2017 | DOMSP-SP

Padrão

Público: A partir de 15 anos

Sábados: de 04/11 a 16/12

Horário: 9h30 às 12h00

Vagas: 70

Endereço: Rua John Speers, 137 - Itaquera.

Conteúdo programático sucinto:

1. Sistemas planetários: O Sistema Solar: constituintes. Planetas telúricos e gigantes. Asteroides, cometas e meteoroides; Exoplanetas

2. A Terra: rotação e translação;

3. A Lua: movimentos, fases e eclipses;

4. O Sol: dimensões, estrutura interna e produção de energia;

5. As estrelas: características gerais e evolução: anãs brancas, pulsares e buracos negros;

6. Galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas.

Curso 723- A.F 330 Fundamentos de Astrofísica IV: Astrofísica de Altas Energias - "A radiação no espaço e na Terra’’.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ ambiente/umapaz/escola_municipal_de_astronomia/programa-cao_mensal/index.php?p=240456

Objetivo: Neste curso vamos explorar fenômenos fascinantes, na Terra e no espaço, envolvendo a interação da matéria

Duração: 6 horas-aula.

Instrutor: Cristiane Godoy Targon

Segundas: dias 13, 27/11 e 04/12

Horário: 19h30 às 21h30

Público: A partir de 15 anos

Vagas: 70

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Parque Ibirapuera.

Conteúdo programático sucinto:

1. O que a aplicação da física à medicina, no diagnóstico e no tratamento do câncer,

2. Estudo dos relâmpagos, dos cinturões de radiação de van Allen em torno da Terra,

3. Proteção de equipamentos dos satélites contra a radiação espacial

4. Observação de corpos celestes muito distantes, como as binárias de raios-X e os aglomerados de galáxias?

Curso 724- A.F 330 Fundamentos de Astrofísica IV: Astrofísica de Altas Energias - "A radiação no espaço e na Terra’’.

Inscrições através do endereço eletrônico:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ ambiente/umapaz/planetario_do_carmo/programacao_mensal/ index.php?p=243608

Objetivo: Neste curso vamos explorar fenômenos fascinantes, na Terra e no espaço, envolvendo a interação da matéria com a radiação.

Duração: 6 horas-aula.

Instrutor: Cristiane Godoy Targon

Terças: dias 14, 28/11 e 05/12

Horário: 19h30 às 21h30

Público: A partir de 15 anos

Vagas: 70

Local: Auditório do Planetário do Carmo

Endereço: Rua John Speers, 137 - Itaquera.

Conteúdo programático sucinto:

1. O que a aplicação da física à medicina, no diagnóstico e no tratamento do câncer,

2. Estudo dos relâmpagos, dos cinturões de radiação de van Allen em torno da Terra,

3. Proteção de equipamentos dos satélites contra a radiação espacial

4. Observação de corpos celestes muito distantes, como as binárias de raios-X e os aglomerados de galáxias?

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Diretoria Administrativa, conforme solicitado no PA n° 2017-0.162.683-3 e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2°, inciso I da Lei 10513/88, bem como os artigos 1°, 4° e 5° do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN

Sidkley Santos Matos, RE 6715-6, CPF n° 134.782.488-09, referente ao mês de Novembro de 2017, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024 .2.100.33.90.39.00.09.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO

CO-13.10/17

PREGÃO ELETRÔNICO n° 001/2017-COBES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 003/SMG-COBES/2017

REGISTRO DE PREÇOS n° 09.002/17

CONTRATADA: INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE NFORMÁTICA LTDA-ME.

OBJETO: Fornecimento de 3.840 (três mil e oitocentos e quarenta) resmas de Papel Sulfite A4 Branco com Certificado Ambiental.

VALOR: R$ 53.452,80 (cinquenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura (31/10/2017).

COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS

GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas, na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 7 de novembro de 2017, às 11 horas, no Viaduto do Chá, n° 15, 12° Andar, Centro, São Paulo/SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1 - Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração; e

Item 2 - Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal.

Luis Felipe Vidal Arellano

Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas, na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 7 de novembro de 2017, às 11 horas e 30 minutos, no

discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Item 1 - Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração; e

Item 2 - Destituição e eleição de membros do Conselho Fiscal.

