Diário Oficial do Estado de São Paulo 04/12/2012 | DOESP
Executivo I
24 - São Paulo, 122 (226)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
terça-feira, 4 de dezembro de 2012
Portaria Decap-09, de 3-12-2012
Designa gestor para o contrato Decap 020/2012, tendo como Objeto à Prestação de Serviços de Funilaria e Pintura com fornecimento de peças e mão-de-obra em uma viatura policial do Grupo de Operações Policiais - Decap
O Delegado de Polícia Diretor, em cumprimento ao art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e Decretos n°s. 47.297/02 e 49.722/05, resolve:
Artigo 1° - Consoante a indicação do Delegado de Polícia Coordenador do GOE, conforme mensagem via notes datada de 27-11-2012, Designar RICHARD MAGARIAN, RG 29.139.998 Investigador de Polícia do Grupo de Operações Policiais do DECAP, como GESTOR do Contrato Decap 020/2012, Processo Decap 267.653/2012, tendo como objeto à Prestação de Serviços de Funilaria e Pintura em uma viatura policial, marca GM, modelo Blazer, ano 2010, placas DJL-4178, Patrimônio 23.302, do Grupo de Operações Policiais - DECAP, com fornecimento de peças e mão-de-obra, sob responsabilidade da contratada.
Parágrafo Único: Designar como suplente, nos impedimentos legais do primeiro indicado, RENATO TEIXEIRA - RG 13.900.883, Investigador de Polícia do Grupo de Operações Policiais - DECAPP.
Artigo 2° - Incumbirá ao gestor:
I - Acompanhar a execução do contrato;
II - Exercer a fiscalização dos serviços;
III - Realizar os recebimentos provisório e definitivo
Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
2a Delegacia Seccional de Polícia - Sul
Serviço de Finanças
Despachos do Delegado, de 3-12-2012
PROCESSO 042/12
O presente expediente trata da aquisição de câmera digital e televisor, para suprir as necessidades desta Seccional e suas unidades subordinadas.
Observo que o preço ofertado pela empresa vencedora está de acordo com a média apurada no mercado e informado às fls. 12.
Assim sendo e, tendo em vista a manifestação da Comissão Julgadora de Licitação, HOMOLOGO a presente licitação e ADJUDICO o seu objeto na seguinte conformidade:
Item 01 - código siafísico299108-0 - 01 (uma) máquina fotográfica 15.1 mp - empresa Tech Bil Informática Ltda - CNPJ 08.285.446/0001-11 - Valor Unitário R$ 2.050,00;
Item 02 - código siafísico 317421-2 - 14 máquina fotográfica digital 9.1 - empresa Tech Bil Informática Ltda - CNPJ 08.285.446/0001-11 - Valor Unitário R$ 1.000,00;
Item 03 - código siafísico 323077-5 - 08 máquina fotográfica 14.2 - empresa Maria Ignez Scrocca Eletroeletrônicos ME - CNPJ 11.483.077/0001-86 - Valor Unitário R$ 338,70 e
Item 04 - código siafísico 313555-1 - 04 Televisor LCD 32" - empresa Hewlex Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda - CNPJ 97.519.539/0001-93 - Valor Unitário R$ 1.349,00.
Publique-se junto à Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp, para que surtam os efeitos legais.
PROCESSO 047/12
O presente expediente trata da aquisição de papel sulfite A4, para suprir as necessidades desta Seccional e suas unidades subordinadas.
Observo que o preço ofertado pela empresa vencedora está de acordo com a média apurada no mercado e informado às fls. 03.
Assim sendo e, tendo em vista manifestação da Comissão Julgadora de Licitação, HOMOLOGO a presente licitação e ADJUDICO o seu objeto na seguinte conformidade:
Item 01 - código siafísico 290388-1 - 6.000 resmas de papel sulfite A4 - 75g/m2, formato A4, ph alcalino - alvura mínima 90% - empresa Bigpar Empreendimentos e Participações Ltda - CNPJ 04.326.933/0001-24 - Valor Unitário R$ 7,00 aresma.
Publique-se junto à Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp, para que surtam os efeitos legais.
