2017 | DOMSP-SP

Padrão

E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 53.249.470/0001-50, para a de aquisição de 02 mesas digitalizadoras, para a para a Coordena-doria de Gestão de Tecnologia da Informação CGTIC, no valor de R$ 712,80. 2. Por conseguinte, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa supracitada, no valor

2.3024.2.100.4.4.90.52.00.00. 3. Com fundamento no Decreto Municipal 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, à vista do disposto no Decreto Municipal 57.578/2017, DESIGNA,

e suplente: 1. Rafael Neves, RF. 727.389.4; 2. Juliana Tiemi Oshiro, RF. 841.176-0

6023.2017/0000293-9 - Despacho Autorizatório 1. Em face dos elementos que instruem o presente, a manifestação da Contratada, os informes prestados por SMIT-CAF-DCO, SMIT--CAF-DCC, SMIT-CAF, SMIT-AJ, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e do capitulado na Lei Municipal n° 13.278/02 e no Decreto 44.279/03, AUTORIZO, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT n° 10, de 14 de fevereiro de 2017 e Portaria n° 286, de 29 de setembro de 2017, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa FELIPE GROSSI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° CNPJ: 15.916.744/0001-28, para a aquisição de 02 (duas) câmeras de alto desempenho, totalizando o valor de R$ 3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais). 2. Por conseguinte, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa supracitada, no valor de R$ 3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais), onerando a dotação orçamentária n° 23.10.15 .122.3024.2.100.4.4.52.00.00. 3. Com fundamento no Decreto Municipal n° 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, à vista do disposto no Decreto Municipal 57.578/2017, DESIGNA, respectivamente, como fiscal e suplente da contratação: Fiscal

Jimenzes Verdi de Figueiredo, RF. 842.715.1.

6023.2017/0000352-8 - Despacho Autorizatório - 1.

as manifestações prestadas pela Unidade Requisitante, Divisão de Compras e Contratos, Coordenadoria de Administração e Finanças e Assessoria Jurídica, todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT n° 10, de 14 de fevereiro de 2017 e Portaria n° 286, de 29 de setembro de 2017, AUTORIZO, com fundamento no artigo 15, §3° da Lei Federal n.° 8.666/93, nos artigos 1°, 3°, 4° e 6° da Lei Municipal n.° 13.278/02 e nas disposições do Decreto Municipal n.° 56.144/15, a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ n° 72.381.189/0006-25, detentora da Ata de Registro de Preços n° 34/2016 - Pregão 34/2016, com anuência de sua gerenciadora, a Universidade de Brasília - UNB, a aquisição de 150 (cento e cinquenta) Microcomputadores Tipo Desktop com processador i7, 16GB de memória RAM, Disco rígido de 2TB e monitor de no mínimo de 21 polegadas, conforme as especificações e demais condições contidas na referida Ata, pelo valor total da competente nota de empenho, onerando a dotação n° 23. 10.15.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00 do orçamento vigente, no valor total da despesa. 3. APROVO a minuta do termo de contrato (doc. 5080464), desde que observadas a alteração proposta por SMIT/AJ (doc. 5085851). 4. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93, bem como do Decreto Municipal n.° 54.873/2014, dada a natureza do objeto, por preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 6° do citado Decreto, DESIGNO os servidores abaixo nomeados para atuar como fiscal e suplente, a fim de acompanhar a execução e o recebimento dos equipamentos: Fiscal: Murillo Corvino Rocha, RF 841.165.4. -Suplente: Caroline dos Santos de Souza, RF 837.682.4.

