2017 | DOMSP-SP

Padrão

Passagens Aéreas

320 2017 CRA ENGENHARIA DE INFRAES-TRUTURA LTDA.

Consultoria

492 2017 CONSÓRCIO SOMA - SOLUÇÕES E MEIO AMBIENTE

33.372,40

12.323.544,23

Varrição e Limpeza de Vias

Públicas

523 2017 NEC LATIN AMERICA S.A.

Outras Máquinas e Equipamentos em Geral

TOTAL CANCELAMENTOS

48,07

23.315.986,41

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXPEDIENTE N° 2055/17

COTAÇÃO N° SBS.055/17

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO - AUDIÊNCIA PÚBLICA

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisado o resultado da Cotação n° SBS. 055/17 - Prestação de serviço de transcrição de áudio - Audiência Pública, ADJUDICO o objeto do certame à empresa E.S. ASAHI SEKI SERV.ADMINISTRATIVO E INFORMÁTICA-ME, CNPJ. N° 11.533.954/0001-86, pelo valor total de R$ 920,00 (Novecentos e vinte reais) e prazo de entrega/execução em até 02 dias úteis, após entrega do material (áudio).

Comprador

Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE____________________________________________________________

À vista das informações constantes no PA n° 2011-0.101.478-0 e em especial as manifestações de fls. 683, que acolho, AUTORIZO, em conformidade com a Portaria n° 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/17, o empenho a favor do Banco do Brasil - CNPJ n° 00.000.000/2885-19, para pagamento de custas processuais, referente as ações de desapropriação do Edifício São Vito, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto n° 57.578/17 e na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$ 358,69 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) deverá onerar a dotação 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.39.00.08.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS PEDIDOS DE COMPRA/ORDENS DE SERVIÇO EFETUADOS PELA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

Pedido / OS

2017/0392-01-00

2017/0393-01-00

2017/0412-01-00

2017/0413-01-00

2017/0389-01-00

2017/0407-01-00

2017/0414-01-00

2017/0327-01-01

2017/0408-01-00

2017/0411-01-00

2017/0348-01-01

2017/0359-01-00

2017/0417-01-00

2017/0419-01-00

2017/0420-01-00

2017/0421-01-00

2017/0424-01-00

2017/0423-01-00

2017/0389-01-01

2017/0380-01-01

2017/0364-01-01

2017/0372-02-00

2017/0395-01-00

2017/0426-01-00

2017/0430-01-00

2017/0425-01-00

2017/0427-01-00

2017/0418-01-00

2017/0422-01-00

2017/0431-01-00

2017/0436-01-00

2017/0439-01-00

2017/0434-01-00

2017/0445-01-00

2017/0432-01-00

2017/0437-01-00

2017/0438-01-00

2017/0440-01-00

2017/0451-01-00

2017/0443-01-00

2017/0446-01-00

2017/0447-01-00

2017/0448-01-00

2017/0450-01-00

Descrição do Produto Quant Vlr Unit

APOIO PARA OS PES 5 145,95

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ 4 61,00

DIVERSOS - REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - -

SERVIÇO DE MONTAGEM / FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM MDF 1 6.700,00

DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA - -

DIVERSOS - CÂMARA DE AR PARA PNEU DE MOTO - -

MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 1 1.550,00

TERMO ADITIVO N° 01 AO PROCESSO DE COMPRA N° 2017/0327-01- 1 0,00

00 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DIVERSOS - BISCOITO - -

APRESENTADOR E APONTADOR LASER COM COMUNICAÇÃO WI- 4 170,75

RELESS

TERMO ADITIVO N.° 01 AO PEDIDO DE COMPRA 2017/0348-01-00 - 1 0,00

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA

CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA 13 95,00

CIMENTO 30 23,70

INSCRIÇÕES PARA 25^a CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTA- 4 650,00

BILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO: AUDITORIA E ANÁLISE DE CONTAS 1 500,00

