Diário Oficial do Município de São Paulo 20/12/2017 | DOMSP-SP

MESA DA CÂMARA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: WIZ SYSTEMS DO BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.

CNPJ: 63.973.374/0001-03.

TERMO: 3° Termo de Aditamento ao Contrato n° 01/2016.

OBJETO: Execução de serviços referentes às atividades necessárias para hospedagem, manutenção e plena utilização do sistema de informações SIGEM/RH utilizado para gestão de Recursos Humanos da Edilidade.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.565.052,40 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

PROCESSO: 980/2017.

DOTAÇÃO: 3.3.90.39 - OST/PJ.

VIGÊNCIA: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 10 de janeiro de 2018.

ASSINATURA: 19 de dezembro de 2017.

MESA DA CÂMARA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 00.710.799/0001-00.

TERMO: 1° Termo de Aditamento ao Contrato n° 46/2014.

OBJETO: Renovação de 1620 (mil seiscentos e vinte) licenças do McAfee Endpoint Protection Suite, com manutenção, pelo período de 12 (doze) meses.

VALOR: R$ 36.508,80 (trinta e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos).

PROCESSO: 928/2017.

NOTA DE EMPENHO: 869/2017.

DOTAÇÃO: 4.4.90.39 - OST/PJ.

VIGÊNCIA: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 10 de dezembro de 2017.

ASSINATURA: 08 de dezembro de 2017.

MESA DA CÂMARA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: 01A FORMIGA COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA ME.

CNPJ: 23.103.227/0001-68.

TERMO: Termo de Contrato n° 78/2017.

OBJETO: Locação de 48 caçambas estacionárias para remoção de entulhos, conforme descrições constantes do Anexo Único - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte

EXPEDIENTE 0662/15

Formalização do aditamento N° 100/17 ao Contrato n° 160/15, celebrado com a empresa DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP, CNPJ N° 58.408.204/0001-46, cujo objeto é a prestação de serviços de combate a vetores e pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização e descupinização, com o emprego de mão de obra, produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos, nas instalações da CET, para excluir e incluir locais, alterar os quantitativos iniciais reduzindo o valor total em R$ 1.084,44 (hum mil, oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), alterar o índice de reajuste - Cláusula 8, aplicar um desconto de 0,5% sobre o índice de reajuste a ser aplicado nos preços contratados para o próximo período de vigência contratual, prorrogar o período contratual por mais 12 (doze) meses, compreendidos entre 18.12.2017 e 18.12.2018 e acrescer no valor total inicial do Contrato, cláusula 7.1, o importe de R$ 72.914,00 (setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais), em conformidade com o disposto nos artigos 57, inciso II, § 2° e 65, inciso I, "b" e §1° da Lei Federal n° 8.666/93, c/c os artigos 46 e 49 do Decreto Municipal n° 44.279/03 e artigo 7° do Decreto Municipal n° 57.580/2017. Formalizado em 12/12/2017.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO

- CET

A V I S O

EXPEDIENTE N° 1547/17

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/17

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL MÓVEIS (PMVS MÓVEL), COM SISTEMA REMOTO DE CONTROLE, OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE PARA USO NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES INDICADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Comunicamos aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL MÓVEIS (PMVS MÓVEL), COM SISTEMA REMOTO DE CONTROLE, OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE SUPORTE PARA USO NA OPERAÇÃO DO TRÂNSITO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES INDICADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, que fica suspensa "Sine-Die" a abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, agendada para o dia 21/12/2017 às 09h30, em atendimento ao determinado no Oficio SSG-GAB no 23856/2017 do Tribunal de Contas

O Pregoeiro designado pelos Srs. Diretor-Presidente e o Diretor de Administração e Finanças da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., para condução do Pregão Eletrônico em epígrafe, comunica a suspensão “sine die" da sessão do pregão, anteriormente agendada para o dia 19/12/2017 às 10 horas, em razão de readequações no caderno editalício.

