Diário Oficial do Município de São Paulo 10/11/2017 | DOMSP-SP

secretarial 01/05 SMS/SMSP/SMG de 02/09/2005, Lei Municipal n° 16.608 de 29 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 57.578/2017, que fixa normas referentes à Execução Orçamentária e Financeira para o exercício de 2017, Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, e nos termos da competência a mim delegada através da Portaria n° 459/2017-SMS.G, AUTORIZO, observado o critério de menor preço doc. sei n° (5101098), a contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, da empresa LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI - ME, CNPJ: 18.153.504/0001-07 doc. Sei n° (5305381), objetivando a aquisição de 01 (uma) unidade de BATERIA AUTOMOTIVA, VOLTAGEM 12, no valor total de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) doc. sei n° (5125138) para utilização em veículo pertencente a Supervisão de Vigilâncica Ambiental Lapa/Pinheiros, pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste conforme solicitado no doc. sei n° (4931368), onerando a dotação orçamentária 84.27.10.301.300 3.4.101.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva n° 57.681 doc. sei n° (5006035).

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes do presente serviço, AUTORIZO, a emissão da Nota de

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO N° 6110.2017/0004213-5

I— Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n° 07.415.772/0001-33, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Nota de Empenho n° 1.968/2017, conforme Ordem de Fornecimento n° 1430/17-1 - Série: CO, entregue por meio das Notas Fiscais n° 4.952, 4.975, 5.046 e 5.121, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II- Trata-se de processo administrativo destinado a AQUISIÇÃO DE FIOS, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0004213-5, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@ prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO N° 6110.2017/0004874-5

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 07.415.772/0001-33 , que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços n° 038/AHM/2017, conforme Nota de Empenho n° 2.172/2017 e Ordem de Fornecimento n° 1478/17-1 - Séries: CC, A, FM, S, I, W e CO, entregues por meio das Notas Fiscais n° 5.087, 5.086, 5.129, 5.128, 5.085, 5.090, 5.131, 5.088 e 5.130, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de FIO DE POLIPROPILENO 3-0, 2 AG, 1,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM E FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0004874-5,

zo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa VOLPI DISTRIBUIDO-.

DESPACHO RA DE DROGAS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ _S0B^rlH^eitura-^sP.^gov-^br-

PROCESSO N° 6018.2017/0013602-4 64.533.797/0002-56, que se encontra sujeita à aplicação deEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

^{I - Processo n}° ⁶⁰¹8.²⁰¹⁷/^0013602-4 - A ^{vista dos elemen-} penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquir058/AHM/2017

^{tos contidos no presente administrativo}, ^{que acolho}, ^{com fun-} através da Nota de Empenho n° 1653/2017 e Ordem de 'orneí>pnrFççn^- sim 7mK/nnn^RR^ 7

PROCESSO. 6 110.20 16/0003883-7

dam^te n° Ar^tigo 15, ^|nc|so | d ^{Lei F}ede^ral8.666^/19⁹³ e de- _dme_{nto n}° 1353/17-2 - série: FM, entregue por meio da NotaMODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 032/2017 mais alterações posteriores, ainda no artigo 3° da Lei Municipal . _o _ ___ _x A_nr*nrrrTAn autabaiua immiTAiAnuiiMirmAi

13.278/02, e no artigo 31 do Decreto Municipal n° 44.279/03, e ^{Fiscal n}° ⁹.^{593, nos termos do arti}g^{o 86 da Lei 8}.^666/93. ^{ORGÃO GESTOR: AUTA}R^QUIA WSPITAWR MUN^|C|pA^L _{no uso} d_{as atr}ib_uicõ_{es que me} f_{oram con}f_erid_{as pe}l_o D_ecreto II-Trata-se de processo administrativo destinado a aqiisiçãcP^{ETENTORA: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉR}ü^O D^{E PRO-}

