2022 | DOMSP-SP

Padrão

GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0089178-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 503/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FR-AMP + DILUENTE - 8.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 503/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 96.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3 .3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.303/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0097193-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTA-NEA NR 10 FR = 20 e KIT PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA NR 12 FR = 60, por meio da Ata de Registro de Preços nº 420/2021 -SMS-G, cuja detentora é a empresa SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA CNPJ: 29.057.136/0001-10, pelo valor de R$ 24.799,20, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .21, por meio da Nota de Reserva nº 79.335/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0098335-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DEXAMETASONA 0,1 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML, 26.040, por meio da Ata de Registro de Preços nº 653/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa : PORTAL LTDA, CNPJ: 05.005.873/0001-00, pelo valor de R$ 39.060,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3 .3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.320/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0097215-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ELETRODO MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILADOR COM CABO ADULTO (CMOS DRAKE) CONECTOR 4 VIAS AZUL E BRANCO - ADULTO = 18 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 552/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA CNPJ: 95.433.397/0001-11, pelo valor de R$ 7.002,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3 .90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.388/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0098515-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I. À vista do constante no presente processo, em especial manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, que acolho, diante da necessidade da adoção de medidas para o atendimento de demandas relacionadas à infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, e com fundamento no art. 15, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, arts. 3º e 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e art. 24 do Decreto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO a contratação para aquisição de 9.973.600.000 unidades de LUVA, PROCEDIMENTO, BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO UNICO, DIVERSOS TAMANHOS, nos quantitativos descritos de doc. 056920365, por meio da adesão a Ata de Registro de preços nº 193/2021, do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (056921525), cuja detentora é a pessoa jurídica de direito privado BRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 28.345.933/0001- 30, pelo valor total de R$ 3.769.023,44, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4107 .3.3.90.30.00.02 , conforme Nota de Reservas nº 79.400/2021.

II. As despesas serão oneradas na dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4107.3.3.90.30.00.02.

III. A presente contratação fica condicionada à celebração do competente Termo de Contrato, nos termos do art. 62 da Lei 8666/93, bem como à apresentação da documentação atualizada da empresa.

PROCESSO: 6018.2021/0086631-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ ML DE NOREPINEFRINA) SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4 ML - 16.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 437/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R$ 103.840,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .21, por meio da Nota de Reserva nº 78.987/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0086711-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ ML DE NOREPINEFRINA) SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4 ML - 24.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 437/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R$ 155.760,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .21, por meio da Nota de Reserva nº 79.198/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0088083-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 437/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ ML DE NOREPINEFRINA) SOLUCAO INJETAVEL AMP. 4 ML - 48.250 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 437/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R$ 313.142,50, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .21, por meio da Nota de Reserva nº 79.207/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0088085-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 427/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/ ML (2%) SOLUCAO INJETAVEL FR- P. 20 ML - 1.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 427/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 6.210,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3 .90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.205/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0089184-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO = 3.000, por meio da Ata de Registro de Preços nº 274/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONA-DUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo valor de R$ 294,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3 .3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.276/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0089175-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. OU FAM 2,5 ML - 3.600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 112/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, CNPJ nº 17.159.229/0001-76, pelo valor de R$ 3.110,40, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3

003.2.519.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.323/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0090385-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, DE SUPERFICIES, FRASCO SPRAY = 64, por meio da Ata de Registro de Preços nº 376/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa : COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA - EPP CNPJ: 74.435.009/0001-61, pelo valor de R$ 8.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10 .302.3003.4.107.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.296/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0090383-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DETERGENTE, DESINFETANTE, DE SUPERFICIES, FRASCO SPRAY - 128 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 376/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ nº 74.435.009/0001-61, pelo valor de R$ 16.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.297/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/ CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0091155-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO,CARBOXIMETILCELULOSE, ALGINATO DE CALCIO, C/ PRATA, MEDIDAS APROXIMADAS 15CMX15CM. = 200 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 011/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa : SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 14.571.126/0001-20, pelo valor de R$ 21.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10. 302.3003.4.107.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.298/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0060212-0

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO, COM MASCARA E TELA CIRÚRGICA, HERNIORRAFIA, POLIPROPILENO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19 e APROVO a minuta do edital (SEI 053718885) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 13ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 463/2021/SMS.

PROCESSO: 6018.2021/0060212-0

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO, COM MASCARA E TELA CIRÚRGICA, HERNIORRAFIA, POLIPROPILENO, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 17 de janeiro de 2022, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 13ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov. br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2021/0092231-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 560/2021-SMS.G SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 3 ML = 16.000 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 560/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa : FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor de R$ 9.920,00 , onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00 .21, por meio da Nota de Reserva nº79.305 /2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0096949-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSSENSIVEL 58 MM X 15 M = 3.120, por meio da Ata de Registro de Preços nº 321/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, CNPJ nº 04.514.207/0001-35 , pelo valor de R$ 12.698,40, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00 .21, por meio da Nota de Reserva nº 79.373/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0096970-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA ALIMENTACAO ENTERAL NR 08 = 600 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 207/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI CNPJ: 31.997.707/0001-48, pelo valor de R$ 4.890,00 , onerando a dotação nº 84.10.10.302 .3003.4.107.3.3.90.30.00.21, por meio da Nota de Reserva nº 79.337 /2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0060178-6

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento lici-tatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA PARA SUTURA DE PELE, FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE E FITA CIRURGICA ADESIVA MICROPOROSA, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19 e APROVO a minuta do edital (SEI 056115388) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 7ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 463/2021/SMS.

PROCESSO: 6018.2021/0060178-6

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de FITA ADESIVA PARA SUTURA DE PELE, FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE E FITA CIRURGICA ADESIVA MICROPO-ROSA, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10 horas do dia 9 de fevereiro de 2022, pelo endereço www.comprasnet.gov. br, a cargo da 7ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

PROCESSO: 6018.2021/0097143-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ATADURA DE RAYON ESTERIL - 7,5 X 40 CM = 8.350 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 176/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOS-

GOVERNO DQ ESTADO

DE SÃO PAULO

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terça-feira, 4 de janeiro de 2022 às 05:05:58