOLANTE COM DUPLA CAMADA DE ALGODÃO, COMPRIMENTO 35,5, MODELO PALMA ANTIDERRAP

20.448,00 “ITEM 2: ITRACONAZOL 100 MG - CÁPSULA MARCA/FABRICANTE: TRAXONOL FABRICANTE: GEOLAB 36.000 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 250 CÁPSULAS"

4.997,50 “ITEM 07 - SERINGA, 20 ML, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTAVEL, ESTERIL. MARCA: SOL- 2.500 -CLARE FABRICANTE: SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO. LTD. EMBALAGEM/ APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES"

25,40 1.270,00

6,48 2.592,00

0,63 98,28

6.400,00 6.400,00

100,00 200,00

100,00 300,00

0,57 20.448,00

2,00 4.997,50

88.953,57

Serviços Contratados

80.838

81.174

81.409

81.410

81.411

81.418

81.424

81.425

81.426

MEDIAL COM. E ASSIST. TÉCNICA EM ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA

PAULA MARIA MOCNY

DIANA DA SILVA NOGUEIRA

ELOÁ ORSI PINTO DOS SANTOS

ANDRÉIA DOS SANTOS PAIXÃO

MARILENE GIOVANNETTI

REGINA AUGUSTO DA SILVA

CASSIA MARIA DORO

32.011,28 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM FREEZERS E CÂMARA CIENTÍFICA INDREL, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 001/2017/COVISA.G

7.200,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.955/201

15.520,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.999/201

13.840,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.998/201

6.480,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.997/201

6.280,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.996/201

9.520,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.993/201

7.040,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.963/201

8.800,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.945/201

32.011,28 32.011,28

7.200,00 7.200,00

15.520,00 15.520,00

13.840,00 13.840,00

6.480,00 6.480,00

6.280,00 6.280,00

9.520,00 9.520,00

7.040,00 7.040,00

8.800,00 8.800,00

81.455 CYNTHIA PIATELI

81.459 ANA PAULA PEREIRA TEIXEIRA

81.461 MARINA EMIKO OSHIMA MAR-COLAN

81.463 ANA LUCIA TELES DE MOURA SOUSA

81.548 QUEILA FRANCO DE ANDRADE MOLINA

81.556 CLAUDIA MARIA DE PAIVA VITAL

81.562 JOSEANE DA COSTA BANDEIRA

81.577 CESAR AUGUSTO GADOTTI SOBRINHO

81.618 MARIA ELIZABET PEREIRA DE SIQUEIRA

83.320 INSTITUTO S.O.S ANIMAIS PELUDOS -

AUXILIO AOS ANIMAIS

83.326 ORGANIZAÇÃO NÃO

GOVERNAMENTAL CASTRA CÃO

83.332 JOÃO GABRIEL ZERBA CORREA

83.333 ORGANIZACAO NAO GOVERNA

MENTAL RECANTO DOS FOFINHOS

83.342 TATIANE ZUZA FERREIRA

83.432 LABVISION INSTRUMENTS CO

MERCIO E SERVICOS LTDA - ME 83.721 SERASA S.A.

84.138 FANEM LTDA

84.810 MINISTERIO DA FAZENDA

86.206 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA EPP

86.217 CLIMAPRED MANUTENCAO E INSTALACOES DE SISTEMAS PREDIAIS LTDA - EPP

86.228 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

86.233 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

86.236 RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DAS COMPRAS E SERVIÇOS

DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.986/201

16.720,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.984/201

1.400,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.981/201

13.680,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.976/201

5.520,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.970/201

10.200,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.965/201

7.200,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.964/201

9.800,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.991/201

5.160,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.995/201

6.840,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.973/201

24.000,00 SERVIÇOS DE CONTROLE REPRODUTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 022/2014/COVISA.G. 1

24.000,00 SERVIÇOS DE CONTROLE REPRODUTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 023/2014/COVISA.G 1

5.760,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.971/201

24.000,00 SERVIÇOS DE CONTROLE REPRODUTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 039/2014/COVISA.G 1

16.080,00 PAGAMENTO DE ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO 1 DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 16/09/2017, ONERANDO A DOTAÇÃO 84.10.10.304.3003.4.130.33.90.36.00.02, PELA NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA N° 43.957/201

2.100,00 “ITEM 1: SERVIÇOS DE REPARO/AJUSTES EM CROMATOGRAFO GASOSO CG-37 E INTEGRADOR 1 CG-300"