no uso das atribuições que me foram conferidas pelo Decreto

Municipal n° 46.209/05 de 15/08/05, Portaria Intersecretarial de ATADURA DE CREPE 15 e 20 CM , visando o abastecimeílttOS HOSP^IIAL^A«^R7^E7SrITDAr;.7 01/05/SMS/SMSP/SMG de 02/09/2005, Lei Municipal n° 16.608 das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar;^;u².⁸⁸¹.⁸⁷⁷⁰⁰⁰^^ _ de 29 de dezembro de 2016, Decreto Municipal 2 57.578 de 14 Municipal. _nc ON™; ™™;^PARA 0 FORNKIMEN1O

rio 9017 n,m ííva ac ocrmAc CvoriArr^mon ui n c .. , x - _i _i £ ' ' x-1■ DE AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRANDE E

^{de janeiro de 2017 que fixa as normas da Execução Orçamen-} III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizarENTA _CIRÚRGICO f_STÉRIi df_SCartá_Vfi f_Xtra _grande ^{tária de} 2017, e Artigos ¹⁶ e 17 ^{da Lei Co}mp^lementar Federal referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0004245^VF_A^Tt^Aso^CNa^T^^JN^Oi_AD^TS^RD_Adau_TAR_Q^ÁVFI_HO^XTR_TA_LAR^AMU^F no. 101, de 04/05/2000 e nos termos da competência delegada _ef_etuand_{o o proto}r_ol_{o no} pnderem _el_etr_Ôn_ico- ahmi_ur_id_ico@A ai ^Q

através da Portaria n° 459/2017-SMS.G, AUTORIZO, observado o ^efet,^ua"^{do o protocolo no endereço} e^». ^ah^mjur|d^|í^o@^pA^u

critério do menor preço, a contratação da Empresa MIL PRINT ^^NWpCgoÇÃO “'^A'^Í^ÍE^/^ÍÀ^e^.,..

INFORMÁTICA PIDPI I PPP 77 7Q1 777/0001 OK rlotontnra da 'WliriVMyHV (1) ^m 01 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL

^|NFORMA^T|CA ^{E|REU| - EPP - 23}.⁷9¹.²²⁷/^{0001-06, detentora da} PROCESSO N° 6110.2017/0004596-7 _GRAND_E

A^{ta de Registro de Preços do Pregão SRP N}° ^{23/2016 -} 17^{a Bda} I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo V_al_or i i_nitári_o- R$ 23 00

^{|nf S| doc}. ^{sei n}° ^{5005307, objetivando a a}q^u|s^|ç^{ão de 05 (cinco} de 05 (cinco) dias úteis, à empresa D-HOSP DISTRIBUIDORA ^70™//° Riy

) unidades de IMPRESSORA LASER COLOR LEXMARK CX410DE, _HOSPITA_LA_{R IMPORT}A_ÇÃ_{O E EXPORT}A_ÇÃ_{O LTD}A _devldamente , ^POLA^R

• * l l V/Ji i i rALrAlX i ivi r v/R l nvnv L lat uivin^nu li ucv iuai i ici i lc DAI AD CIY

novalor unitário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos r^s) ^doc. inscrita no CNPJ sob n° 08.076.127/0008-72, que se encontra F",: PO ^F'^X - _{rAIYA 1yl IIMinAni:ç} CAÍ narfavandn n uainr tntai d_Q rC 11 ooo oo ínn₇a mil maid . ~ . ... . ₊ í x Embalagem/Apresentação: CAIXA COM 14 UNIDADES

^{sei n} p^{erfazendo o valor total de R}$ ¹¹.^{000,00 (onze mil reais)} sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento .? . .|_Ann.|_AI

doc. n° 5005426, 5043507, 5323766, 5323826, para utilização _{dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços}

dos setores pertencentes a esta Ccoordenadoria Regional de n° 436/2016-SMS.G, conforme Nota de Empenho n° 1.685 e ^{Consumo Médio Mensal Estimado: 5.160 UNIDADES}

Saúde Oeste doc. sei n° 5005032, onerando a dotação 84.27.10 Ordem de Fornecimento n° 2456/2017-3 - Séries: S, I e CO, en- ^{Consumo Médio} A^{nual Est|mado: 61.920 UN|D}AD^ES