PROCESSO 048/12
O presente expediente trata da aquisição de café, água e açúcar, para suprir as necessidades desta Seccional e suas unidades subordinadas.
Observo que os preços ofertados pelas empresas vencedoras estão de acordo com a média apurada no mercado e informado às fls. 03.
Assim sendo e, tendo em vista a manifestação da Comissão Julgadora de Licitação, HOMOLOGO a presente licitação e ADJUDICO o seu objeto na seguinte conformidade:
Item 01 - código siafísico 3545-9 - 500 kg de açúcar refinado, embalado em pacote de 01kg - empresa São João Alimentos Ltda - CNPJ 56.814.395/0001-10 - Valor Unitário R$ 1,69;
Item 02 - código siafísico217307-7 - desclassificado na sua totalidade;
Item 03 - código siafísico 324812-7 - 30kg de café torrado em grão, embalado em pacote de 01kg - empresa Florão Alimentos Ltda - CNPJ 06.973.355/0003-05 - Valor Unitário R$ 15,50;
Item 04 - código siafísico 324824-0 - 300 pacotes de 500g de café torrado e moído - goumert - empresa MF Indústria Paulista de Café Ltda EPP - CNPJ 58.088.964/0001-13 - Valor Unitário R$ 4,97;
Item 05 - código siafísico165544-2 - 50 pacotes de água mineral com gás, de 510ml, pacotes com 12 unidades- empresa Rei d'água Ltda ME - CNPJ 05.963.572/0001-90 - Valor Unitário R$ 5,99;
Item 06 - código siafísico 121597-3 - 400 fardos de água mineral- garrafa pet de 1,5 litros - fardo com 06 garrafas - empresa Distribuidora Formosa Ltda -ME - CNPJ 53.461.380/0001-28 - Valor Unitário R$ 4,55 e
Item 07 - código siafísico 138234-9 - 200 fardos de água mineralsem gás, de 510ml, pacotes com 12 unidades - empresa Valquíria Santos Rocha Silva Água-ME - CNPJ 10.647.328/0001-58 - Valor Unitário R$ 4,29.
Publique-se junto à Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp, para quesurtam os efeitos legais.
PROCESSO 049/12
O presente expediente trata da aquisição de suprimentos de informática, para suprir as necessidades desta Seccional e suas unidades subordinadas.
Observo que os preços ofertados pelas empresas vencedoras estão de acordo com a média apurada no mercado e informado às fls. 03.
Assim sendo e, tendo em vista a manifestação da Comissão Julgadora de Licitação, HOMOLOGO a presente licitação e ADJUDICO o seu objeto na seguinte conformidade:
Item 01 - código siafísico321894-5 - 34 cartuchos de toner p/ impressora Lexmark E460X11L - empresa Inforshop SuprimentosLtda - CNPJ 56.215.999/0012-01 - Valor Unitário R$ 196,00 e
Item 02 - código siafísico380651-0 -21 cartuchos de toner p/ impressora HP, ref. CF 280X, cor preta - empresa Sistécnica Comércio, Importação, Exportação de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda - CNPJ 53.249.470/0001-50 - Valor Unitário R$ 500,00.
Publique-se junto à Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp, para quesurtam os efeitos legais.
4a Delegacia Seccional de Polícia - Norte
Comunicado
Termo de Imposição de Multa
Processo 48/12. Dispensa de Licitação: 35682/2012.
Oferta de Compra: 180357000012012OC00117. Empenho:
2012NE00197. Contratante: 4a Delegacia Seccional de Polícia.
