2017 | DOMSP-SP

Padrão

ATA COMPLEMENTAR

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017

Processo SEI 6110.2017/0003209-1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA DE 24 HORAS, PARA AS UNIDADES QUE COMPÕEM A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

No dia 19 de dezembro de 2017, às 09h30min, reuniram-se no 2° andar, auditório, do prédio sito na Rua Frei Caneca

Pregoeira Cristiane Ciglioni, Equipe de Apoio Senhoras Beatriz Martins Pereira e Jessica Ribeiro Chaves, e Assessora Jurídica, Senhora ANGELA TERRAFINO FERNANDES, designados na Portaria n°. 195/2017 - AHM.G, comparecendo os licitantes STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS, representado pela Sra. ANA PAULA GIMENES FERREIRA RG 293488460, C.A.P.

ÇALVES ALDRIGHI RG 28931043X, REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS, representado pelo Sr. JOÃO FERNANDO FRASSI XAVIER OAB 236824, SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA, representado pelo Sr. Marcelo Macedo Santos RG 481007672 e DEZ SERVIÇOS E EMERGÊNCIAS LTDA, representado pelo Sr. PAULO HENRIQUE CALEFFI RG 138764141. Considerando a

Público e em atendimento ao Despacho publicado no DOC em 13/12/2017, pág.88, procedeu-se a reabertura da sessão para a negociação dos valores alcançados no pregão presencial. A negociação ocorreu da seguinte forma:

ITEM 01

STAREX R$ 52.275,00 declinou

REMOCENTER R$ 53.050,00 declinou

SAVIOR R$ 55.560,00 declinou

CAP R$ 56.000,00 R$ 31.000,00 - vencedora

ALLAN desclassificada -

DEZ R$ 72.499,91 -

BEM BAIXADA R$ 105.440,00 -

ITEM 03

STAREX R$ 54.830,00 declinou

EQUILIBRIO R$ 64.400,00 -

REMOCENTER R$ 66.600,00 declinou

ALLAN desclassificada -

SAVIOR R$ 68.500,00 declinou

CAP R$ 73.440,00 R$ 38.000,00 - vencedora

DEZ R$ 77.663,46 declinou

BEM BAIXADA R$ 93.500,00 -

ITEM 04

STAREX R$ 38.951,00 declinou

REMOCENTER R$ 41.200,00 declinou

SAVIOR R$ 42.740,00 declinou

CAP R$ 45.000,00 R$ 29.986,00 - vencedora

EQUILIBRIO R$ 46.300,00 -

DEZ R$ 53.000,02 -

ALLAN desclassificada -

BEM BAIXADA R$ 73.140,00 -

ITEM 05

CAP R$ 130.315,00 R$ 86.800,00 - vencedora

REMOCENTER R$ 131.050,00 -

STAREX R$ 144.553,00 -

ALLAN desclassificada -

EQUILIBRIO R$ 176.950,00 -

DEZ R$ 180.000,26 -

ITEM 06

REMOCENTER STAREX CAP SAVIOR ALLAN DEZ

BEM BAIXADA

ITEM 07

REMOCENTER STAREX CAP ALLAN SAVIOR DEZ

BEM BAIXADA

ITEM 08

REMOCENTER STAREX CAP ALLAN SAVIOR DEZ

BEM BAIXADA

ITEM 09

REMOCENTER STAREX ALLAN SAVIOR CAP DEZ

R$ 100.750,00 R$ 75.000,00 - vencedora

R$ 106.355,00 -

R$ 106.360,00 -

R$ 142.150,00 -

desclassificada -R$ 164.999,93 -

R$ 250.800,00 -

R$ 75.950,00 R$ 57.400,00 - vencedora

R$ 78.139,00 -

R$ 89.168,00 -

desclassificada -

R$ 100.270,00 -

R$ 124.999,86 -

R$ 178.040,00 -

R$ 75.100,00 R$ 67.400,00 - vencedora

R$ 78.269,00 -

R$ 87.536,00 -

desclassificada -

R$ 95.560,00 -

R$ 115.096,10 -

R$ 158.470,00 -

R$ 168.450,00 declinou

R$ 175.338,00 declinou

desclassificada -

R$ 212.500,00 declinou

R$ 213.320,00 R$ 93.000,00 - vencedora

R$ 234.999,88 -

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO N° 2016-0.226.399-6

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 50.247.071/0001-61, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por des-cumprimento da Cláusula Quarta - item 4.6 do Termo de Contratos, conforme Atestado de Medição de Serviço, considerado NÃO A CONTENTO, referente ao serviço prestado na cirurgia do dia 12/09/2016 - Termo de Utilização n° 980 - NF n° 128246, oriundo do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, uni-

descumprimento da Cláusula Sétima - Das Penalidades - item 7.2 - subitem 7.2.4 do Termo de Contrato n° 129/2015, estando a empresa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15% (quinze por cento), sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregula-