6023.2017/0000319-6 - Despacho Autorizatório - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, a manifestação da Contratada, os informes prestados por SMIT-CAF--DCO, SMIT-CAF-DCC, SMIT-CAF, SMIT-AJ, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e do capitulado na Lei Municipal n° 13.278/02 e no Decreto 44.279/03, AUTORIZO, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT n° 10, de 14 de fevereiro de 2017 e Portaria n° 286, de 29 de setembro de 2017, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI - EPP, CNPJ: 54.879.168/0001-48, para contratação do serviço de recarga e validação de extintores, cujo o valor total é de R$ 4.229,70 (quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos). 2. Por conseguinte, AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa supracitada, no valor de R$ 4.229,70 (quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta centavos), onerando as dotações orçamentárias n° 23.10.15.122.3024.21 00.3390.3900.00 e 23.10.12.126.3001.8404.3390.3900.00. 3. Com fundamento no Decreto Municipal n° 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, à vista do disposto no Decreto Municipal 57.578/2017, DESIGNA, respectivamente, como fiscal e suplente da contratação: Fiscal e suplente: 1. NEIDE FERNANDES DE FIGUEREDO SANTANA, RF. 563.796.1.01 - 2. MAURICIO FURTADO FORTES, RF. 590.500.1.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE CONTRATO N° 021/SVMA/2017

Publicação por omissão no DOC de 22/09/2017 PROCESSO: 6027.2017/0000078-4

PREGÃO ELETRONICO N°021/SVMA/2017

OBJETO:Aquisição de materiais de informática, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto.

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA - CNPJ N° 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA:CENTRAL TECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME, CNPJ N° 27.519.178/0001-08.

VALOR DO CONTRATO: R$ 9.000,00 (nove mil reais)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.122.3024.2100.3 3.90.30.00.00

NOTA DE EMPENHO: n° 83.883/2017

PRAZO:12 (doze) meses, a contar da Ordem de Fornecimento.

DATA DA ASSINATURA: 20/10/2017

SEI 6027.2017/0000632-4

SVMA / UMAPAZ - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, dedetização, desratização, descupinização e limpeza de caixas d'água, nas dependências da UMA PAZ.

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação de DAF-1 (5097932), RETIRRATI-FICO o despacho autorizatório (5045361), publicado em 21.10.2017, referente a prorrogação do Termo de Contrato n° 037/SVMA/2013, celebrado com a empresa PAINEIRAS Limpeza e Serviços Gerais Ltda - CNPJ 55.905.350/0001-99, para constar que a vigência do ajuste se dará a partir de 18.11.2017, e não como constou (17.11.2017).

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N° 112/SVMA/2017,

publicado por omissão no DOC do dia 24/10/2017

CONTRATO N° 009/SVMA/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.121.897-7 MODALIDADE: PREGÃO SEMPLA N° 007/2013-COBES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/SEMPLA-CO-BES/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ N° 74.118.514/0001-82.

49.074.412/0001-65.

OBJETO: Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, entre as

blica, atendendo as normas da ANATEL/UIT-T. - Ata de Registro de Preços n° 015/SEMPLA-COBES/2013.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12(doze) meses, a partir de 09/10/2017.

VALOR REAJUSTADO:Anual: R$ 71.537,57 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.122.3024.2100.3 .3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 93.625/2017

DATA DE ASSINATURA: 24/10/2017

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO: 2014-0.345.778-2.

Originário do Processo Administrativo 2014-0.159.774-9.

ADITAMENTO 010/148/SIURB/14/2017.

Contrato Aditado 148/SIURB/2014.

de centros de educação infantil - CEI e escolas municipais de educação infantil - EMEI com estrutura em concreto armado pré

OBJETO DO ADITAMENTO - 1) Da Suspensão do Prazo de Execução. 2) Da Prorrogação do Prazo de Execução.

Suspensão do prazo de execução da CEI Setor 3014 - Rua Antonio Burlini, por 60 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

Prazo - Prorrogação do prazo de execução para a CEI SETOR 3006 - Três Corações, por mais 120 dias corridos, contados a partir de 20 de outubro de 2017.

CONTRATADA - CONSTRUTORA CRONACON LTDA.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO 2014-0.021.372-6.

Contrato Aditado 122/SIURB/2014 - ADITAMENTO 011/122/ SIURB/14/2017.