.122.3024.2.100.44.90.52.00.00, do orçamento vigente, através tregues por meio das Notas Fiscais n° 13.446, 13.447 e 13.448, ^{(2) ITEM 03 - AVENTAL C|RÚRG|CO ESTÉR|L DESC}A^RTÁVEL

da Nota de Reserva n° 62.190 / 2017 doc. n° 5241543. nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93. ^EXTRA ^GRA^NDE

II - Em consequência, para suportar as despesas decor- II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição ^{Valor Unitário: R}$ ^22,07

rentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota de de INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SUSPENSÃO INJE- ^{Marca: POLAR F|X}

Empenho, que valerá como contrato. TÁVEL FR-AMP. 10 ML, visando o abastecimento das unidades ^{Fabricante: POL}A^{R F|X}

de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal. ^{Embalagem/Apresentação: CA|X}A C^OM 14 ^UN|DAD^ES

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a ^{Procedência: N}A^C|ONAL

AIITAROIIIA MDÇPITAI AR referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0004596-7, C^ons^{umo Médio Mensal E}s^timado: 3.7^{20 UN|D}AD^ES

MU l^U vj efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@ C^ons^{umo Médio} A^{nual E}s^{timado: 44}.6^{40 UN|D}AD^ES

MUNICIPAL prefeitura.sp.gov.br. (1) Item 01: Referente à somatória do Item 01 e Item 02

originalmente constantes no Anexo II do Edital do Pregão

GABINETE DO SUPERINTENDENTE ^{NOTIFICAÇÃO 032/201}7.

^{GABINEIE DO SUPER|N}i^ENDENi^E-------- PROCESSO N° 6110.2017/0006175-0 (2) Item 03: Referente à somatória do Item 03 e Item 04

_{NOTIFICAÇÃO} I - Notificação para apresentação ^{de Defesa Prévia, no} originalmente constantes no Anexo II do Edital do Pregão

I-Notificação para apresentação de Defesa Préva,. . no _x , ₀ nr nnt nn

vidamente inscrita no CNPJ sob n° 05.005.873/0001-00, que

pr^{azo de 05 (c|pco) dias úteis}, ^{à e}mpr^{esa |ife}m^{ed i}n^dustr'ⁱa₅^le_^d[^eicontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

^Equipam^en^{tos e Art|gos Méd|cos e Hosp|talares} S/A., ^^foMnecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro Pregão Eletrônico n°: 271/2017 - Processo n°

no CNPJ sob n° 02.357.251/0001-53, que se encontra sujfeitEreços n° 093/2017-SMS.G, conforme Nota de Empenho n° 6110.2017/0004534-7

à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento2d67s3/2017 e Ordem de Fornecimento n° ^{2690/17-1 - Sér|e:} C^O Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELE-produtos adquiridos através da Nota de Empenho n° 2335W^reg^ue p^{or meio da Nota Fiscal n}° ⁸⁷.7⁰⁵, ^{nos termos do} TRÔNICO para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS _{entregue por m}p_{io da Nota Fiscal} n° _{31 nos te}rm_{os do a}r_t'_go^r86^{o 86 da Lei} 8.6^66/93. E ELETROMÉDICOS PARA USO HOSPITALAR, POR EMENDA

entregue por meio da Nota Fiscal n° 31, nos ter

. . . _r . _n „ 1I - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisi- PARLAMENTAR FEDERAL PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS

-J ~ I O 1/AlvLrAI VI LIM IMIA I LULr\nL_f IMIXM kJ J llvjrilrtlj IVI UNI\.lini J

^{da uei} h^r^ ⁿ 8.bbb/y³. ção de DEXAMETASONA 1 MG/ML (0,1%) SOLUÇÃO OFTALMI- V_{INCULADOS A ESTA AUTA}R_QUIA