Luis Felipe Vidal Arellano

Presidente do Conselho de Administração

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

6011.2017/0000820-6 SGM / Coordenação de Administração e Finanças. Pregão Eletrônico. Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros. I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a Minuta de Edital e seus Anexos, e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 5143712, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento nas Leis Federais n°s 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações c/c artigo 1° da Lei Municipal n° 13.278/02, regulamentada pelos Decretos n° 46.662/05, 43.406/03 e 44.279/03 e suas alterações, e Leis complementares n.° 123/2006 e 147/2014, AUTORIZO a abertura do certame licitatório na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço total, objetivando a aquisição de água mineral acondicionada em garrafões com capacidade de 20 litros, confeccionados em policarbonato, com lacre inviolável para atender as unidades da Secretaria do Governo, Gabinetes do Prefeito e Vice Prefeito, por um período de 12 (doze) meses, conforme requisição sob doc. 4971758. II. Designo o Pregoeiro Marcos Fernandes e demais membros da Portaria 235/SGM/GAB/2016 para processar e julgar a licitação.

COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO

A SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL, comunica aos interessados que está aberta a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2017- SGM.

Processo: 6011.2017/0000820-6

OBJETO: Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros.

Abertura da Licitação dia 14/11/2017 às 10h30min.

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, poderá ser acessado por meio de consulta ao site http://e--negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou, ainda, obtido no Viaduto do Chá, 15 - 9° andar - das 09h00 às 16h00 - até o último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante o recolhimento da importância de R$ 0,20 por folha, através de Guia de Recolhimento que será fornecida pela Supervisão de Compras Licitações e Contratos.

EXTRATO DO CONTRATO N° 43/2017-SGM

PROCESSO N°: 6011.2017/0000911-3 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A.

OBJETO: Apoio institucional ao Carnaval Paulistano 2018, além da organização, divulgação, comercialização, controle e fiscalização referentes às apresentações de espetáculos artís-carnavalescos.

VALOR DO CONTRATO: R$ 39.285.034,80

NOTA DE EMPENHO: 100.062/2017.

DOTAÇÃO N°: 11.28.13.695.3015.2.118.3.3.90.39.00.00

a) JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal.

b) DAVID BARIONI NETO, Diretor Presidente da empresa SÃO PAULO TURISMO S/A.

b) ANTONIO EDUARDO COLTURATO, Diretor de Turismo da empresa SÃO PAULO TURISMO S/A.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 30.10.2017

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 045/2017-SGM

PROCESSO N°: 6011.2017/0000497-9

ORDEM DE SERVIÇO ADITADA N°: 02/2015-SGM CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (uma) máquina duplicadora marca RISO Mod. KS 500, instalada na Secretaria do Governo Municipal.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 13/10/2017, sem a aplicação de reajuste econômico.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.937,04 (um mil e novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

NOTAS DE EMPENHO N°: 94.2019/2017 e 94.221/2017 DOTAÇÃO N°.: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

a) JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal SGM.

b) JOSÉ CARLOS DLUGOSZ MACHADO, Diretor Presidente da empresa GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 19.09.2017

EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO N° 005/2017-SGM

PROCESSO N°: 6011.2017/0000051-5

CONTRATO N°: 019/2012-SGM

CONTRATANTE: SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de 04 (quatro) equipamentos reprográficos com tecnologia digital.

lebrada entre a SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL e a SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A., considera-se definitivamente recebido o objeto contratual com fundamento no artigo 73, inciso I, Alínea "b", da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações.

a) RITA DE CASSIA E. SACHSE, Coordenadora de Administração e Finanças-SGM/CAF.

b) VITTORIO DANESI, Diretor Presidente da empresa SIM-PRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.

