2017 | DOMSP-SP

Padrão

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SMSO

- NTA

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Fica convocada, a empresa abaixo relacionada, a retirar a respectiva Nota de Empenho, no prazo de 03 dias úteis, a partir da data desta publicação, a Avenida São João, 473 - 3° andar - Santa Ifigênia, das 09:00 às 17:00h. com apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos CND, FGTS e

declarações correspondentes, Carimbo da Empresa.

PROCESSO N.E. EMPRESA

6022.2017/0001135-5 81431 B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-165

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS VIARIOS

ENDERECO: .

2016-0.260.830-6 PROJETO IMOBILIARIO E 31 LTDA

COMUNIQUE-SEPROCESSO N 2016-0.260.380-6RUA RICARDO AVENARIUS ANALISAMOS O DESENHO CUJO TITULO E PROJETO GEOMETRICO SECOES TRANSVERSAIS, NUMERADO FOLHA 3/3 E PARA PROSSEGUIMENTO, SOLICITAMOS: - DESENHO COM SITUACAO FINAL.- SONDAGEM A PERCUSSAO E

ATERROS A SEREM EXECUTADOS.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE Objeto Unid Tipo/Qtde Valor Unit. Total

COMPRAS (R$) (R$)

386 2017 MEGACON MANUTEÇÃO PREDIAL E COM DE MATERIAIS PARA CONSTR EIRELI - ME 141,50

CAP com rosca de PVC rígido, com diâmetro nominal de ¹/z UN 20 1,40 28,00

ENGATE flexível, de PVC flexível, com porcas e niple em PVC UN 10 4,75 47,50

FITA de teflon para roscas politetrafluoretileno, 25 mx18 mm UN 10 2,80 28,00

Parte superior do formulário

Silicone de vedação - tubo 280 gr Parte inferior do formulário UN 2 19,00 38,00

387 2017 MEGACON MANUTEÇÃO PREDIAL E COM DE MATERIAIS PARA CONSTR EIRELI - ME 28,00

Fita isolante antichama, 20 metros, preta. UN 10 2,80 28,00

388 2017 DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP 450,00

Kit de reparo para válvula de descarga, bitola 1.1/2” UN 15 30,00 450,00

389 2017 AMB COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP 1.698,00

Lâmpada Mista, 250W, 220V, base E-27 UN 30 16,70 501,00

Lâmpada Mista, 500W, 220V, base E-40 UN 40 27,50 1.100,00

Cabo flexível 1,5 mm, 100 metros, preto 750V UN 2 48,50 97,00

390 2017 SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA - EPP 795,00

Lâmpada fluorescente tubular T10 20W, branca. UN 100 4,35 435,00

Soquete antivibratório, para lâmpada fluorescente tubular T8, T10, T12 UN 200 1,10 220,00

Cabo flexível 2,5 mm, 100 metros, preto 750V UN 2 70,00 140,00

397 2017 JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA LTDA ME 492,00

Carimbo Datador, 40 mm x 50 mm, no formato DD MMM AAAA. UN 12 41,00 492,00

399 2017 TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 839,16

Aquisição de açúcar refinado. UN 324 2,59 839,16

TOTAL COMPRAS 4.443,66

SERVIÇOS

391 2017 INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS S.A. ESTIMATIVO 744.557,36

Varrição e Limpeza de Vias Públicas

392 2017 CONSÓRCIO SOMA - SOLUÇÕES E MEIO AMBIENTE ESTIMATIVO 289.594,15

Varrição e Limpeza de Vias Públicas

393 2017 ONMARKETING LTDA. - ME GLOBAL 263,90

Diversos Materiais de Expediente

394 2017 UNITRANSP - COOP. UNIÃO INTERMODAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO GLOBAL 376.565,00

Veículos Leves com Motorista

395 2017 DENISE FERREIRA ORDINÁRIO 200,00

Adiantamento - Incisos I, II e III, Art. 2° da Lei n° 10.513/88

396 2017 UNITRANSP - COOP. UNIÃO INTERMODAL DE TRANSP. AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO ESTIMATIVO 146.422,54

Veículos Leves com Motorista

398 2017 NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP GLOBAL 9.059,00

Outras Máquinas e Equipamentos

400 2017 INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME GLOBAL 1.405,80

Artes Gráficas

401 2017 FERNANDO CARCINO JARDIM GLOBAL 24.860,63

Locação de Imóveis

402 2017 FERNANDO CARCINO JARDIM ESTIMATIVO 1.353,57

Locação de Imóveis

403 2017 CLARISSE AZAR JARDIM GLOBAL 41.434,33

Locação de Imóveis

404 2017 CLARISSE AZAR JARDIM ESTIMATIVO 2.255,95

Locação de Imóveis

405 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 311.380,71

RPPS - Autarquias

406 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 5.872,84

Gratificação por Exercício de Funções

407 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 12.847,78

Gratificação por Tempo de Serviço

408 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 2.063,71

Férias - Abono Constitucional - RPPS

409 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 29.029,40

Auxílio-Refeição - RPPS

410 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 15.821,76

Vale-Alimentação - RPPS

411 2017 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA ESTIMATIVO 6.792,00

Auxílio-Transporte - RPPS

412 2017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ESTIMATIVO 71.784,42

Autarquias

413 2017 RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP GLOBAL 478,80

Elevadores

414 2017 RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP ESTIMATIVO 40,28