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar Em face dos elementos constantes do presente processo, a referência Processo Administrativo n° 2016-0.226.399-6, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação em efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@ Ata (Doc SEI 5841284) que habilitou e adjudicou o objeto licitado prefeitura.sp.gov.br. do Pregão Eletrônico n° 014/SFMSP/2017 promovido para regis-

_{NOTIFICAÇÃO} tro de preços objetivando a aquisição de material de construção

. .. \ _x „ - _ , _ , . para uso das necrópoles, bem como para o setor de manutenção

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, nopra-

^{zo de 05 (c}in^{co) dias úteis}, a ^{empresa MOGAMI IMPORTAÇÃ}p^Oesã j&fUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ ^EXPORTAÇÃO LTDA., ^inscr^{ita no CNPJ sob} n ⁵⁰-²4⁷-⁰⁷¹/⁰⁰⁰¹10.076/0001-10, para o lote 01 pelo menor preço mensal 61, que se encontra sujeita a aplicação de penalidadedpo$37.470,10 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta reais descumprimento da Cláusula Quarta - item 4.6 do Termo dècentavos) e para o lote 02 pelo menor preço mensal de R$ Contratos, conforme Atestados de Medição de Serviço, cai2s4-S3,40 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e qua-derados NÃO A CONTENTO, referente aos serviços prestados centavos).Outrossim, DETERMINO, que o preço apresentado nas cirurgias dos dias 05/10/2016 e 06/10/2016, Termopdeempresa adjudicatária seja registrado em ata própria.Fica Utilização n°s 1056 e 1063 - NF n°s 130753 e 130490 oriundos presa adjudicatária, mencionada no item I desta decisão, do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidêde^odv°^cada p^{ara com}p^{arecer na Divisão Administrativa-FM-22}, ^nosaúde pertencente a Autarquia Hospitalar Municipal. p^{razo de 05 (cinco) dias úteis}, ^{contados da convoca}ç^{ão ex}p^ressa

II - Cumpre salientar que a fiscalização exercida detedft>Pi^ivisão Admortrata, para a lawaturç d^as te de Registro

, . \ - r-i' i r'x- o n m j de Preços, observando o que dispõe o capitulo 15.

descumprimento da Cláusula Sétima - Das Penalidades - item

7.2 - subitem 7.2.4 do Termo de Contrato n° 129/2015, estandoOMISSÃO DA PUBLICAÇÃO NO D.O.C. DO DIA a empresa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15%12/2017.

(quinze por cento), sobre a parcela inexecutada no caso desEI 6410.2017/0000035-2.

inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregula-2012-0.228.771-5.

ridade no cumprimento da obrigação. Pregão Presencial 49/2011/RUNESP - ATA DE RP 11/2011/

III - Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utiRUNESP.

a referência Processo Administrativo n° 2016-0.249.758-0^{Termo de Contrato 27/SFMSP/201}2.

efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@^{MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA}, ^{CNPJ 00}.⁴⁹⁵.^124/0001^-95. _prefeN_itO_urT_aI_.F_sI_pC_.gA_oÇ_v.Ã_bO_r. Contratação de serviços de outsourcing de impressão.

PROCESsO N° 6110.2017/0005164-9 Prorrogação do prazo de vigência.

I- Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo À vista dos elementos constantes do presente processo,

de 05 (cinco) dias úteis, a empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA especialmente a manifestação do Departamento Técnico de AdDE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., de- ministração e Finanças (5978656) e a manifestação supra da As-

vidamente inscrita no CNPJ sob n° 11.896.538/0001-42 , que sessoria Jurídica da Superintendência, com fundamento no artigo

^{se encontra sujeita a aplicação de penalidade por atraso no} 57, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c artigo 46 do Decreto Municipal

fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro 44.279/03 e Decreto Municipal 57.580, de 17 de janeiro de 2017,

^{de Preços n}° ^293/2016-SMS.^G , ^{conforme Nota de Empenho} AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência ao Termo de Adi-

ⁿ° ^{2281/2017 e Ordem de Fornecimento n}° ^{2577/17-1 - série} tamento 05 ao Termo de Contrato 027/SFMSP/2012 (5978350)

^S rntregire |>°^r meio ^da N°l,> Iteal ⁿ° 90.584 ^nos termos ^do firmado com a empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA

^artigo 86 d^{a Lei} 8.666/93. cnpj 00.495.124/0001-95, referente a contratação de empresa

II- Trata-se de processo administrativo destinado a aqui- . ~ . .

para a prestação de serviços de outsourcing de impressão para

JOSÉ SOARES HUNGRIA, PROF. WALDOMIRO DE PAULA, TIDE SETUBAL, HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI, DR. ALEXANDRE ZAIO, PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO do indice de Re-ajustamento conforme artigo 7° do Decreto n° 57.580/2017.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

6410.2017/0001470-1.