6011.2017/0000774-9 SGM / Coordenação de Administração e Finanças. Aquisição de materiais para copas de SGM. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 5094627 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 5128572, nos termos da legislação vigente, HOMOLOGO

n° 015/2017-SGM, ficando adjudicado o seu objeto que visa aquisição de diversos materiais de limpeza e copa para abastecimento e manutenção do estoque para atender as unidades da Secretaria do Governo e Gabinetes do Prefeito e Vice Prefeito, às empresas: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA -

pelo valor negociado de R$ 647,00, item 06 (Esponja de Lã), pelo valor negociado de R$ 84,50, item 11 (Papel Aluminio), pelo valor negociado de R$ 700,20, item 13 (Filme Embalagem), pelo valor negociado de R$ 502,00, item15 (Sabão de coco em barra), pelo valor negociado de R$ 119,40 e item 19 (Papel Toalha), pelo valor negociado de R$ 1.018,00; LDM COMERCIO DE

item 08 (Garrafa Térmica), pelo valor total de R$ 1.259,00 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais); GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739, CNPJ: 18.498.728/0001-50, para o item 07 (Esponja Limpeza), pelo valor negociado de R$ 280,00 e item 10 (Limpador Multiuso), pelo valor negociado de R$ 170,00; PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ: 26.510.981/0001-00, para o item 14 (Sabão em barra), pelo valor negociado de R$ 487,50, item 17 (Sabão em pó), pelo valor negociado de R$ 798,60, item 20 (Pano de Prato), pelo valor negociado de R$ 396,00 e item 21 (Copo de Vidro 310ml), pelo valor negociado de R$ 729,60; MARISTELA DA SILVA SOUSA - ME, CNPJ: 27.423.859/0001-60, para o item 01 (Adoçante), pelo valor de R$ 600,00, item 04 (Amaciante de Roupa), pelo valor negociado de R$ 99,90, item 12 (Alvejante Tira Mancha), pelo valor de R$ 600,00 e item 18 (Facilitador Passa Roupa), pelo valor de R$ 360,00 e YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI-BUICAO LTDA - ME, CNPJ: 59.378.174/0001-35, para o item 02 (Água Sanitária), pelo valor negociado de R$ 133,60, item 05 (Detergente Lava-Louças), pelo valor negociado de R$ 540,00 e item 09 (Guardanapo de Papel), pelo valor negociado de R$ 2.870,00, perfazendo o valor total global de R$ 12.395,30 (doze mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), ficando o item 16 prejudicado por declínio dos licitantes. II. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 12.811.487/0001-71, no valor de R$ 3.071,10 (três mil e setenta e um reais e dez centavos); LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 13.389.967/0001-59, no valor de R$ 1.259,00 (um mil e duzentos e cinquenta e nove reais); GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739, CNPJ: 18.498.728/0001-50, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ: 26.510.981/0001-00, no valor de R$2.411,70 (dois mil e quatrocentos e onze reais e setenta centavos); MARISTELA DA SILVA SOUSA - ME, CNPJ: 27.423.859/0001-60, no valor de R$1.659,90 (um mil e seissentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) e YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, CNPJ: 59.378.174/0001-35, no valor de R$ 3.543,60 (três mil e quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), onerando a dotação orçamentária 11.20.04.122.3024.2.10 0.3.3.90.30.00.00.

6011.2017/0000211-9 SGM / Coordenação de Administração e Finanças. Contratação de empresa especializada para recarga de extintores dos Edifícios Matarazzo, São Joaquim e Galeria Prestes Maia. I. À vista dos elementos contidos no presente processo, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações c/c a Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto n° 44.279/03, Decreto Municipal n° 56.144/2015, e especialmente as manifestações da Assessoria Jurídica desta Pasta, sob docs. 3286007, 4618643 e 4992156, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a utilização da Ata de Registro de Preços n.° 19/SMADS/2016, firmada com a empresa NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inspeção, manutenção e recarga dos extintores dos Edifícios

Matarazzo, São Joaquim e Galeria Prestes Maia, pelo valor total de R$ 19.965,64 (dezenove mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme requisição doc. 4378927.II. O controle de execução será exercido

qualidade de fiscal, e pela servidora ALEXANDRA ELIAS - RF: 694.727.1, como suplente. III. Em consequência, emita-se Nota de Empenho em favor da empresa NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - ME, CNPJ: 53.858.106/0001-97, no valor total de R$ 19.965,64 (dezenove mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) onerando as dotações orçamentárias n.° 11.2 0.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 e 11.50.04.122.3024.2.10 0.3.3.90.39.00.00

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 031/SMSU/2017 - Processo SEI 6029.2017/0000538-8, Oferta de Compra 801005801002017OC00118 (Participação EXCLUSIVA), no dia 17/11/2017 às 10h00, que tem como objeto

(vinte) toneladas."