MÉDICO-HOSPITALARES

INSCRIÇÕES PARA O WORKSHOP QGIS - PROCESSAMENTO DE IMA- 3 120,00

GENS DE SATÉLITE

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VANS 1 8.480,00

BISCOITO SALGADO 140 2,79

TERMO ADITIVO N° 01 AO PEDIDO DE COMPRA N° 2017/389 - PROR- 1 0,00

ROGAÇÃO DO PRAZO

TERMO ADITIVO N° 01 À ORDEM DE SERVIÇO N° 2017/0380-01-00 - 1 0,00

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

TERMO ADITIVO N° 01 À ORDEM DE SERVIÇO N° 2017/0364-01-00 1 0,00

PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

AREIA MÉDIA LAVADA. 12 95,00

SIRENE ELETRÔNICA 3 1.316,75

DIVERSOS - MATERIAIS PARA SOLDA - -

DIVERSOS - CARTUCHO PARA IMPRESSORA - -

DIVERSOS - SACHÊS DE ÁLCOOL - -

ENGATE FLEXÍVEL 24 19,00

ÁLCOOL GEL ANTICÉPTICO 200 6,69

CONTRATAÇÃO TREINAMENTO COMBATE A INCÊNDIO 1 8.000,00

CAIXA DE PAPELÃO 1 2.200,00

DIVERSOS - MATERIAIS ELÉTRICOS - -

REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA 1 490,00

DIVERSOS - EPI PARA SOLDADOR - -

DIVERSOS - MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA - -

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DO TIPO STORAGE IBM DS4700 1 5.680,00

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 1 649,00

DIVERSOS - CABO TELEFÔNICO - -

CARTÃO DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA SMART CH 300 26,30

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET 1 812,00

DIVERSOS - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - -

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL 5.000 6,37

DIVERSOS - ÁGUA MINERAL - -

DIVERSOS - CAPAS DE CHUVA - -

MÁSCARA DE SOLDA 3 148,00

Vlr Total Fornecedor

729,75 AIR MICRO LTDA

244,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

670,00 CALLPREST TELECOMUNICAÇÕES LTDA

6.700,00 GILLUGIL REVESTIMENTOS LTDA - EPP

7.405,00 WLADIMIR BONADIO - ME

818,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

1.550,00 SHEILA ALVES DOS SANTOS SIMÕES

0,00 F.C.F COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I. EIRELI

237,20 BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA

683,00 COMPUSET INFORMÁTICA LTDA

0,00 JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA - ME

1.235,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

711,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

2.600,00 INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE

500,00 ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA

360,00 GUILHERME FRIZZI GALDINO DA SILVA

8.480,00 DIRETA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME

390,60 BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA

0,00 WLADIMIR BONADIO - ME

0,00 FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA - ME

0,00 CW7 INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA - EPP

1.140,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

3.950,25 SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME

893,92 TECHNICAL-WELDING EQUIPAMENTOS PARA SOLDAGEM LTDA-EPP

1.750,00 TOTAL SUPRI COM DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME

630,00 COMPUSET INFORMÁTICA LTDA

456,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

1.338,00 ELIZABETE MONTEIRO ALVES - ME

8.000,00 JR ROCHA ASSESSORIA CONSUL SEG. MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP

2.200,00 DANIELA FRASSI EMBALAGENS - EIRELI

1.795,95 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

490,00 CALLPREST TELECOMUNICAÇÕES LTDA

330,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

910,00 CALLPREST TELECOMUNICAÇÕES LTDA

5.680,00 AS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

649,00 POP SOM EVENTOS LTDA - ME

2.395,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

7.890,00 SLINGER TECNOLOGY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO EIRELI-EPP

812,00 DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME

210,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

31.850,00 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

1.184,04 MARIA ANGELA DE MORAES - ME

630,02 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

444,00 TECHNICAL-WELDING EQUIPAMENTOS PARA SOLDAGEM LTDA-EPP

■

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

SÃO PAULO TURISMO - COMPRAS

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE COMPRA E AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO EMITIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