Contratada: Madalena Barbosa de Sousa Moraes Moveis -
CNPJ: 08.073.990/0001-08. O Delegado de Polícia Titular da 4a Delegacia Seccional de Polícia, expede o presente TERMO para, com amparo no item “o", e item "9" do Preâmbulo do Edital Eletrônico de Contratações DL 35682/2012 e com fundamento no artigo 87, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, a sanção administrativa de Multa decorrente do atraso injustificado de 10 dias na entrega do bem adquirido nos itens 01, 02 e 03 do referido contrato, no valor de R$ 38,32, conforme cálculo efetuado na forma do inciso IV, do artigo 7°, da Resolução SSP-333/05, à empresa Madalena Barbosa de Sousa Moraes Moveis: O valor da multa ora aplicada será descontado do pagamento devido à Contratada, nos termos do artigo 9° da Resolução SSP 333/05, observado o disposto no artigo 13 da citada Resolução, estando os autos com vistas franqueada aos interessados.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO INTERIOR 5 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Delegacia Seccional de Polícia de Jales
Setor de Finanças
Extratos de Aditamentos de Contratos
Processo DPJ-71/11. Contrato 10/11. Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Jales. Contratada: Auto Posto Angelini Ltda. Objeto: fornecimento de combustível etanol para a Delegacia de Polícia de São Francisco. Termo de aditamento ao Contrato lavrado nos autos do Processo DPJ 71/2011, que tem por objeto a aquisição de 6000 litros de etanol, com entrega parcelada, para abastecimento da subfrota de veículos oficiais da Delegacia de Polícia de São Francisco, tendo em vista a alteração contratual do valor do combustível citado, com base no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, retroativo a 01.11.12, e na presença das testemunhas ao final consignadas, os mesmos reciprocamente outorgam e aceitam as condições e alterações nas seguintes cláusulas: Cláusula Primeira-Do Preço-O preço para cada litro de etanol passará de R$1,99 para R$1,66. Parágrafo Único-O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. Cláusula SegundaDo Valor do Contrato e dos Recursos-O valor total do presente contrato passará de R$11.940,00 para R$11.610,00, e onerará recursos orçamentários no sub elemento econômico 339030. Exercício 2012=R$11.610,00. Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original, que não tenham sido atingidas por este termo. Data da assinatura: 03.12.12.
Processo DPJ-74/11. Contrato 11/11. Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de Jales. Contratada: Pedro Martinez Comércio de Combustíveis Ltda. Objeto: fornecimento de combustível etanol para a Delegacia de Polícia de Dolcinópolis. Termo de aditamento ao Contrato lavrado nos autos do Processo DPJ 74/2011, que tem por objeto a aquisição de 2160 litros de etanol, com entrega parcelada, para abastecimento da subfrota de veículos oficiais da Delegacia de Polícia de Dolcinópolis, tendo em vista a alteração contratual do valor do combustível citado, com base no artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, retroativo a 01.11.12, e na presença das testemunhas ao final consignadas, os mesmos reciprocamente outorgam e aceitam as condições e alterações nas seguintes cláusulas: Cláusula Primeira-Do Preço-O preço para cada litro de etanol passará de R$1,98 para R$1,64 Parágrafo Único-O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável. Cláusula Segunda-Do Valor do Contrato e dos Recursos-O valor total do presente contrato passará de R$4.276,80 para R$4.154,40, e onerará recursos orçamentários no sub elemento econômico 339030. Exercício 2012 = R$4.154,40. Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original, que não tenham sido atingidas por este termo. Data da assinatura: 03.12.12.
Delegacia Seccional de Polícia de São José
do Rio Preto
Extrato de Contrato
Processo DSP 8 056/2012
Objeto: Prestação de serviço de reparos no telhado, redes elétrica e hidráulica e instalações de armários nos banheiros da 1a Central de Flagrantes e de Atendimentos de São José do Rio Preto - Dispensa de Licitação - Art. 24, II da Lei Federal 8.666/93.
Contratante: Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto
Contratada: Pereira & Massa Ltda-ME, CNPJ. 03.395.585/0001-84
Contrato 48/2012
Valor do contrato: R$ 4.597,79
Vigência: 18-06-2012 a 31-12-2012 Data assinatura do termo: 18-06-2012
Delegacia Seccional de Polícia de
Votuporanga
Setor de Finanças
Extrato de Aditamento Contratual
Processo DSPV 046/2008 - Contrato 005/2008
Locadores: Gilson Antonio José Brito, RG: 5.188.617-0 e CPF: 611.602.708-30, e, MIRIAM AGUILAR DIAS DE BRITO, RG 5.118.085 e CPF: 460.861.458-49.
Locatário: Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga
Objeto: Locação ao estado de São Paulo de um imóvel situado a Rua Ivaí, 2401, município de Votuporanga.