Pregão Eletrônico 014/SFMSP/2017.

Registro de Preços para a aquisição de material de construção para uso das necrópoles, bem como para o setor de manutenção do Serviço Funerário do Município

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE CONTRATO N° 036/SVMA/2017

PROCESSO: 6027.2017/0000456-9

PREGÃO ELETRONICO N° 33/SVMA/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES POR MEIO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (TIPO D) PARA O PARQUE MUNICIPAL DO IBIRAPUERA DA SECRETARIA MUNCIPAL DO VERDE E DO

II - Especificações Técnicas do Objeto.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA - CNPJ N° 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: TORRE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA -ME - CNPJ: 08.279.286/0001-06.

nove mil, novecentos e sessenta reais)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.541.3020.6.678.3 .3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 120.148/17

PRAZO: 12 (doze) meses a partir da ordem de início

DATA DE ASSINATURA: 20/12/2017

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/SVMA/2017 OFERTA DE COMPRAS N° 801020801002017OC00043 PROCESSO N° 6027.2017/0000290-6

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de obra de implantação da 1^aFase do Parque Tatuapé compreendendo levantamento planialtimétrico cadastral, guarita, passeio e estares, localizado na Rua São Felipe com a Av. Elizabeth Robiano, no Distrito do Tatuapé, Subprefeitura da Moóca, conforme discriminados no Anexo II - Termo de Referência - Especificações Técnicas do Objeto.

Às 10h30 do dia 19 de dezembro de 2017, na sede da SVMA, reuniram-se os membros da CPL.2 instituída pela Portaria n° 046/SVMA-G/2017, para análise e deliberação sobre o questionamento formulado pela empresa F.F.L. Sinalização, Comércio e Serviços Eireli, SEI n° 5969110.

I) O Senhor Pregoeiro, amparado pela sua Comissão/Equipe de Apoio, considerando as exigências especificadas no Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios basilares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmente, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, DECIDIU por unanimidade de seus membros:

1) A empresa F.F.L. Sinalização, Comércio e Serviços Eireli questiona, o seguinte:

Questionamento 1: Referente a adaptação da planilha de pdf para inclusão dos itens (que estão da planilha do pdf anexo iv) para a planilha em excel anexo iiii.b, temos uma duvida a esclarecer.

Ha 2 itens na planilha do anexo iv (pdf) que não existiam na planilha anexo iii.b, e que sua descrição estão incompletas (impressão da descrição "cortada"). São os itens: 15.01.08 e 55.11.00 (numerações do anexo iv-em pdf). Para digita-los no orçamento da proposta de entrega, precisamos da descrição completa.

Favor confirmar também a descrição completa do item 01.01.08 do anexo iv (em pdf).

Resposta 1: Apresentamos a seguir a descrição completa dos seguintes itens:

transporte;

15.01.08 - tinta hidrofuga a base de cimento - concreto ou reboco sem massa corrida, e

55.11.00 - 51100 - abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito.

II) Encaminhar esta Ata ao Setor competente para publicação e divulgação, nos termos do edital, bem como, disponibilizá-la nos sites www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov. br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, na forma legal, para conhecimento dos interessados.

pelo período de 90 (noventa) dias, com cláusula resolutiva, a partir de 19/12/2017.AUTORIZO o empenhamento do recurso necessário ao atendimento das despesas, para o período da prorrogação supracitada, através da Nota de Reserva 674/2017 (5977644), referente a Dotação Orçamentária 04.10.122.302 4.2.100.3.3.90.39.00.06, no importe de R$3.711,31 (três mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos), para fazer frente as despesas do presente exercício, devendo estar consignado no exercício vindouro, respeitando o princípio da anualidade.

unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0005164-9, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@ prefeitura.sp.gov.br .