I

-^Trat^a-^{se de processo} ad^min|st^rat^{|vo de p}a^gamlCA^toRASCO 5 ML - FR, visando o abastecimento das urndades a abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá em virtude da Realização Dp Manutenção Preventiva, Celsaúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal. _a p_art|_r d_as 09h00 d_o di_a 01 d_e D_ezemb_ro d_e 2017, p_el_o

bração Dp Todos Os Parâmetros De Funcionamento E Testeu ^{- Para efe|to de a}p^res^{entação de defesa prév|a ut|l|zar a} _end_ereç_o www._comp_rasnet.gov.br, a cargo da Comissão de De Segurança Elétrica, Com Posterior Emissão De Cprt^fer-^ênci_l^{a, Processo} A^{dm|nistrat|vo n}° ^{6110.2017/0006175-0,} Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

cado, para as unidades de saude integrantes da AutarâteiX^a_t^{ndo o} l³" ^{no endereço eletrônico: ahmjuridico}@ DOCUMENTAÇÃO

_{Hospitalar Municipal.} ^{prefeitura.sp.gov.br.} Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar aNOTIFICAÇÃO ^{xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a}

referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0005431-1 PROCESSO N°6110.2017/00046203 ^p_f^{artir da d}i^spon^{|b |z}a^ção d° ^sistema, ^www.^comprasne^t.^gov.^br,

_ef_et_uand_{o o pro}t_ocol_{o no e}nd_er_{eço e}l_etrôni_co: ^mmridimfêl-À vista dos elementos noticiados que instruem o presente ^{até a data de abertura}, ^{conforme espec|f|cado no ed|tal}.

eieiuaiido o protocolo iio endereço eletrônico: aiiiiijuri<jico@ ~ ~ retirada no fditai

processo administrativo, em especial a manifestação da Asses- ^{RETIRADA DO EDITAL}

OmNÉfE soria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos ^{O Edital está dis}p^onível p^{ara consulta ou retirada no site:}

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO complementada pela Portaria 128/2016-SUP.G/AHM, APLICO

n° 247/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE APOIO ADMIWS-ta no CNPJ sob n° 26.291.613/0001^{-19, a PEN}A D^E IVWLTA TRATIVO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, POR EMENDA PARpA-,⁵% ⁽m^{eio por cent},^{o) s}o^bre a^{s Notas Fiscais}₁ ⁿ°^s 14, ¹⁵ 17,18, devido ao atraso de 1 (um) dia, na entrega dos produtos, ^{mfntar ff}D^fral, ^{para os HOSP|TA|S M}UN^|C|PA|S V^|NCV_uAta de 1% (um por cento)sobre a Nota Fiscal n° 19, devido ^DOS A ^ESTA AU^TARQU^|A. ao atraso de 2 (dois)dias, na entrega dos produtos e Multa de

Ficam informadas as empresas interessadas em parj:ic|lp% (um e meio por cento) sobre a Nota Fiscal n° 16, devido do PREGÃO ELETRÔNICO N.°247/2017 para AQUISIÇÃOiDairaso de 3 (três) dias, na entrega dos produtos adquiridos, MOBILIÁRIOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EQUIPAMcoN^{forme Ordem de Fornec|mento n}° ^{2533/17-1 -Sér|es:} CC, TOS DIVERSOS POR EMENDA FM, W, T, CO e A, através da Nota de Empenho n°. 2019/17,

_{PARLAMENTAR FEDERAL, PARA OS HOSPITAIS M}co_Unf_-orme previsto na Cláusula Segunda -item 2.2 do anexo .....PAR,^LA,MENTA.RFE.rA;'. PARA■OS.. H, ^eterlda Nota de Empenho, e nos termos do artigo 86 da Lei

NICIPAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA, com aberFedeVal _n° 8.666/93.

marcada para o dia 16/11/2017 às 09h30min, publicado noi-Para efeito de recurso administrativo, nos termos do ar-DOC do dia 31/10/2017 página 99, que foram realizadatigas109, inciso I, alínea "f", da Lei Federal n° 8.666/93, utilizar seguintes alterações: a referência Processo Administrativo n° 6110.2016/0004620-3,