Objeto do Aditamento Contratual: Fica prorrogado o prazo do presente contrato de locação acima descrito por mais 12 meses, iniciando-se a vigência em 01-11-2012 e terminando em 31-10-2013. Fica o aluguel mensal mantido em R$ 1.390,98, até que seja divulgado o índice de preço ao consumidor da Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica - IPC (FIPE), ou se for extinto, outro índice que o substitua, a critério da Administração, ocasião em que será reajustado. O valor total do presente termo contrato é de R$ 16.691,76 pelos doze meses. Ratificam-se as demais cláusulas do contrato original e de suas alterações que não tenham sido atingidas por este termo. Data da Assinatura do Termo de Aditamento: 29-10-2012 - Prenotado no registro e imóveis em 30-10-2012. Protocolizado nesta Delegacia Seccional de Polícia sob 396.291/2012 em 30-11-2012. Classificação dos Recursos: PTRES 180201, Atividade 06.122.1801.4180-0000, Elemento Econômico 33.90.36.91, UGE 180313.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO INTERIOR 6 - SANTOS
Despacho do Diretor, de 03/10/12
Ratificando, com fulcro no artigo 26 "caput" da Lei Federal 8.666/93 e, para que surtam os devidos efeitos legais a dispensa de licitação declarada pelo Dirigente da Delegacia Seccional de Polícia de Santos, fundamentada no artigo 24 inciso IV do citado diploma legal, visando a contratação de serviço de nutrição e alimentação a ser servida aos presos recolhidos na cadeia pública de Praia Grande, pela empresa JEAN MARY SOUZA BARBOSA, inscrita no CNPJ do MF sob 15.066.415/0001-35, estabelecida à Av. Presidente Kennedy, 5.576 - Vila Caiçara - Praia Grande - SP. (Proc. 217.496/12 - CJ-GS-8405/12 - Parecer CJ - 2199/12).
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO INTERIOR 7 - SOROCABA
Serviço de Administração
Extrato de Contrato
Processo Deinter 7 044/12 - Prot.Cj Gs.N°. 10.947/12 -Contrato 05/12.
Contratante: Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior - Deinter 7 - Sorocaba.
Contratada: Posto dos Tropeiros Sorocaba Ltda.
Objeto: Aquisição de Combustível (Óleo Diesel) Para Este Departamento.
Parecer Jurídico: 2.362/2012.
Classificação do Recurso: Uge 180106 - Grupo de Despesa: 339030 22 - Ptres 180205.
Data da Assinatura: 03-12-2012.
Termo de Designação de Gestor
Designo o Funcionário Edilson Pereira, Escrivão de Polícia, Como Gestor para Acompanhar e Fiscalizar a Execução do Termo de Contrato 05/12, Firmado Entre Este Departamento e A Empresa Posto dos Tropeiros Sorocaba Ltda, para Aquisição de Combustível (Óleo Diesel) Para Este Departamento.
Vigência do Contrato: 01-01-2013 A 31-12-2013.
No Impedimento Legal do Gestor Indicado, Designo o Servidor Eraldo Cleto Alves, Investigador de Polícia.
Delegacia Seccional de Polícia de
Itapetininga
Comunicado
Dispensa de licitação com fundamento legal: Lei 8666/93, art. 24, inc. II.
Processo 155/2012
Contratante: Secretaria da Segurança Pública - Delegacia Seccional de Polícia de Itapetininga
Contratada: J. Fernandes & V. Fernandes Ltda. EPP
Objeto: serviço de manutenção e conservação de bens móveis - viaturas policiais.
Valor total: R$ 7.820,00
Elemento:33903985
Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva
Setor de Finanças
Extrato de Contrato
Termo de prorrogação contratual
processo n° DSPITA/145/2008 - contrato 1/2009
Contratante: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo/ Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva/SP.
Contratada: Bandolin fornecimento de refeições Ltda.
Objeto: prestação de serviços de nutrição e alimentação aos presos da Justiça recolhidos na cadeia pública de Apiaí/SP.
Cláusula sétima - do prazo: Passa a vigorar com a seguinte redação:
fica o presente contrato prorrogado por mais 15 meses, com início em 1/12/2012 e término em 28/2/2014.