AS/OC PC MODALIDADE FORNECEDOR CNPJ DATA

0272/2017 0403/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Futura Gráfica e Editora de São Carlos Ltda - ME 02.918.659/0001-57 04/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0273/2017 0358/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Silvio Ricardo Candido & Cia Ltda - ME 02.555.562/0001-27 04/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0274/2017 0150/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, R D David - Produtos Promocionais - ME 15.221.634/0001-41 05/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0275/2017 0413/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Corpo & Mente Eventos e Serviços S/S Ltda - ME 05.123.027/0001-95 05/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0276/2017 0422/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, H.Correia Gráfica e Editora Eireli - EPP 22.126.687/0001-49 06/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0277/2017 0411/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Moment Locações e Eventos Ltda - ME 05.018.998/0001-75 06/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0278/2017 0419/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Alicerce Comércio de Produtos Promocionais e 05.984.094/0001-02 06/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 Serviços Ltda. - ME

0279/2017 0430/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Extratech Serviços e Locação de Equipamentos 15.656.437/0001-55 06/10/2017 INCISO I, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 Eireli

MATERIAL VALOR

Impressão de Material gráfico - R$ 2.867,76 “Acontece em São Paulo"

Contratação de serviço de re- R$ 3.000,00 visão mecânica e conserto de um veículo Fiat Doblô

Aquisição de Canetas Perso- R$ 850,00 nalizadas

Contratação de arbitragem R$ 14.520,00 para Xadrez

Confecção de Material Gráfico R$ 896,00

- Marcadores de página

Locação de Caminhão Baú R$ 2.600,00

Aquisição de Laços em fita de R$ 240,00 cetim padrão “Campanha Outubro Rosa"

Contratação de consultoria R$ 29.989,00 em engenharia para obtenção, junto aos órgãos públicos, de todas as aprovações (Alvará) e do AVCB necessários à realização do 46° Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, no Autó-dromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos)

0280/2017 0425/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Premier Shop Importação e Exportação Ltda. - 11.872.852/0001-95 06/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 EPP

0281/2017 0374/17 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ARTI- União Brasileira dos Promotores de Feiras Ubrafe 55.650.881/0001-88 06/10/2017 GO 25, “CAPUT", DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0282/2017 0322/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Mapfre Seguros Gerais S.A. 61.074.175/0001-38 09/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0283/2017 0431/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Max Print Indústria Gráfica Ltda. - EPP 52.865.193/0001-47 09/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0284/2017 0442/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda - ME 08.889.978/0001-68 10/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0285/2017 0441/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Futura Gráfica e Editora de São Carlos Ltda - ME 02.918.659/0001-57 10/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0286/2017 0438/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Azul Transportes e Turismo LTDA 10.764.533/0001-01 10/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0287/2017 0404/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, André Eduardo do Nascimento Gomes - ME 19.556.837/0001-40 11/10/2017 INCISO I, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0288/2017 0444/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Augusta Comercial Flores Ltda - ME 08.226.465/0001-77 11/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Aquisição de Smartphones R$ 6.100,00

Reserva de espaço para vei- R$ 6.000,00 culação de mensagem institucional no calendário Ubrafe edição 2018

Contratação de seguro para R$ 3.000,00 Vans - CIT’s móveis

Confecção de Material Gráfico R$ 3.970,00

- Livretos

Aquisição de Placas de Home- R$ 1.000,00 nagem em Aço Escovado

Confecção de Material Gráfico R$ 797,90

- Folhetos

Contratação de serviço de R$ 14.000,00 transporte de funcionários da SPTuris por um período de 30 dias

Contratação de serviço de en- R$ 8.000,00 genharia para elaboração de laudo técnico conforme deter

mina a norma NR-10

Aquisição de Arranjos Florais R$ 720,00

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0290/2017 0436/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Augusta Comercial Flores Ltda - ME INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0291/2017 0426/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, VMO Eventos LTDA-ME

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0292/2017 0390/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, L.R. Comércio de Suprimentos Ltda - EPP INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0293/2017 0446/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, ALPR - Elevadores Ltda - ME

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0294/2017 0414/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, ML Rodrigues Comercial Ltda - ME INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0295/2017 0435/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Maria Angela de Moraes - ME

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0296/2017 0432/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, ML Rodrigues Comercial Ltda - ME INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

08.226.465/0001-77 11/10/2017

13.520.672/0001-70 11/10/2017

22.966.860/0001-17 11/10/2017

10.265.328/0001-93 11/10/2017

09.538.374/0001-30 11/10/2017

06.222.556/0001-09 11/10/2017

09.538.374/0001-30 11/10/2017

0297/2017 0439/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, VMO Eventos LTDA-ME

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0298/2017 0406/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Eventos A.V.A. Serviços e Comércio Ltda.