ALTERAÇÕES. efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@

Od 1“. prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante

_ ^: recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.°

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CIPROF^LOX^AC^INC5;9248/16, sob pena de nãoconhecimento.

mg/ml 100 ml PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HO5PITA-

_{LAR MUN}IC_IPAL EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°

_Leia-se^ 062/AHM/2017

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE APOIO ADMINISf,^R₍?^E^SSO;⁶JÍ»!0x6(00030>⁵A_l^--Sc» thatii/a rmiiinAtirLiTAr rmn r m rx «MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 120/2017

TRAT^{IVO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS}, ^{POR emend}aorgão GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PARLAMENTAR FEDERAL, PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIÍDeteNTORa: SHALON-FIOS CIRÚRGICOS LTDA VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA. CNPJ: 33.348.467/0004-29

Fica mantida a data para a abertura da sessão do referidoOBJETO: _ REGISTRO DE, PREÇOS PARA O FORNECIMENTO certame, para o dia 16/11/2017 às 09h30min, no site WWWJ^{O S|NTÉT|CO} A^BSORVÍVEL T^RA^NÇA^{DO 0}, A^G 4,0 C^M, ^1/2 comNOMCACÃOInformo que as demais cláusulas e co® ^CIL, ^{70 CM E nO SINTÉTICO ABSORV}I^{VEL TRAN}ÇA^{DO 3-0,} ~ AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM PARA USO NAS UNIDADES DA

^{ções PROC}E^anO:^Nf) (Jl^1a0:^e20l¹:fe^/0002595^-8 ' AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

^|-Not|f|caç^ão p^{ara a}pr^esentaç^{ão de} D^{efesa prév|a}, ^no VIGÊNCIA: 30/08/2017 a 29/08/2018

^{prazo de 05 (c|nco) d|as úte|s}, ^{à empresa V|V}A ^pRODUTOS item 01 - FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 0, AG HOSPITALARES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 40 cm 1/2 CIRC CIL 70CM

07.173.013/0002-92, que se encontra sujeita à aplicação de ' V_al_or l^tá^o: R$ 3 70

penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos M_arca: SHALON

através da Ata de Registro de Preços n° 026/2017 -AHM., F_ab_r|_cant_e: SHALON

^{conforme Nota de Em}p^{enho n}° ^{1291/2017 e Ordem de Forne-} Embalagem/Apresentação: CAIXA COM 36 ENVELOPES

cimento n° 1250/17-1 - Séries: CC, A, FM, S, I, H, W, T, M e Z, P_rocedê_nc|_a: NACIONAL

entregue por meio das Notas Fiscais ns° 3.599, 3.805, 435^9, Consumo Médio Mensal Estimado: 792 ENVELOPES

4.504, 4.500, 4.502, 4.501, 4.363, 4.505, 4.503, 4.360, 4.³⁶1 ^e Consumo Médio Anual Estimado: 9.504 ENVELOPES

4.362 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93. ITEM 02 - FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 3-0, AG

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aqui- 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM

sição de CATETER VENOSO TRIPLO LUMEN 7 FR X 30 CM, ' Valor Unitário: R$ 3,75

visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Marca: SHALON

Autarquia Hospitalar Municipal. Fabricante: SHALON

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a Embalagem/Apresentação: CAIXA COM 36 ENVELOPES referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0002595-8, Procedência: NACIONAL

efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@ Consumo Médio Mensal Estimado: 252 ENVELOPES

prefeitura.sp.gov.br. Consumo Médio Anual Estimado: 3.024 ENVELOPES

net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua

SP - CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal - Conta Corrente: 18.113-7 - Agência: 18⁹7-X (Banco do Brasil).