Registre-se que o aviso referente à nova data da abertura da sessão de pregão será publicado oportunamente e comunicado aos interessados.

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

PREGÃO N° 010/2017 - PROCESSO N° 119173050

OBJETO: Prestação de serviços comuns de instalações elétricas para manutenção da cabine primaria da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista - DescomplicaSP, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital e seus anexos.

BOLETIM DE ESCLARECIMENTO N° 01

Pergunta 01: Existe diagrama unifilar da nova instalação?

Pergunta 02: Existe diagrama unifilar do QGBT a ser fornecido?

Pergunta 03 Existe diagrama unifilar dos Quadros parciais a fornecer?

Pergunta 04 Existe diagrama unifilar do encaminhamento de distribuição dos circuitos?

Pergunta 05 Existe projeto com o posicionamento dos novos quadros no prédio?

Pergunta 06 Será utilizado em algum trecho a infraestru-tura já existente?

Resposta 01 a 06: A concorrência em questão trata da manutenção da cabine primaria e somente da instalação do Quadro Geral de Distribuição (QGD) do prédio da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista. Esse quadro deverá ser instalado na parede externa da sala do servidor (informática). Para tanto foram indicados os serviços e materiais descritos em Planilha de Preços e Quantidades e nos projetos. Os quadros : QGAC,

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo TC: 72.002.238/17-46

Interessado: TCMSP/SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP

Objeto: Aplicação de penalidade

DESPACHO

À vista das razões apresentadas na defesa da Contratada, das informações prestadas pela Responsável pela fiscalização do Ajuste e das manifestações da Assessoria Jurídica de Controle Externo, da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir:

I - APLICO à empresa SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP, CNPJ 11.901.975/0001-07, declarada vencedora do Pregão Presencial 13/2017, exclusivo para ME-EPP, já homologado, visando à aquisição de materiais de escritório, tendo-lhe sido adjudicados os lotes 3, 4 e 13, com fundamento no art. 18, § 2°,

inciso IX, e no art. 54, inc. V, do Decreto

Municipal 44.279/03, a pena de multa prevista nas sub-cláusulas VII.1 e VII.2 da Nota de Empenho 367/17, tendo em vista o descumprimento das obrigações assumidas, consubstanciado no atraso para entrega e para troca de materiais (lotes 3 e 4), conforme cálculo efetuado e discriminado pela Supervisão de Contratos à fl. 675, no percentual de 1% por dia, perfazendo o valor total de R$ 930,40 (novecentos e trinta reais e quarenta centavos);

II - INTIME-SE a citada Empresa, na pessoa de seu representante legal, com base no art. 54, inc. VI, do referido Decreto, mediante carta registrada com aviso de recebimento, fixando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento da multa aplicada.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo TC: 72.009.883.17-26

Interessado: TCMSP

Objeto: Abertura de licitação para aquisição de 1000 licenças de uso do produto SYMANTEC EMAIL SECURITY.CLOUD

DESPACHO

Tendo em vista os elementos de instrução constantes do presente, em especial as manifestações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir:

HOMOLOGO, com fundamento no art. 16, inc. IX, da Lei Municipal 13.278/02, c. c. o art. 3°, inc. VI, do Decreto Municipal 46.662/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições das Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, para que produza os efeitos legais, o Pregão Eletrônico 25/2017 - ampla

noventa e nove reais e sessenta e oito centavos.

PROCESSO: 938/2017.

DOTAÇÃO: 3.3.90.39 - OST/PJ.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

ASSINATURA: 18 de dezembro de 2017.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE N° 1065/17

PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/17

FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM E SOBRESSA-LENTES

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente n° 44/16 de 29/12/2016, e conforme RD n° 120/17, às fls. 73, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 28.124.373/0001-93, para o fornecimento de caixa de passagem e sobressalentes, pelo valor total de R$ 200.090,00 (duzentos mil e noventa reais) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no Decreto Municipal n° 44.279/03, da Lei Municipal n° 13.278/02 e Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações.