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0299/2017 0443/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, VMO Eventos LTDA-ME

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0300/2017 0448/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

13.520.672/0001-70 11/10/2017

13.310.653/0001-19 11/10/2017

13.520.672/0001-70 11/10/2017

64.799.539/0001-35 11/10/2017

0301/2017 0449/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, ALPR - Elevadores Ltda - ME 10.265.328/0001-93 11/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0302/2017 0402/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, J & M Comércio e Serviços de Telecomunicações e 03.056.608/0001-26 11/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 Informática Ltda - EPP

0303/2017 0427/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, JTCM - Comércio e Serviços LTDA-ME 20.523.168/0001-99 17/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0304/2017 0445/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, VMO Eventos LTDA-ME 13.520.672/0001-70 19/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0305/2017 0456/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Frugatte e Tróia Confecções Ltda - EPP 10.460.635/0001-25 19/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0306/2017 0410/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Alicerce Comércio de Produtos Promocionais e 05.984.094/0001-02 19/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 Serviços Ltda. - ME

0307/2017 0447/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, VMO Eventos LTDA-ME 13.520.672/0001-70 19/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0308/2017 0377/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Comunique-se S/A 04.558.476/0001-01 23/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0309/2017 0464/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Marfly Viagens e Turismo Ltda - ME 00.920.881/0001-69 26/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0310/2017 0479/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Recon Produtora e Eventos Eireli - EPP 24.598.745/0001-62 27/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0311/2017 0405/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato - EPP 08.202.383/0001-92 27/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0312/2017 0424/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, R61 Comercial de Eletroeletrônicos Eireli - EPP 24.926.616/0001-56 27/10/2017 INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

0313/2017 0474/17 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, VMO Eventos LTDA-ME 13.520.672/0001-70 27/10/2017

INCISO II, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93

Limpeza

Aquisição de Arranjos Florais R$ 990,00

Aquisição de Bandeiras R$ 1.699,80

Aquisição de Equipamentos de R$ 880,80 Proteção Individual

Aquisição de peças para ele- R$ 3.580,00 vador

Aquisição de Base de Madeira R$ 550,00 para Bandeiras

Aquisição de Água Mineral R$ 1.597,05 em copo

Aquisição de material para R$ 15.040,00 aplicação de camada imper-meabilizante

Contratação de serviços de R$ 1.760,00 limpeza

Contratação de Copeiras, Re- R$ 14.090,96 cepcionista e Mensageiro

Contratação de serviço de R$ 450,00 receptivo

Contratação de empresa para R$ 15.987,72 fornecimento de solução de impressão departamental (Out-sourcing de impressão), por um período de 2 meses

Contratação de serviço de R$ 270,00 manutenção preventiva em elevador

Locação de Central PABX R$ 4.860,00

Confecção e instalação de pla- R$ 235,00 ca de sinalização

Contratação de recepcionistas R$ 900,00

Aquisição de Camisetas pólo R$ 2.024,92

Aquisição de Púlpito em R$ 872,00 acrílico

Contratação de serviço de R$ 3.285,00 limpeza

Contratação de sistema digital R$ 4.150,00 de processamento de dados de mailing de imprensa

Contratação de serviço de R$ 899,00 transporte de passageiros por ônibus, em atendimento a evento

Locação de tendas 4 x 4 R$ 8.000,00

Contratação de treinamento R$ 4.000,00 sobre a reforma trabalhista e seus reflexos

Aquisição de Abraçadeiras, Ca- R$ 6.147,80 deados e Fita Zebrada

Locação de geradores de 80 R$ 15.210,58 KVA

DEMONSTRATIVO DE ADITAMENTOS EMITIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