361,47 ITEM 3: CERTIFICADO A3 E CNPJ COM LEITORA. 1

ITEM 1: CERTIFICADO A3 E CPF EM TOKEN 2

ITEM 2: CERTIFICADO A3 E CPF COM LEITORA. 4

59.148,44 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARAS DE RESFRIAMENTO E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, 1

CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 020/2014/COVISA.G

250,00 PAGAMENTO DE MULTA - ENVIO DE DCTF COM ATRASO. 1

22.100,00 CCD - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE 1

IMUNOBIOLÓGICOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME TERMO E CONTRATO N° 017/2016/COVISA.G

600,00 ITEM 1: SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA 1 ELGIN, MODELO JANELA 18000BTU, PATRIMÔNIO N° 001.050.889436-0 INSTALADO NO 5° ANDAR

DA COVISA.

196,50 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 1 CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 016/2016/COVISA.G

3.340,50 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 1 CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 016/2016/COVISA.G

150,32 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 1 CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 016/2016/COVISA.G

16.720,00 16.720,00

1.400,00 1.400,00

13.680,00 13.680,00

5.520,00 5.520,00

10.200,00 10.200,00

7.200,00 7.200,00

9.800,00 9.800,00

5.160,00 5.160,00

6.840,00 6.840,00

24.000,00 24.000,00

5.760,00 5.760,00

24.000,00 24.000,00

16.080,00 16.080,00

2.100,00 2.100,00

74,99 74,99

46,04 92,08

48,60 194,40

59.148,44 59.148,44

250,00 250,00

22.100,00 22.100,00

600,00 600,00

196,50 196,50

3.340,50 3.340,50

150,32 150,32

417.098,51

506.052,08

Cancelamentos no Período

Empenho Fornecedor

81.174 ROSEMEIRE FERREIRA DA SILVA

81.409 PAULA MARIA MOCNY

81.410 DIANA DA SILVA NOGUEIRA

81.411 ELOÁ ORSI PINTO DOS SANTOS

81.418 ANDRÉIA DOS SANTOS PAIXÃO

81.424 MARILENE GIOVANNETTI

81.425 REGINA AUGUSTO DA SILVA

81.426 CASSIA MARIA DORO

81.427 DENIS DA SILVA MENDES

81.430 ROSELI DE FÁTIMA GASPAR

81.433 ROSEMARY APARECIDA DA SILVA FERREIRA

81.435 LUCIA MARIA MELLO DE SOUSA

81.443 EDILEINE ANTUNES E SILVA NASCIMENTO

81.449 SANDRA MARA GONÇALVES PIRES DA LUZ

81.451 NEUSA PERRELA MADEIRA LOPES

81.455 CYNTHIA PIATELI

81.459 ANA PAULA PEREIRA TEIXEIRA

81.461 MARINA EMIKO OSHIMA MARCOLAN

81.463 ANA LUCIA TELES DE MOURA SOUSA

81.548 QUEILA FRANCO DE ANDRADE MOLINA

81.556 CLAUDIA MARIA DE PAIVA VITAL

81.562 JOSEANE DA COSTA BANDEIRA

81.577 CESAR AUGUSTO GADOTTI SOBRINHO

81.618 MARIA ELIZABET PEREIRA DE SIQUEIRA

81.620 WERNNER SANTOS GARCIA

83.332 JOÃO GABRIEL ZERBA CORREA

83.342 TATIANE ZUZA FERREIRA

VALOR TOTAL DOS CANCELAMENTOS

Valor Canc 7.200,00 15.520,00 13.840,00 6.480,00 6.280,00 9.520,00 7.040,00 8.800,00 5.600,00 8.200,00 8.240,00 5.400,00 7.560,00 6.480,00 10.320,00 16.720,00 1.400,00 13.680,00 5.520,00 10.200,00 7.200,00 9.800,00 5.160,00 6.840,00 5.760,00 5.760,00 16.080,00 230.600,00

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VL PRUDENTE/SAPOPEMBA

A Supervisão de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapo-pemba, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapo-pemba, de acordo com o disposto na Lei Municipal 13.725 de

09/01/2004, art. 1°, Inciso IV, 140, 145 e 149, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos à infração sanitária:

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

PROC./NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/SÉRIE-N° DO

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE/PENALIDADE

2017-0.090.107-5 / Pedro Cabral de Melo / Rua Rosario do Catete, n° 349 A/ H-2863/ Advertência

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sexta-feira, 10 de novembro de 2017 às 01:59:38.