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua Au-

ternet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.brhttp://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.sp.gov.br.

CONVOCAÇÃO

6029.2017/0000135-8 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Termo de Contrato 014/SMSU/2017. - Nos termos previstos na Legislação vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a empresa PROFAC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 53.543.898/0001-00, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à Rua Augusta, 435/437 - 1° andar - Consolação, para assinatura do Termo de Contrato 014/ SMSU/2017.

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO EM DOC DE 31/10/2017, PÁG.86, POR CONTER INCORREÇÕES.

6029.2017/000626-0 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Termo de Comodato 014/SMSU/2017. - Nos termos previstos na Legislação vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a empresa TELEFONICA DO BRASIL S.A, inscrita no CNPJ 02.558.157/0001-62, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à Rua Augusta, 435/437 - 1° andar - Consolação, para assinatura do Termo de Contrato 014/ SMSU/2017.

CONVOCAÇÃO

6029.2017/0000626-0 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Termo de Contrato de Comodato 004/SMSU/2017.

- Nos termos previstos na Legislação vigente em especial o contido no Decreto Municipal 44.279/03, fica convocada, na pessoa do seu representante legal, a empresa TELEFONICA DO BRASIL S.A, inscrita no CNPJ 02.558.157/0001-62, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer à Rua Augusta, 435/437 - 1° andar - Consolação, para assinatura do Termo de Contrato 004/SMSU/2017.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 032/SMSU/2017 - Processo SEI 6029.2017/0000672-4, Ofertas de Compras 801005801002017OC00117 - Materiais Permanentes e 801005801002017OC00119 - Materiais de Consumo

- de Participação EXCLUSIVA, no dia 21/11/2017 às 09h00, que tem como objeto “Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para uso das equipes de manutenção predial da Secretaria Municipal de Segurança Urbana" - Material Permanente e Consumo"

ternet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.brhttp://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.sp.gov.br.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

• Pregão Eletrônico: 027/SMSU/2017

• 6029.2017/0000748-8 - Objeto: "Aquisição de peças de UNIFORMES MASCULINOS e FEMININOS para o efetivo em inicial curso de formação de GUARDA CIVIL METROPOLITANO no Centro de Formação em Segurança Urbana conforme composição e especificações nas seguintes quantidades estimadas e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento."

Às 11:00:15 horas do dia 30 de Outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade SIMONE CRISTINA TO-BIAS e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO e LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801005801002017OC00098. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

• Descrição: AQUISICAO DE VESTUARIO EM GERAL, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 1, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

• Quantidade / Unidade de Fornecimento: 140 / VIDE EDITAL

• Menor Valor: 101,0000

• CNPJ - Vencedor: 21693614000176 - R I COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA - ME

• Propostas Entregues: 12

• Desistência de Propostas: 0

• Propostas Restantes: 12

• Propostas Classificadas: 12

• Resultado do Item: Adjudicado

• Justificativa: POR ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Propostas

Licitante Ordem Marca Valor Data/Hora Situação Justificativa

R I COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA - ME 1 GHC 120,0000 27/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

M. A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA epp 2 ARCOVERDE 155,0000 29/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

MOBILE TON comercio eletronicos eireli 3 MTCOMM / 164,0000 27/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

MTCJOPER001

Industria de Equipamentos de Segurança Mac Ltda - EPP 4 MAC / MAC 180,0000 27/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA. 5 Marca Própria 200,0000 27/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

Confecções L.C. - EIRELI 6 PROPRIO / PROPRIO 200,0000 25/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

UNIFORMES CAMPINAS EIRELI-epp 7 PROPRIA 216,0000 30/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

ARMA TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BLIN- 8 PRÓPRIA / CONFORME 220,0000 16/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

DAGENS LTDA - ME EDITAL

N. STAVROS KARYDI-ME 9 Reciproca 230,0000 26/10/2017 00:00 Classificada classifico o item

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quarta-feira, 1 de novembro de 2017 às 03:01:10.