2017 | DOMSP-SP

Padrão

MF sob o n.° 00.895.371/0001-89, cujo objeto é a contratação mediante empreitada de empresa para locação de 87 (oitenta e sete) equipamentos de informática tipo estação de trabalho com assistência técnica pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

II.O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 103.199,40 (Cento e três mil, cento e noventa e nove reais e quarenta centavos), na dotação orçamentária n° 71.10. 15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000030-3

Assunto:Despacho escriturai para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 31/12/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa INSTITUTO NACIONAIS DO SEGURO SOCIAL - INSS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 29.979.036/0001-40, cujo objeto é cobrir despesas referente ao tributo previdenciário junto ao INSS;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 82.990,88 (Oitenta e dois mil, novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), na dotação orçamentária n° 71. 10.14.243.3013.2.157.319013.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000053-2

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 11/11/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 00.495.124/0001-95, cujo objeto é serviço para impressora departamental, nos termos do Anexo I, da Ata de Registro de Preço 04/06/2014/PRODAM;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 35.147,78 (Trinta e cinco mil cento e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 31.076,13 (Trinta e um mim, setenta e seis reais e treze centavos) na dotação orçamentária n° 71.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 , e R$ 4.071,65 (Quatro mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) na dotação orçamentária n° 71.10.14.243.3013.2.1 57.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000054-0

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 09/05/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.° 00.146.889/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte por meio de veículos com motorista e combustível e veículos sem motorista e combustível, de quilometragem livre;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 437.363,02 (Quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e dois centavos), sendo R$ 342.296,00 (Trezentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e seis reais) na dotação orçamentária n.° 71.10.15.122.3024.2.100.3 .3.90.39.00.00, e R$ 95.067,02 (Noventa cinco mil, sessenta e sete reais e dois centavos) na dotação orçamentária n° 71.10. 14.243.3013.2.157.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000056-7

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 19/08/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.558.157/0001-62, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 11.602,67 (Onze mil, seiscentos e dois reais e sessenta e sete centavos), na dotação orçamentária n° 71.10.15.122.3 024.2.100.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000058-3

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 04/11/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - EM-BRATEL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 22.029,46 (Vinte e dois mil, vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), na dotação orçamentária n° 71.10.15.122.3 024.2.100.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000047-8

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 20/01/2018 à 19/01/2019, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa CARRARA SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.826.233/0001-07, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados na Conservação de áreas urbanizadas/ ajardinadas/praguejadas e em seu entornou;

II. Outrossim, AUTORIZO a Prorrogação do Contrato n° 029/2014 que tem sua vigência até dia 19/01/2018, conforme Planilha Orçamentária anexa ao presente processo;

III. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 1.411.512,00 (Um milhão, quatrocentos e onze mil, quinhentos e doze Reais), na dotação orçamentária n.° 71.10.1 5.452.3022.2.366.3.3.90.39.00.00, sendo R$ 1.351.914,83 (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) para o exercicio de 2018, e R$ 59.597,17 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezessete centavos) para o exercicio de 2019, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000042-7

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 13/01/2018 à 12/01/2019, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa G4S INTERATIVA SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.812.740/0001-70, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manejo de árvore (poda), dentro da área geografia dessa Prefeitura Regional;

II. Outrossim, AUTORIZO a Prorrogação do Contrato n° 025/2014 que tem sua vigência até dia 12/01/2018, conforme Planilha Orçamentária anexa ao presente processo; quanto a prorrogação mencionada, incluindo o Reajuste de Preço adotando o índice de 4,5% - CMN (Conselho Monetário Nacional) conforme Decreto n° 57.580 de 19/01/2017;

III. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 896.257,92 (Oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e sete Reais e noventa e dois centavos), na dotação orçamentária n.° 71.10.15.452.3022.2.366.3.3.90.39 .00.00, sendo R$ 866.382,65 (Oitocento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) para o exercicio de 2018, e R$ 29.875,26 (Vinte e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reias e vinte e seis centavos) para o exercicio de 2019, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2016/0000055-9