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 289/2017 - Processo 6110.2017/0003390-0

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ELEVADOR MONTA CARGA, DE MATERIAIS E DE PESSOAS, INCLUSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 04 de Janeiro de 2018, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico n° : 009/SVMA/2017 Processo n° : 6027.2017/0000262-0

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PARA O GRUPO NORTE, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

Às 10:00:30 horas do dia 08 de Dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801020801002017OC00010. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública Encerrada com recurso

ITEM 1

Descrição: CONSULTE EDITAL. Quantidade / Unidade de

Fornecimento: 12 / VIDE EDITAL

Menor Valor: 1.377.876,9700

CNPJ/CPF - Vencedor: 03802330000199 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Propostas Entregues 16

Desistência de Propostas 1

Propostas Restantes 15

Após negociação, foram alcançados os preços praticados no Pregão Eletrônico n°. 185/2017 para os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, e 09, portanto não houve prejuízo ao Erário.

Informamos que os itens 02 e 10 foram negociados na abertura com preços abaixo dos valores alcançados no Pregão Eletrônico, por este motivo não foram renegociados.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e, tendo em vista que todas as Licitantes já haviam sido habilitadas na abertura realizada no dia 29/11/2017, a Pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão às empresas:

C.A.P. SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.016.550/0001-03 para os itens:

ITEM 01 - pelo valor mensal de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)

ITEM 02 - pelo valor mensal de R$ 49.402,18 (quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e dezoito centavos);

ITEM 03 - pelo valor mensal de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais);

ITEM 04 - pelo valor mensal de R$ 29.986,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais);

ITEM 05 - pelo valor mensal de R$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais);

ITEM 09 - pelo valor mensal de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais).

REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 08.243.988/0001-21 para os itens:

ITEM 06 - pelo valor mensal de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

ITEM 07 - pelo valor mensal de R$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais);

ITEM 08 - pelo valor mensal de R$ 67.400,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 10.718.875/0001-87 para o item

ITEM 10 - pelo valor mensal de R$ 1.833,32 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e Assessora Jurídica, e representantes dos licitantes relacionados.

SP - CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal - Conta Corrente: 18.113-7 - Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 060/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 017/2017

PROCESSO: 6110.2016/0002340-6

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CONTRATADA: SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 13.656.820/0004-20

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA - PRÓTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, E INSTRUMENTAIS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R$ 480.160,00 (quatrocentos e oitenta mil, cento e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3. 3.90.30.00.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2017 AO TERMO DE CONTRATO 194/2014

MODALIDADE: ATA DE RP N. 016/SEMPLA-COBES/2013

PROCESSO SEI N.°: 6110.2017/0000862-0

PROCESSO: 2014-0.219.717-5

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CNPJ: 04.995.603/0001-21

CONTRATADA: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 53.437.406/0001-00

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA USO NAS UNIDADES HOSPITALARES: DR. CARMINO CARICCHIO, PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO, DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA, IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA, DR.

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

UNIQUE

TERCEIRIZAÇÃO DE 1 1.475.300,0000 20/11/2017 00:00 Classificada classifico o item

SERVIÇOS LTDA -ME

CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI 2 1.476.000,0000 20/11/2017 00:00 Classificada classifico o item

W. A. Ambiental e Serviços de 3 1.476.563,0000 17/11/2017 00:00 Classificada classifico o item

Terceirização EIRELI - ME

SS FORT 4 1.476.563,0000 20/11/2017 00:00 Classificada classifico o item

ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIAL E DE APOIO

5 1.476.563,3400 21/11/2017 00:00 Classificada classifico o item

medeiros jardins e areas verdes ltda. 6 1.476.563,3400 09/11/2017 00:00 Classificada classifico o item

PECANHA & PRESTACAO DE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES E GERAIS LTDA.

Desistência

Apelido CNPJ/CPF Licitante Enquadramento

FOR0161 11.868.572/0001-03 EBA Segurança e Medicina Ocupacional Outros

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situação

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI 1.401.535,0000 08/12/2017 10:13:05 Válido e confirmado 1.393.000,0000

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08/12/2017 10:13:50 Válido e confirmado

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI 1.385.617,0000 08/12/2017 10:15:00 Válido e confirmado

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 1.378.000,0000 08/12/2017 10:17:24 Válido e confirmado

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI 1.370.617,0000 08/12/2017 10:18:34 Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante Valor Data/Hora Situação

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI 1.370.529,0600 08/12/2017 10:28:00 Válido e confirmado

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 1.377.876,9700 14/12/2017 14:57:07 Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI Negociação 1.370.529,0600 08/12/2017 11:09 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Negociação 1.377.876,9700 15/12/2017 10:31 Aceitável Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLOGICO - EIRELI 14/12/2017 14:31 Inabilitado Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 19/12/2017 14:32 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

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quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 às 03:45:47.