Cláusula nona - do valor: Passa a vigorar com a seguinte redação: o valor estimativo do presente contrato é de R$567.206,38, para todo o período de sua vigência.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo instrumento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO INTERIOR 8 - PRESIDENTE PRUDENTE
Delegacia Seccional de Polícia de
Adamantina
Setor de Finanças
Comunicado
Ata de Julgamento e Desclassificação e Classificação de propostas.
Processo: DSPA- 134/12-Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina
Convite: 36949/2012- OC- 180300000012012OC00082
Assunto: Material de Escritório
Para uso na Seccional e demais Unidade Policiais subordinadas desta região.
Abertos os envelopes dos proponentes interessados no convite em referência, decidiu a Comissão Julgadora da seguinte forma:
1 -Desclassificar a pedido da própia Empresa Megapel Comercial Ltda, item 02, custo unitário R$ 9,97.
2 -Desclassificar o licitante Lídia Teixeria Alves da Silva Cortez do item 02, face que o valor ofertado estar acima do referencial.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
COMANDO GERAL
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Centro de Suprimento e Manutenção de
Armamento e Munição
Comunicado
Em conformidade com o previsto na Lei Federal 10.520, de 17JUL02, Decreto Estadual 47.297, de 06NOV02, e Resolução n° CEGP-10, de 19NOV02, o Dirigente da UGE 180340 - CSM/AM, Homologa a decisão do pregoeiro quanto à adjudicação, relativa ao Pregão (eletrônico) n° CSMAM-05/30/12, estando os preços compatíveis com os praticados no mercado, tendo como vencedora para o item 01 - 120 unidades de espargidores de agente menos que letal para uso individual a empresa RJC Defesa e Aerosespacial Ltda, CNPJ 71.919.328/0001-54, com sede na Estrada do Piaguí, KM 01, s/n°, Porto do Meira, Lorena-SP, no valor unitário de R$ 58,00 e total de R$ 6.960,00 e para o item 12 - 600 (seiscentos) cartuchos gauge três projeteis de elastômero (AM-403/A), valor unitário de R$ 17,72 e total de R$ 10.632,00 a empresa Condor S.A Indústria Química, CNPJ 30.092.431/0001-96, com sede na Rua Armando Dias Pereira, Adrianópolis, Nova Iguaçu - RJ. Os demais itens da licitação (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 13), em obediência aos princípios da legalidade, oportunidade, conveniência e interesse público, foram revogados por este Dirigente, tendo em vista que os preços praticados pelas licitantes vencedoras estavam acima do praticado no mercado, conforme pesquisa de preços feita pela Administração.
Em conformidade com o previsto na Lei Federal 10.520, de 17JUL02, Decreto Estadual 47.297, de 06NOV02, e Resolução n° CEGP-10, de 19NOV02, o Dirigente da UGE 180340 - CSM/ AM, Homologa a decisão do pregoeiro quanto à adjudicação, relativa ao Pregão (eletrônico) n° CSMAM-09/30/12, cujo objeto trata de serviço de remanejamento e instalação de divisórias, na sede do Quartel do CSM/AM, estando o preço compatível com o praticado no mercado, no valor total de R$ 17.300,00, à empresa vencedora Diviworld Comércio de Forros e Divisórias Eireli - ME, CNPJ 07.651.450/0001-93, com sede na Rua Felicio Pedroso, 440, Jardim Ocara, Santo André-SP.
Comunicado
O Dirigente da UGE 180340 - CSM/AM (Centro de Suprimento e Manutenção de Armamento e Munição) comunica a todos os interessados que o Pregão eletrônico n° CSMAM-10/30/12, Processo n° CSMAM-78/30/12, em obediência aos princípios da legalidade, conveniência, oportunidade e interesse público foi revogado, tendo em vista que a licitante vencedora do certame, o preço obtido na fase de negociação ficou acima do praticado no mercado, conforme pesquisa de preços feita pela Administração. Nova licitação será feita em momento oportuno.
DIRETORIA DE ENSINO E CULTURA
Centro de Altos Estudos de Segurança Cel.