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 18/06/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa ANTONIO CARLOS DIAS CONCEIÇÃO, inscrita no CNPJ/ MF sob o n.° 02.314.296/0001-40, cujo objeto é a prestação de serviços de chaveiro;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 1.779,85 (Um mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), na dotação orçamentária n.° 71.10.1 5.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 , o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000059-1

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 21/10/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa NEC LATIN AMERICA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 49.074.412/0001-65, cujo objeto é a Locação de sistema de PABX com DDR, com serviços de instalação, gerenciamento e manutenção;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 17.961,78 (Dezessete mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), na dotação orçamentária n.° 71 .10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2017/0000067-2

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 22/05/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa ADMINISTRADORA DE BENS ONELPO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 05.680.738/0001-60, cujo objeto é a locação do prédio da Sede da Prefeitura Regional Cidade Tiradentes, situado na Rua Juá Mirim, s/n° - Jardim Pedra Branca - Cidade Tiradentes;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 207.746,00 (duzentos e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais), sendo R$ 23.856,00 (Vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) na dotação orçamentária n.° 84.26.10.12 2.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, e R$ 174.944,00 (Cento e setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais) na dotação orçamentária n° 71.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo n.° 6035.2016/0000086-7

Assunto:Despacho escritural para empenhamento do exercício - 2018

DESPACHO ESCRITURAL

I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9°, inciso XX da Lei 13.399/02 bem como do decreto n° 54.768, de 16 de janeiro de 2014, AUTORIZO o empenhamento da despesa para o exercício de 2018, pelo período compreendido de 01/01/2018 à 06/11/2018, bem como demais empenhos que se fizerem necessários para o presente exercício, em favor da Empresa RESGAT SERVIÇOS PROFISSIONAIS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 24.446.178/0001-29, cujo objeto é a despesas com Limpeza, asseio e conservação predial;

II. O valor total a ser empenhado até o término da vigência é de R$ 227.058,93 (duzentos e vinte sete mil, cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), na dotação orçamentária n° 71 .10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 , o empenho será efetivado quando abrir o Sistema Orçamentário Financeiro - SOF, bem como a publicação do Decreto que dispões sobre orientações da execução orçamentária de 2018.

ERMELINO MATARAZZO

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC DESPACHOS: LISTA 2017-2-236

PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO

ENDERECO: AVENIDA SAO MIGUEL, 5550 - TERREO 2015-0.291.215-1 MAGNO EMILIO MOREIRA LEITE DEFERIDO

LEI 11.228/92 E DECRETO 32.329/92

2015- 0.305.383-7 MAGNO EMILIO MOREIRA LEITE

DEFERIDO

LEI 9.413/81

2016- 0.257.245-0 LAYS MARIE HIDANI

DEFERIDO

LEI 11.228/92 E DECRETO 32.329/92

GUAIANASES

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC DESPACHOS: LISTA 2017-2-236

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ENDERECO: .

PROCESSOS DA UNIDADE PR-G/CPDU/SUSL/APROV

2016-0.072.437-6 UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADV. SETIMO DIA

INDEFERIDO

ARQUIVE-SE.

ITAIM PAULISTA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

PROCESSO SEI N° 6040.2017/0000391-1

INTERESSADO: PREFEITURA REGIONAL DO ITAIM PAULISTA

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

EMPRESA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A.

DESPACHO

No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO - com fundamento no artigo 24, inciso XXII da Lei Federal n° 8.666/93, e suas atualizações, a emissão de Nota de Reserva e Empenho estimativo para o exercício 2018, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a favor da empresa ELE-TROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP S.A., inscrita no CNPJ: 61.695.227/0001-93, objetivando a prestação de serviços de consumo de eletricidade, para as Unidades do Conselho Tutelar do Itaim Paulista e Vila Curuçá, onerando a dotação específica, em conformidade com as cotas financeiras que vierem a ser autorizadas pela Secretaria de Finanças.