CONTRATADA - FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBJETO - Execução de serviços e obras para construção do CEI no Setor 1701, situado na Rua Eusébio de Matos - SP/ CL e do CEI no Setor 5805 anexo ao CEU Pedreira / Alvarenga, situado na Estrada do Alvarenga, 3.572 - SP/AD.

OBJETO DO ADITAMENTO - Da alteração do Índice de Reajuste.

Por força do Decreto n° 57.580/17, a empresa concorda com a Alteração do índice de Reajuste, que passará a ser adotado o equivalente ao centro de meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, válida no momento da aplicação do reajuste, e que substituirá qualquer outro índice que esteja sendo adotado no âmbito municipal, prevista no artigo 7° do Decreto em comento.

2011-0.133.201-4

Int.: Consórcio Cronacon/Flasa

Ass.: Aditivo de Valor - Contrato n° 136/SIURB/11 - Execução de obras e serviços, para construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do Lote 14, atinentes ao processo de Pré - Qualificação n° 002/10/SIURB - CEI Setor 5507.

DESPACHO: Em face dos elementos constantes destes autos, especialmente da manifestação da Assessoria Contábil e da ATAJ às fls. retro, que acolho, com fundamento na Lei n° 13.278/02 e de acordo com o artigo 65, I, "b" da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, que regem o Contrato no 136/ SIURB/11, celebrado com o Consórcio Cronacon FLASA., inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14.660.939/0001-97, AUTORIZO a alteração contratual informada pelo Departamento Técnico de Edificações - EDIF, às fls. 2.351/2.354, para a CEI Setor 5507, de forma a acrescer o valor do contrato em R$ 338.124,64 (trezentos e trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), alterando o valor da referida obra de R$ 55.182.670,07 para R$ 55.517.794,71, representando um acréscimo de 6,49517% do valor inicial contratado.

APROVO os serviços extracontratuais elaborados por EDIF - 2 de fls. 2364/2365.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO: 2017-0.014.630-7.

Originário do Processo Administrativo 2014-0.318.190-6.

ADITAMENTO 004/078/SIURB/16/2017.

(Lavrado com efeitos meramente declatórios).

Contrato Aditado 078/SIURB/2016.

OBJETO - Execução de obras e serviços relativos à construção de centros de educação infantil - CEI com estrutura em concreto armado pré-moldado, agrupados no Lote 07.

OBJETO DO ADITAMENTO - 1) Da Alteração do Índice de Reajuste. 2) Da Redução do Valor Contratual em R$4.092.997,76.

CONTRATADA - CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO: 2013-0.361.701-0.

ADITAMENTO 002/001/SMPIR/13/SMSO/2017.

Contrato 001/SMPIR/2013.

OBJETO - Locação do 11° andar - ILUME - do Condomínio Edifício Grande São Paulo, localizado na Rua Líbero Badaró, 425.

OBJETO DO ADITAMENTO - 1) Alteração do Índice de Reajuste. 2) Redução do Valor Mensal do Contrato.

1) Fica alterado o índice de reajuste conforme art. 7° do Decreto n° 57.580/17. 2) Conforme Ata da Reunião de fls. 270/272 e, ainda, por força do Decreto n° 57.580/2017, fica fixado o valor mensal do contrato a partir de abril/2017, o valor mensal de R$ 37.000,00 .

CONTRATADA - ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA.

NÚCLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SMSO-NTA

PROCESSO N° 6022.2017/0000116-3 - CONTRATO 013/ SIURB/2012

GRAM BEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

Vimos através deste, cientificá-lo que a imposição de penalidade a essa empresa por descumprimento da Cláusula 10.2 do contrato 013/SIURB/2012, atenuada pelo fato de que tal proce-

dimento não trouxe prejuízo ao erário e, também, por tratar-se de única infração cometida durante o período de sua prestação de serviços a esta Administração, após análise , concluímos pela aplicação de penalidade de advertência, artigo 87, inciso I da Lei 8666/93, conforme Despacho do Sr. Chefe de Gabinete desta

EXPEDIENTE N° 1.189/17

PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTANDES COM MOBILIÁRIO, COBERTURA, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR

08/07/2017. _I - ₂₀₁₇".