PM Nelson Freire Terra
Comunicado
Ata de Homologação/Adjudicação - 03-12-2012 - Disponível no Sítio BEC
Oferta de Compra: 180372000012012OC00213
Processo: CAES - 372/0083/12
Convite BEC: CAES - 041/40/12
Objeto:. Aquisição de Coletor de Dados.
COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 1 - CAPITAL
Comunicado
Assumiu a função de Dirigente da UGE 180185 - CPA/M-1, em 03-12-2012, o Ten Cel PM Renato Pereira Conceição, passando a responder pelo Controle interno desta Unidade Gestora Executora, nos termos da Resolução 08/08 que aprovou a Instrução 01/08.
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 5 - CAPITAL
Comunicado
Ata da Sessão Pública de Abertura, Julgamento e Classificação das Propostas Referentes ao Convite (OC 180189000012012OC01066), envelopes abertos no dia 03-12-2012. O responsável pelo Convite acima identificado procedeu a abertura e julgamento do envelope proposta que tem por objeto a aquisição de materiais odontológicos para o Gabinete Odonto-lógico do CPA/M-5. Nos termos da legislação em vigor, foram convidadas via e-mail as empresas cadastradas no Caufesp/Siafisico pela Secretaria da Fazenda como participante do sistema BEC, bem como foi afixado no mural desta Unidade cópia do Edital. Ato contínuo, deliberou classificar as propostas em ordem crescente de valores, conforme segue:
Itens desta oferta de compra
Item: 1
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalaqem | Reqistro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 2,0000 | Produzido no Brasil | BIODINAMICA | FRASCO | 10298550073 | Biodinamica | Marca | R$ 4,0000 | 2 |
Item: 2
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 2,0000 | Produzido no Brasil | AAF | FRASCO | 80432410003 | AAF | Marca | R$ 3,2000 | 2 |
Item: 3
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 2,0000 | Produzido no Brasil | BIODINAMICA | UND | 10298550043 | Biodinamica | Marca | R$ 4,2000 | 2 |
Item: 4
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 20,0000 | Produzido no Brasil | PREVEN | UND | 80089629002 | PREVEN | Marca | R$ 1,1200 | 20 |
Item: 5
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 30,0000 | Produzido no Brasil | ATACKTEC | UND | 80403360004 | Caithec | Marca | R$ 1,0000 | 30 |
Item: 6
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | Ciclo Saude LTDA EPP | 5,0000 | Produzido no Brasil | CICLO FARMA | UNIDADE | 332520001 | CICLO FARMA | Marca | R$ 5,0000 | 5 |
Item: 7
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 12,0000 | Produzido no Brasil | INJECTA | CAIXA | 10399730001 | Injecta | Marca | R$ 7,9800 | 12 |
Item: 8
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 12,0000 | Produzido no Brasil | INJECTA | CAIXA | 10223060030 | Injecta | Marca | R$ 7,9800 | 12 |
Item: 9
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 20,0000 | Produzido no Brasil | Embramac | CAIXA 50,00 UNI | 10201230047 | EMBRAMAC | Marca | R$ 3,5500 | 20 |
Item: 10
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 12,0000 | Produzido no Brasil | SS WHITE | CAIXA | 104110001 | SS White | Marca | R$ 19,8000 | 12 |
Item: 11
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | PORTAL LTDA | 8,0000 | Produzido no Brasil | HILLO | ROLO | ISENTO | Hillo | Marca | R$ 1,0500 | 8 |
Item: 12
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | Ciclo Saude LTDA EPP | 2,0000 | Produzido no Brasil | HOSPFLEX | UNIDADE | Isento | Hospflex | Marca | R$ 4,0000 | 2 |
Item: 13
| Clas. | Licitante | Qtd. Ofertada | Procedência | Marca/Modelo | Embalagem | Registro | Fabricante | Tipo | Valor da Proposta | Qtd. Comprada |
| 1° | Ciclo Saude LTDA EPP | 20,0000 | Produzido no Brasil | SHARPBOX | UNIDADE | 10330660007 | Descarpack | Marca | R$ 5,0000 | 20 |
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