AUTORIZO, em consequência, à emissão da nota de empenho correspondente, onerando o orçamento 2018, bem como as liquidações, pagamento, complementos e eventuais cancelamentos de saldos não utilizados.

PROCESSO n° 6040.2017/0000386-5

INTERESSADO: SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

EMPRESA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A.

À vista das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal n° 13.399/02 e dos elementos trazidos aos autos, AUTORIZO -com fundamento no Artigo 24 Inciso XXII da Lei n° 8.666/93 e suas atualizações, emissão de nota de Reserva e Empenho estimativo no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a favor da empresa ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., CNPJ n° 61.695.227/0001-93, para cobertura das despesas com consumo de energia elétrica das Unidades Administrativas e Ecopontos desta Prefeitura Regional, durante o exercício de 2018, onerando a dotação orçamentária n° 64.10.15.122.3024.2.100.33.90.39.00.00, em conformidade com as cotas financeiras que vierem a ser autorizadas pela Secretaria de Finanças.

PROCESSO SEI: 6040.2017/0000384-9

INTERESSADO: PREFEITURA REGIONAL DO ITAIM PAULISTA

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE ÁGUA

EMPRESA: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP

À vista das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal n° 13.399/02 e dos elementos trazidos aos autos, AUTORIZO com fundamento no Artigo 24 Inciso VIII da Lei n° 8.666/93 e suas atualizações, a emissão de Nota de Reserva e Empenho estimativo no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), a favor da empresa CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, CNPJ n° 43.776.517/0001-80, para cobertura das despesas com serviço de abastecimento de água e esgoto para as Unidades Administrativas e Ecopontos desta Prefeitura Regional - PR-IT, durante o exercício de 2018, onerando a dotação orçamentária n° 64.10.15.122.3024.2.100.33.90 .39.00.00, em conformidade com as cotas financeiras que vierem a ser autorizadas pela Secretaria de Finanças, bem como, as complementações e cancelamentos que se fizerem necessários.

PROCESSO SEI N 6040.2017/0000388-1

INTERESSADO: PREFEITURA REGIONAL DO ITAIM PAULISTA

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE ÁGUA

EMPRESA: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO - com fundamento no artigo 24, inciso VIII da Lei Federal n° 8.666/93, e suas atualizações, a emissão de Nota de Reserva e Empenho estimativo para o exercício 2018, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a favor da empresa CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO., inscrita no CNPJ: 043.776.517/0001-80, objetivando a prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto, para as Unidades do Conselho Tutelar do Itaim Paulista e Vila Curuçá, onerando a dotação específica, em conformidade com as cotas financeiras que vierem a ser autorizadas pela Secretaria de Finanças, bem como, as complementações e cancelamentos que se fizerem necessários.

ITAQUERA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC DESPACHOS: LISTA 2017-2-236

PREFEITURA REGIONAL ITAQUERA

ENDERECO: RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN, 851

PROCESSOS DA UNIDADE PR-IQ/PE

2015-0.189.170-3 CURY CONSTRUTORA E INCORPO-RADORA SA

INDEFERIDO

INDEFERIDO, NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 57 DA LEI N 16.642/17 POR NAO ATENDIMENTO DE COMUNIQUE-SE NO PRAZO REGULAMENTAR.

2017-0.186.777-6 JOSE EDILBERTO DIAS DA COSTA

DEFERIDO

A EMPRESA JOSE EDILBERTO DIAS DA COSTA CNPJ 29266292000190 TEVE SUA LICENÇA DEFERIDA.

2017-0.186.778-4 JOSE EDILBERTO DIAS DA COSTA

DEFERIDO

A EMPRESA JOSE EDILBERTO DIAS DA COSTA CNPJ 29266292000190 TEVE SUA LICENÇA DEFERIDA.

PROCESSOS DA UNIDADE PR-IQ/G

2009-0.323.750-0 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

DEFERIDO

DEFIRO A EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICOS, PARA A PERMISSIONARIA COMGAS - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO TECNICA DE PROJETOS E OBRAS/CPO.