ESCLARECIMENTO N° 01

SEÇAO ADMINISTRATIVA - SMSO-G. 201.. S_enh_ores

PROCESSO SEI: 7910.2017/0000433-2. ,

TERMO DE ADITAMENTO 002/024/SIURB/16/2017. cipar do Pregão em referência, temos a informar o que segue:

CONTRATO ADITADO: 024/SIURB/16. QUESTIONAMENTO:

CONTRATADA - CONSÓRCIO CAPPELLANO / M.W.E. Venho através deste e-mail solicitar que se possível nos for-OBJETO - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXE- ^{o valor de referência do Edital} p^{ara o Pre}g^{ão 32/17 UASG}CUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO E ALARGAME^{925095 do dia 26/10/2017.}

DA ES^TRAD^A M'^BO^{I MIRI}M, DESDE A ^{RUA RI}BE^RALTA .ATÉ A CET não divulga o valor de referência, por se tratar de ^AVENIDA D^OS F^UNCIONÁRIOS ^PÚB^LICOS ^{E IMP}LA^NTAÇÃOção na modalidade de pregão eletrônico, o valor estimado DO CORREDOR DE ÔNIBUS M'BOI MIRIM, INTEGRANTESnEDOberá disponibilizado, para que não haja prejuízo na realiza-PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DA SECRETARo/tfa fase de lances e negociação.

MUNICIPAL DE TRANSPORTES. ^{Gerente de Su}p^rimentos

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZCE_{XPEDIENTE N}° _0365/15

CONTRATUAL - Em decorrência do 2° termo de suspensão con-DESPACHO

tratual conforme doc. Sei n° 4694999 do processo em ep grafeÀ vista das informações constantes no expediente, em formalizado por SPObras e a Contratada, fica autorizacaepprcial do parecer da Assessoria Jurídica n° 376/17, às fls. esta Pasta a suspensão do prazo de execução por 120 (cento^{311 e com fundamento no artigo} 57, ^{II da Lei Federal}em vinte) dias corridos, com término em 19 de janeiro de 20° 8;^666/93 .^e. ^alleraç<>^es. ^<‘^>ml:'''^a‘^lo ^com ^{os art}ig^{os 46 e}, 49

^J do Decreto Municipal n° 44.279/03 e Decreto Municipal n°

CÂMARA MIINICIDAI 57.580/17, AUTORIZO o Aditamento ao Contrato n° 095/15,

^{CÂMARA MUNICIpAL} celebrado com a empresa BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA,

com sede nesta Capital, na Avenida Engenheiro Francisco COMISSÃO DE JULGAMENTO DE Pitta Britto, n°779, conjunto 32, Lado A, Parte 1, 3° andar,

n° 2165-8888 fax: 2165-8866 e.mail:enunes@blockbit.com, COMISSAO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES inscrita no CNPJ sob o n° 02.423.535/0001-09 e Inscrição Es-DECISÃO DE MESA n° 3590/2017

ASSUNTO: MEMO DCE 044/2017 Representante(s) Legal(is), ao final assinado(s) doravante de-

"A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE. SÃO"^{1,1 CONTRATADA}; resofoemadita- o tanfrato ⁿ° 095/15, referente à prestação de serviço de manutenção e suporte, 24 PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, _hR_oA_ra-_{s por dia e 7 dias por semana (24x7), do sistema BRMA/}^{TIFICA a Ordem de Serviço na forma da clásula 9.1.1 do}OM^TCNE, utilizado para o gerenciamento de correio eletrônico, I 43/2013." firewall e controle de acesso à internet na CET, para:

I - Prorrogar o prazo contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 07/10/2017 a 07/10/2018, podendo ser prorrogado por períodos adicionais, observado o limite fixado em lei.