Item Descrição Marca/ Unidade Quanti- R$

fabricante dade

7.2.1. Conjunto de caixa de passagem de ferro AFER CJ 200 485,00 fundido, tipo PI, conf. Norma ABNT NBR 10160

e desenhos n°s CET-230fl. N° 1 Revisão B, 231,232, 233 e 236 fl.n°1 Revisão A.

7.2.2. Conjunto articulado de tampa de ferro fundido AFERCJ 20 700,00

para caixa de passagem tipo RM e chassi, conforme Norma ABNT 10160 e desenhos anexos:

10160 e desenho CET-185 fl. N° 1 Revisão A

7.2.4. Parafuso cabeça cilíndrica com estrias 3/4" - AFER PÇ desenho CET 236

500 86,18

Diretor Administrativo e Financeiro

- CET

PREGÃO ELETRÔNICO N° 60/17

EXPEDIENTE N° 1475/17

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibi-lização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nos edifícios ocupados pela CET e nas condições

ESCLARECIMENTO 01

Pergunta 01: A vistoria nos locais é de caráter obrigatório ou facultativo?

Resposta 01: A vistoria técnica é facultativa, conforme cláusula 20 do Edital:

20.1. As licitantes interessadas poderão efetuar vistoria técnica nos locais onde os serviços serão realizados.

20.2. A vistoria será agendada com o Engenheiro Antonio úteis, anterior à data prevista para abertura do certame lici-tatório.

20.3. A vistoria técnica visa a avaliação dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento

não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços.

20.4. Para fins de realização de vistoria técnica, as licitantes deverão credenciar representante, no máximo 02 (dois), que fará(ão) a vistoria técnica, com observância ao modelo de credenciamento que constitui o Edital.

20.5. Após a vistoria, será emitido o Comprovante de Visita Técnica Facultativa - Conforme anexo IX.

20.6. As dúvidas técnicas que persistirem após a Vistoria

belecido no item 5 - Das Informações e Impugnação ao Edital.

20.6.1. As Licitantes não poderão alegar, posteriormente, desconhecimento e qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício em razão de informações e/ou esclarecimentos obtidos de forma diversa deste item."

Gerente de Suprimentos

Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

EXTRATO DE ADITAMENTO N° 097/17

DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. - CNPJ n° 03.541.616/0001-68. ADITAMENTO AO CONTRATO N° 052/17

- Adoção de nova planilha orçamentária e de novo cronogra-ma físico- financeiro, resultando num decréscimo de valor na ordem de 0,18%. Inciso II e § 1° do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, e Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto n° 44.279/03. R$ 2.134.529,50. Data de assinatura: 08/12/2017. PA 20150.194.100-0.

EXTRATO DE ADITAMENTO N° 098/17

Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda. - CNPJ n° 06.273.115/0001-36. Aditamento ao Contrato n° 055/17

- Prorrogação do prazo de execução por 52 dias, a contar do dia 11/12/2017. Inciso II do artigo 65 c/c o inciso II, § 1° do artigo 57, ambos da Lei Federal n° 8.666/93, e Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto n° 44.279/03. R$ 0,00. Data de assinatura: 08/12/2017. PA 2016-0.268.684-6.

TOMADA DE PREÇOS N° 003/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2017-0.135.653-4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DOS TELHADOS E TUBULAÇÕES EXISTENTES NOS PRÉDIOS 06, 10 E 13 DO CONJUNTO HABITACIONAL MUNCK, LOCALIZADO ENTRE A AV SÃO PAULO PARANÁ E A RUA JOAQUIM GUIMARÃES CEP - 05574-010, ALTURA DO KM 19,5 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES - SUBPREFEITURA BUTANTÃ, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL.

ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - HABILTAÇÃO

Às 10h30min do dia 14 de dezembro de 2017, reuniram-se, em sessão pública, na Rua Libero Badaró, 504 - 14° andar -

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO: N° 25/2017

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: SERASA S/A

CNPJ: 62.173.620/0001-80

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de Certificados A3 e--CNPJ em Token, Certificados A3 e-CNPJ com leitora e Vistoria presencial.

VALOR CONTRATUAL: R$ 509,64

DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2100.3390.39

PROCESSO TC: N° 72.012.423/17-94

PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses

DATA DA ASSINATURA: 15/12/2017

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO: N° 27/2017

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

CNPJ: 61.600.839/0001-55

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.191.366,00 (estimado)

DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2100.3390.39

PROCESSO TC: N° 72.010.353/17-30

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DA ASSINATURA: 18/12/2017

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo TC: 72.007.336.17-42

Interessado: TCMSP

CLOUD, consoante especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência, conforme a decisão da Comissão de Licitações 2 que ADJUDICOU o objeto do Certame à empresa PARTNERONE COMÉRCIO E SERVIÇOS

EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP,

CNPJ 11.439.893/0001-92, pelo valor global de

R$ 176.182,86 (cento e setenta e seis mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

A despesa deverá onerar a dotação orçamentária 77.10.01.032.3014.2009.4490.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA do Fundo Especial de Despesas deste Tribunal, consoante Lei Municipal 15.025/09 (fl. 14).

DESPACHO DO PRESIDENTE

Processo TC: 72.013.712.17-47

Interessados: TCMSP/ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S. A.

Objeto: Renovação da assinatura, para o exercício de 2018, da Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos - ILC

DESPACHO

À vista das informações constantes dos autos e nos termos das manifestações da Assessoria Jurídica de Controle Externo, da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento no disposto no art. 25, inc. I, da Lei Federal 8.666/93, a emissão de empenhos, pagamentos e cancelamento do saldo, se houver, no valor total de R$ 3.365,00 (três mil e trezentos e sessenta e cinco reais), em favor da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S. A.,

CNPJ 86.781.069/0001-15, referente à renovação da assinatura da Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos - ILC, para o ano de 2018.

A despesa deverá onerar a dotação 77.10.01.032.3014.2009.4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - do Fundo Especial de Despesas deste Tribunal, nos termos do art. 2°, inc. IV, da Lei Municipal 15.025/09 (fl. 18).

SÃO PAULO TURISMO

À vista das informações constantes dos autos e nos termos

das manifestações da Assessoria Jurídica de Controle Externo, ÇOM|SSÃO^------

da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que aco- PROCESSO DE COMPRAS N° 0501/17 - PREGÃO lho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento no art. ELETRÔNICO N°117/17

te ao Termo de Contrato 20/2017, cujo objeto é a contrataçãp ^reS^{o unitário}' ^de p^{lataforma eleva}t^{ória articulada 40} de empresa especializada na área de sistemas de refrigeraçãU^{1 etros}, ^{conforme bases}, C^{ondições e especificações do} para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicio^E-^{dital e seus anexos.}

nado em diversas áreas deste Tribunal, as seguintes medidas: Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modali-

I - aditamento do referido Contrato, celebrado coidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo ^{a empresa AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA}., ^CNPque o Edital encontra-se disponível na integra para download, ^{00 093}.^791/0001-41, ^a fim ^{de substituir o condensador} ofea-través do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e. tado no item 4, PET 06 da respectiva proposta, para o modelo

xTt/iiAAnmrAAAA _A -i j ji a^ a an. ■->->™//-.çom.br - n° de referência 702856) e nos sites: http://e-negocios-4TVH0096B6000AA - Condensador modular 96 MBH 220V/3F

_{e sem modificação do preço ajustado;} As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até

II - lavratura do Termo de Aditamento, conforme minut0a5/01/2018 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrôni-juntada à fl. 249. co Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa

_{DESPACHO DO PRESIDENTE} ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Per-