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO N° 6110.2017/0005186-0

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob n° 02.520.829/0001-40, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços n° 038/2016-SMS.G, conforme Nota de Empenho n° 2.303/2017 e Ordem de Fornecimento n° 2592/2017-1 - Série: CO, entregue por meio da Nota Fiscal n° 144.622, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO - CP, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo n° 6110.2017/0005186-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@ prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO N° 6110.2017/0005447-8

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MAJELA HOSPITALAR LTDA ., inscrita no CNPJ sob n° 02.483.928/0001-08, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços n° 051/2016-SMS-G , conforme Nota de Empenho n° 2382/2017 e Ordem de Fornecimento n° 2609/17-1 - Séries: CC, A, FM, S, I, H, W, T, M, Z, BM, SC e CO, entregues por meio das Notas Fiscais n°s. 176.826, 176.825, 176.823, 176.824, 176.822, 176.821, 176.820, 176.816, 176.817, 176.818, 176.819, 176.827 e 176.808 nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL E/OU SUSPENSÃO PRONTA PARA O USO - FAM, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia, utilizar como referência o Processo Administrativo n° 6110.2017/0005447-8 e encaminhar a devida defesa para o endereço eletrônico que segue: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n°: 249/2017 - Processo n° 6110.2017/0005643-8

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE CAMA FAWLER HOSPITALAR, POR EMENDA PARLAMENTAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA

VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do dia 30 de Novembro de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua

SP - CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal - Conta Corrente: 18.113-7 - Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 245/2017 - Processo n°. 6110.2017/0005118-5

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia 10/11/2017, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia 13/11/2017, às 11h00min, para a aquisição de DESMOPRES-SINA ACETATO 0,1 mg/ml 2,5 ml SPRAY NASAL, para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.com-prasnet.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico: 230/2017 - Processo 6110.2017/0005181-9

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMIPENEM 500 mg + CILASTATINA SÓDICA 500 mg PÓ LIÓFILO PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do dia 29 de Novembro de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.compras-net.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua

SP - CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal - Conta Corrente: 18.113-7 - Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

COMUNICADO / SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/SFMSP/2017

Processo N° 6410.2017/0002195-3

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS

O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SFMSP, COMUNICA aos interessados que a sessão de abertura do certame licitatório em referência, designada para as 10:00 horas do dia 09/11/2017, está SUSPENSA "Sine Die", por ordem

2014-0.256.730-4.

TERMO DE CONTRATO 50/SFMSP/2014.

CONTRATANTE:SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SFMSP.

CONTRATADA:EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-PRO-DAM, CNPJ 44.076.702/0001-61.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TIC.

ASSUNTO: Prorrogação contratual, renegociação e substituição do índice de reajuste de preços, em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação do Departamento Técnico de Administração e Finanças (5231953) e a manifestação da Assessoria Jurídica da Superintendência, com fundamento no artigo 57, da Lei 8.666/93 c/c artigo 46 do Decreto Municipal 44.279, de 24 de dezembro de 2003 e artigo 2°, Decreto Municipal 57.580, de 17 de janeiro de 2017, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência, acumulado a substituição do índice do reajuste ao Termo de Aditamento 03 ao Termo de Contrato 050/SFMSP/2015 (1899293) firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-PRODAM, CNPJ 44.076.702/0001-61, referente a contratação de serviços técnicos especializados para a sustentação de TIC, pelo período de 06 (seis) meses, com cláusula resolutiva, a partir de 09/11/2017.AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, através da Nota de Reserva 757/2017 (5219794), onerando a dotação orçamentária 04.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.39.00.06, no valor estimado de R$165.908,63 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos), cabendo ressaltar que para o exercício vindouro caberá dotação própria, observando o princípio da anualidade.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

ADITAMENTO CONTRATUAL

PA n° 2007-0.395.976-6

INTERESSADA: Consórcio Sudoeste de Transporte

Assunto: Aditamento de cláusulas remuneratórias de operação do serviço de transporte coletivo de passageiros - 17° aditamento

I - À vista dos elementos de convicção que instruem o presente processo administrativo, notadamente as manifestações técnicas da São Paulo Transporte - S/A - SPTrans e manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, AUTORIZO, com

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sexta-feira, 10 de novembro de 2017 às 02:01:01.