COMPANHIA DE ENGENHARIA p. Em decorrência da prorrogação contratual no im-|>p TRAFFCO porte de R$130.254,00 (cento e trinta mil, duzentos e cin

quenta e quatro reais), o valor total do Contrato passa de r ADIMrTr nn DDfCintMTi: R$260.508,00 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e oito

^GABINEI^E^DO^PRESIDENI^E------------------ reais), para R$390.762,00 (trezentos e noventa mil, setecentos

EXPEDIENTE N° 0927/17 ^{e se}ss,^enta ,^{e dois} , n

III - Alterar a Cláusula Décima que versa sobre reajuste do PREGÃO ELETRÔNICO N° 25/17 Contrato, nos termos do decreto Municipal n° 57.580/17.

FORNECIMENTO DE KIT'S DE LANCHE IV - Publique-se.

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico n° 25/17 - FORNECIMENTO DE KIT'S DE LANCHE, ADJUDICO o objeto do certame à empresa COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n° 00.109.746/0001-38, para a fornecimento de kit's de lanche, pelo valor total de R$ 154.492,80 (cento cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

Item Descrição Marcas/fabricantes Unidade Quantidade R$

6.2.1. Kit de lanche com 01 guardana- mini bolo: Visconti bis- kit 38.720 3,99

po de papel absorvente contendo: coito salgado: Pitstop mini bolo, biscoito salgado e nectar nectar de fruta: Tial de fruta.

Pregoeira

Diretor Administrativo e Financeiro

FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO N° 088/17 AO CONTRATO CET N° 095/15, celebrado com a empresa BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA , inscrita no CNPJ sob n° 02.423.535/0001-09, referente à prestação de serviço de manutenção e suporte, 24 horas por dia e 7 dias por semana (24x7), do sistema BRMA/ OMNE, utilizado para o gerenciamento de correio eletrônico, I firewall e controle de acesso à internet na CET, para prorrogar o prazo contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 07/10/2017 a 07/10/2018 e alterar a Cláusula Décima - Do Reajuste, nos termos do Decreto Municipal n° 57.580/17 e artigo 57, II da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, combinado com os artigos 46 e 49 do Decreto Municipal n° 44.279/03. Formalizado em 06/10/17.

EXPEDIENTE N° 0874/17

PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/17

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DE EQUIPES PRÓPRIAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente n° 47/11 de 25/10/2011, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, CNPJ N° 21.500.755/0001-25, para o fornecimento de ferramentas e equipamentos para uso de equipes próprias de sinalização vertical, pelo valor total de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e prazo contratual de 60 (sessenta) dias, com as seguintes quantidades e preços unitários:

Item Quantidade Unidade Descrição dos Itens Marca//Fabricante Preço Unitário R$

01 10 peça Alavanca ponta e pá-1,50m-1" FM 49,00

02 10 peça Alicate de pressão 10" TRAMONTINA PRO 39,00

03 10 peça Alicate universal 8" TRAMONTINA MASTER 23,00

04 10 peça Arco serra reg.basico12" THOMPSON 24,00

05 10 peça Cadeado segredo numérico -40mm PAPAIZ 29,00

06 10 peça Caixa de ferramenta metálica Sanfonada 5 gavetas 50x20x21 MARCON 67,00