N° Aditamento

0032/2017

0033/2017

0034/2017

0035/2017

Data

02/10/2017

11/10/2017

26/10/2017

N° AS / OC PC

0231/2017 0342/17

0256/2017 0288/17

0284/2017 0442/17

0273/2017 0358/17

Fornecedor CNPJ

A. Arthe Flex Comercio de 03.513.370/0001-10 Persianas Ltda - ME

Almir Lopes - EPP 07.075.305/0001-01

CPS Comércio de Placas de 08.889.978/0001-68

Sinalização Ltda - ME

Silvio Ricardo Candido & Cia 02.555.562/0001-27 Ltda - ME

Valor Aditamento Motivo Aditamento Objeto

R$ 747,60 Acréscimo de 2 persianas Aquisição de Persianas tipo Rolo

-R$ 543,87 Supressão do item 7 da Or- Aquisição de Material para Manutenção

dem de Compra de Sanitários

-R$ 300,00 Supressão de 3 placas Aquisição de Placas de Homenagem em Aço Escovado

R$ 730,00 Acréscimo no serviço a ser Contratação de serviço de revisão me-prestado, devido à necessida- cânica e conserto de um veículo Fiat de de troca de peças Doblô

SÃO PAULO PARCERIAS

GABINETE DO PRESIDENTE

SP PARCERIAS S.A.

CNPJ N ° 11.702.587/0001-05 - NIRE SEDE N° 3530037729-0

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas, na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 21 de novembro de 2017, às 15 horas, na sede da empresa, localizada nesta Capital, na Rua Líbero Badaró, 293, 9° andar, cj. 9 A., Condomínio Conde de Prates, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Eleição de membro do Conselho de Administração;

2) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 07 de novembro de 2017.

Luis Felipe Vidal Arellano - Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS

GABINETE DO PRESIDENTE

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SPDA, DE 2017.

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA, em sua sede social, situada no Viaduto do Chá, n° 15, 12° andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. PARTICIPANTES: MARCELO LEITÃO DA SILVEIRA, Diretor Presidente, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor de Gestão Corporativa e CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASELLA, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Diretor

presidente convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião Ordinária. Deliberou-se sobre a ORDEM DO DIA, a saber: 1) Reembolso à Secretaria Municipal da Fazenda relativo à utilização pela Companhia de serviços e do espaço físico. DELIBERATIVA DA REUNIÃO: 1) Após análise do Memorando SPDA n° 22/2017 (em anexo) apresentado pela Diretoria Administrativa Financeira, os Diretores, por unanimidade, aprovaram a metodologia proposta pela Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da Coordenadoria de Administração - CO-ADM quanto ao procedimento de cobrança dos valores relativos à utilização dos serviços e do espaço físico pela Companhia, bem como aprovaram o cálculo apresentado com o valor total a ser reembolsado até o mês de outubro. Foi decidido ainda o encaminhamento da matéria para ciência do Conselho Fiscal da Companhia. Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SPDA, DE 2017.

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA, em sua sede social, situada no Viaduto do Chá, n° 15, 12° andar, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. PARTICIPANTES: MARCELO LEITÃO DA SILVEIRA, Diretor Presidente, HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MENDES, Diretor de Gestão Corporativa e CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASELLA, Diretor Administrativo Financeiro. Iniciando os trabalhos, o Diretor presidente convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião Ordinária. Deliberou-se sobre a ORDEM DO DIA, a saber: 1) Reajuste dos valores pagos à título de vale refeição para os funcionários celetistas da Companhia. DELIBERATIVA DA REUNIÃO: 1) Após análise do Memorando SPDA n° 23/2017 (em anexo) apresentado pela Diretoria Administrativa Financeira, os Diretores, por unanimidade, decidiram: (i) aprovar o aumento do valor do vale refeição para os funcionários celetistas da SPDA que deverá ser implementado quando da disponibilização do vale refeição na modalidade eletrônica (cartão eletrônico com chip de segurança); (ii) que o novo valor do vale refeição será de R$ 28,95 (vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), considerando as pesquisas realizadas pelas principais empresas fornecedoras de vale refeição que

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sexta-feira, 10 de novembro de 2017 às 01:59:38.