2012-0.143.262-2 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

DEFERIDO

DEFIRO A EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICOS, PARA A PERMISSIONARIA COMGAS - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO TECNICA DE PROJETOS E OBRAS/CPO.

2012-0.273.549-1 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

DEFERIDO

DEFIRO A EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICOS, PARA A PERMISSIONARIA COMGAS - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO TECNICA DE PROJETOS E OBRAS/CPO.

2012-0.280.156-7 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

DEFERIDO

DEFIRO A EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICOS, PARA A PERMISSIONARIA COMGAS - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO TECNICA DE PROJETOS E OBRAS/CPO.

2012- 0.334.687-1 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

DEFERIDO

DEFIRO A EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICOS, PARA A PERMISSIONARIA COMGAS - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO TECNICA DE PROJETOS E OBRAS/CPO.

2013- 0.056.504-3 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS

DEFERIDO

DEFIRO A EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE OBRAS/SERVICOS, PARA A PERMISSIONARIA COMGAS - COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO, A VISTA DAS INFORMACOES DA SUPERVISAO TECNICA DE PROJETOS E OBRAS/CPO.

2017-0.181.036-7 DALTON DA SILVA

DEFERIDO

DEFIRO O PRESENTE PEDIDO DE CERTIDAO DE NUME-RACAO E DENOMINACAO, COM BASE NAS INFORAMCOES PRESTADAS PELA UNIDADE DE CADASTRO DA COORDENADO-RIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA REGIONAL DE ITAQUERA, FAZENDO CONSTAR O ATUAL N 649 E A ATUAL RUA DOUTOR AURELIANO BARREIROS

- ITAQUERA - SAO PAULO, LANCADO PARA O CONTRIBUINTE: 114 069 0024 8.

2017-0.181.894-5 RENATO PEREIRA DE MOURA

DEFERIDO

DEFIRO O PRESENTE PEDIDO DE CERTIDAO DE NUMERA-CAO E DENOMINACAO, COM BASE NAS INFORAMCOES PRESTADAS PELA UNIDADE DE CADASTRO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA REGIONAL DE ITAQUERA, FAZENDO CONSTAR OS ATUAIS N 192 E 196 DA ATUAL RUA ISAAR CARLOS DE CAMARGO

- ITAQUERA - SAO PAULO, LANCADO PARA O CONTRIBUINTE: 146 141 0011 1.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ENDERECO: .

PROCESSOS DA UNIDADE PR-IQ/CPDU/SFISC/F

2017-0.047.362-6 OMNIGROUP SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA ME

INDEFERIDO

COM BASE NOS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017-0.047.362-6, EM ESPECIAL, PELA INFORMACAO DA UNIDADE DE AUTOS DE INFRACAO, INDEFIRO TORNANDO PREJUDICADA A ANALISE DESTE PEDIDO DE CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE ESTE MESMO ASSUNTO, ESTA SENDO TRATADO ATRAVES DO PROCESSO 2017-0.028.222-7.

2017-0.157.157-5 HUGO ENEAS SALOMONE

INDEFERIDO

COM BASE NOS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017-0.157.153-2, EM ESPECIAL, PELA INFORMACAO DA UNIDADE DE AUTOS DE INFRACAO, INDEFIRO TORNANDO PREJUDICADA A ANALISE DESTE PEDIDO DE CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE ESTE MESMO ASSUNTO, ESTA SENDO TRATADO ATRAVES DO PROCESSO 2017-0.157.151-6.

2017-0.159.993-3 HUGO ENEAS SALOMONE

INDEFERIDO

COM BASE NOS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2017-0.159.993-3, EM ESPECIAL, PELA INFORMACAO DA UNIDADE DE AUTOS DE INFRACAO, INDEFIRO TORNANDO PREJUDICADA A ANALISE DESTE PEDIDO DE CANCELAMENTO TENDO EM VISTA QUE ESTE MESMO ASSUNTO, ESTA SENDO TRATADO ATRAVES DO PROCESSO 2017-0.154.855-7.

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quarta-feira, 27 de dezembro de 2017 às 01:29:34.