07 10 peça Cavadeira americana 2 cabos Madeira 1,20m PARABONI 31,50

08 10 peça Chave de fenda 9,5 -3/8" x 8" BELZER 17,50

09 10 peça Chave combinada 11mm TRAMONTINA MASTER 10,00

10 10 peça Chave biela cv 15 mm TRAMONTINA PRO 29,00

11 10 peça Chave fixa 16 x 17 mm TRAMONTINA MASTER 11,20

12 10 peça Chave estrela 18 x 19 mm TRAMONTINA MASTER 20,00

13 10 peça Chave fixa 18 x 19 mm TRAMONTINA MASTER 11,50

14 10 peça Colher de pedreiro 8" TRAMONTINA 14,50

15 10 peça Escada singela fibra de vidro - 07 degraus-2,10m ESCAFORT 368,00

16 10 peça Lanterna recarregável 12 led's bivolt BRASFORT 32,50

17 10 peça Marreta aço forjado 2,0 kg com cabo quadrado RIO CLARO 29,00

18 10 peça Martelo unha carpinteiro 27 mm-cabo de madeira TRAMONTINA 38,00

19 01 peça Morsa/torno linha-n° 6 - norma ABNT-FE 42012 METALSUL 290,00

20 10 peça Nível de alumínio 12" - 30 cm SCHINEIDER 23,00

21 10 peça Punção para mecânico 150x6 mm BELZER 19,00

22 10 peça Talhadeira mecânica 100 x 12 mm BELZER 23,50

23 10 peça Talhadeira mecânica 200 x 19 mm BELZER 43,00

24 10 peça Trena de aço 5m LUFKIN 19,00

25 02 peça Gerador Diesel 10 kva 20 hp 110/220v TAYAMA 18.230,00

26 01 peça Martelo demolição enc. Sext - 28,6 mm-71,4 MAKITA 7.800,00

27 01 peça Torno de bancada fixo n° 6 MOTOMIL 283,00

28 04 peça Furadeira de impacto 1/2 - 650w-1vvr-0a-2600 rpm-220v BOSCH 390,00

29 03 peça Martelete perfurador/rompedor - 24mm-2,7 kg - vvr 220v MAKITA 725,00

30 02 peça Esmerillhadeira angular 7"-2.200w-8500 rpm DEWALT 620,00

31 01 peça Moto esmeril de bancada - 1/2 hp -150mm-bivolt MOTOMIL 180,00

32 03 peça Pistola de fixação ação indireta com regulagem ANCORA 1.100,00

Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇAO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

EXTRATO DE ADITAMENTO N° 083/17

PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. -CNPJ N° 02.959.392/0001-46. ADITAMENTO AO CONTRATO N° 053/13 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 16/10/2017. ARTIGO 57 INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DECRETOS MUNICIPAIS N°s 44.279/03 e 57.580/17. R$ 508.039,20. DATA DE ASSINATURA: 11/10/2017. PA 2013-0.108.490-1.

EXTRATO DE ADITAMENTO N° 084/17

H.E. ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ N° 62.533.278/0001-81. ADITAMENTO AO CONTRATO N° 043/17 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR

30 DIAS, A CONTAR DO DIA 17/10/2017. INCISO II DO ARTIGO 65 C/C O INCISO II, § 1° DO ARTIGO 57, AMBOS DA LEI FEDERAL N° 8.666/93, LEI MUNICIPAL N° 13.278/02, DECRETO N° 44.279/03. R$ 0,00. DATA DE ASSINATURA: 11/10/2017. PA 2017-0.025.584-0.

À vista do constante no Processo n° 2017-0.154.787-9, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP n° 02/2017, AUTORIZO a aquisição de 01 (um) Aparelho de Ar Condicionado Portátil de 12.000 BTU's, destinado à sala da Diretoria Administrativa, nos termos do inciso II, c/c § 1° do artigo 24 da Lei n° 8.666/93. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), em favor da empresa HERMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP., inscrita no CNPJ 12.215.492/0001-11, onerando a dotação orçamentária n° 83.1 0.16.122.3024.2100.4.4.90.52.00.09.

À vista do contido no Processo n° 2017-0.140.148-3, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP n° 02/2017, AUTORIZO, a contratação de empresa, para o treinamento de funcionários da COHAB-SP, no Curso de Prevenção de Acidentes para os Membros da CIPA 2017, nos termos do inciso II, c/c § 1° do artigo 24 da Lei n° 8.666/93. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), em favor da empresa INFOCUS

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quarta-feira, 25 de outubro de 2017 às 01:53:10.