Interessados: TCMSP/PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Objeto: Aditamento ao Termo de Contrato 19/2017 toura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

das manifestações da Assessoria Jurídica de Controle Externo, _{EXTRATO DE ADITAMENTO}

^da Sub^etaria Administrativa e d^a SecretariaGeral, q^ue Processo de Compras 702/15 - Contrato CCN/GCO ^acolho corno ^razões de deadu, AUTORIZO, com ftmd^errto n° 031/16 - Termo de Aditamento CCN/GCO 189/17 - Contra-

os membros da Comissão Permanente de Licitação da COHAB--SP, devidamente designados pela autoridade superior por meio da Portaria n.° 033/2017, para prosseguimento dos trabalhos do procedimento licitatório em epígrafe, após o transcurso in albis do prazo recursal, nos termos da publicação realizada no

processo. Iniciada a sessão, a Comissão procedeu à abertura do ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO das empresas classificadas MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURALTDA-EPP, DBL CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP e IVIX CONSTRUTORA - EREILI -EPP. Iniciada a sessão, verificada a regularidade formal dos envelopes, os mesmos foram abertos e os documentos foram rubricados. Isto posto, o Presidente da Comissão deliberou encerrar os trabalhos para análise da documentação de habilitação apresentada. O resultado será divulgado mediante publi-

abertura do respectivo prazo legal. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.

Comissão Permanente de Licitação- COPEL

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

AVISO DE ADIAMENTO - 20/12/2017

INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS inc. V, do Decreto Municipal 44.279/03, no tocante ao A Pregoeira designada pelos Srs. Diretor-PresidenteTermo de Contrato 19/2017, cujo objeto é a contratação de Diretor de Administração e Finanças da EMPRESA DE TECeMp-esa especializada na área de engenharia para execução LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MlNdCMorma do Edifício Sede deste Tribunal e a instalação de 02 PIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., para conduçãõ^ddas⁾ p^{lataformas elevatórias} p^{ara cadeirantes}, ^{com o objetivo} Pregão Eletrônico em epígrafe, comunica o adiamento “4firè^decl^ljaç^{ão à Norma} NBR905°^/2015 d^a ABNT e, portanto, die" da sessão do pregão, anteriormente agendada paRa^r?|^obte"ç^{ão do Sel}° ^{de A}_í^cessj^bilidade, ^as ^ntesm^to: -,AM-./-.Am 'dAi ~i i ~ il - aditamento do referido Contrato, celebrado com a

dta ²0/1^{2/2017 às 10} h, ^{em razão de a}d^eq^uaço^es n° rad^resa PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ editalício. _,

AVISO - SUSPENSÃO do valor contratual atualizado, em virtude das inclusões e exclu-

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.003/2017 - PI-73/2017 sões de materiais e serviços efetivadas, que representa

- “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos);

LOCAÇÃO DE (2) DOIS NO BREAK TRIFÁSICOS COM CAPA- II - cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho

CIDADE DE 300 KVA- 220V/127V 60HZ CADA, EM PARA- 473/17 no valor de R$ 4,55;

Eventos Eireli - CNPJ: 17.102.460/0001-23 - Objeto do Contrato: Prestação de serviços de montagem de coberturas em tendas de 5 X 5 metros, para atendimento a diversos eventos - Objeto do aditamento: Acréscimo de 177 diárias ao objeto do contrato - Valor total estimado do contrato: R$ 918.710,91 - Data da assinatura: 24/11/17.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 298/17- Contrato CCN/GCO

Moment Locações e Eventos Ltda- CNPJ:05.018.998/0001-75-Objeto do Contrato: Locação de mesas e cadeiras plásticas, cumulada com prestação de serviço de transporte, carregamento, descarregamento, montagem e retirada dos itens, para atendimento parcelado a diversos eventos - Vigência do con-

FUNDA".

juntada às fls. 561 e 562.

190.500,00 - Data da assinatura: 05/12/17

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quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 às 03:47:08.