Elevadores

415 2017 MONICA PILEGGI ORDINÁRIO 853,86

Adiantamento - Inciso VI, Art. 2° da Lei n° 10.513/88 - Transferências

416 2017

417 2017

418 2017

419 2017

420 2017

421 2017

422 2017

COOP TRABALHO COM MATERIAIS REAPROVEITAVEIS E RECICLAVEIS CHICO MENDES

Coleta Seletiva

COOP TRABALHO COM MATERIAIS REAPROVEITAVEIS E RECICLAVEIS CHICO MENDES

Coleta Seletiva

COOP TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS

Coleta Seletiva

COOP TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS

Coleta Seletiva

COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE

Coleta Seletiva

COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE

Coleta Seletiva

COOP PROD COL TRIAGEM TRANSF. COML. DE REC E REC TIETE - COOPER. CENTRAL TIETE

Coleta Seletiva

GLOBAL 24.795,96

ESTIMATIVO 883,12

GLOBAL 24.795,96

ESTIMATIVO 883,12

GLOBAL 24.795,96

ESTIMATIVO 883,12

GLOBAL 24.795,96

Coleta Seletiva

424 2017 COOP TRAB EM PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MAT REC DE UNIAO DE ITAQUERA

Coleta Seletiva

425 2017 COOP TRAB EM PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MAT REC DE UNIAO DE ITAQUERA

Coleta Seletiva

426 2017 COOP PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA DE PENHA.

Coleta Seletiva

427 2017 COOP PROD COLETA TRIAGEM E BENEF DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA DE PENHA.

Coleta Seletiva

428 2017 COOP TRABALHO EM PRODUCAO DE RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO - CRESCER

Coleta Seletiva

429 2017 COOP TRABALHO EM PRODUCAO DE RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO - CRESCER

Coleta Seletiva

430 2017 MMLL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

Locação de Imóveis

431 2017 MMLL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

Locação de Imóveis

432 2017 GF SERVICE EIRELI - EPP

Outros Serviços Urbanos

433 2017 GF SERVICE EIRELI - EPP

Outros Serviços Urbanos

TOTAL SERVIÇOS

TOTAL GERAL.............

CANCELAMENTOS

2 2017 HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

Veículos Pesados com Motorista

3 2017 HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

Veículos Pesados com Motorista

5 2017 HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

Veículos Pesados com Motorista

112 2017 COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS

Coleta Seletiva

113 2017 COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS

Coleta Seletiva

115 2017 COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS

Coleta Seletiva

123 2017 COOP TRAB PROD COLETA TRIAGEM BENEF COM MAT RECIC CAP SOCORRO COOPERCAPS

Coleta Seletiva

147 2017 INOVA GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS S.A.

Varrição e Limpeza de Vias Públicas

149 2017 CONSÓRCIO SOMA - SOLUÇÕES E MEIO AMBIENTE

Varrição e Limpeza de Vias Públicas

180 2017 ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

Operação de Aterros Sanitários

181 2017 ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

Operação de Aterros Sanitários

TOTAL CANCELAMENTOS

GLOBAL 40.637,82

ESTIMATIVO 1.447,35

GLOBAL 24.795,96

ESTIMATIVO 883,12

GLOBAL 24.795,96

ESTIMATIVO 883,12

GLOBAL 90.557,10

ESTIMATIVO 4.930,51

GLOBAL 181.800,00

ESTIMATIVO 51.214,12

2.619.599,17

2.624.042,83

173.145,60

63.013,58

18.317,88

1.328,76

3.100,41

2.214,61

744.557,36

289.594,15

1.018.817,75

374.145,27

17.317,88

2.707.767,86

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE__________________

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Gerência Jurídica de Gestão e Recuperação de Crédito, conforme solicitado no PA n° 2017-0.138.555-0 e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2°, inciso VIII da Lei 10513/88, bem como os artigos 1°, 6°,11° e 15° do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome do funcionário Ricardo Ricardes, RE 8279-1, CPF n° 107.456.718-88, referente ao mês de Setembro de 2017, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.09.

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Assessoria de Comunicação, conforme solicitado no PA n° 2017-0.136.651-3 e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2°, inciso I da Lei 10513/88, bem como os artigos 1°, 4° e 5° do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome da funcionária Rosimeire da Silva Bispo, RE 6659, CPF n° 134.387.258-86, referente ao mês de Setembro de 2017, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3 024.2.100.33.90.39.00.09.

APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Nos termos do art. 16, do Decreto n° 48.592 de 06 de Agosto de 2007 e considerando as Baixas das Prestações de Contas auferidas pela GCSAF - Gerência de Contabilidade, Seguros e Gestão Financeira, e em conformidade com a Portaria 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/2017, APROVO a prestação de conta do processo de adiantamento da Diretoria Administrativa - DIADM, abaixo relacionado:

APROVADO - Artigo 2°, inciso I da Lei 10.513/88

CPF NOME/RESPONSÁVEL MÊS/ANO PROCESSO VALOR

134.782.488-09 Sidkley Santos Matos DIADM Agosto/17 2017-0.122.123-0 R$ 1.000,00

APROVAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

APROVADO - Artigo 2°, inciso I da Lei 10.513/88

CPF NOME/RESPONSÁVEL MÊS/ANO PROCESSO VALOR 013.236.008-09 Sônia Regina Macedo DITEC Agosto/17 2017-0.121.913-8 R$ 1.800,00

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Diretoria Administrativa, conforme solicitado no PA n° 2017-0.137.638-1 e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2°, inciso I da Lei 10513/88, bem como os artigos 1°, 4° e 5° do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome do funcionário Sidkley Santos Matos, RE 6715-6, CPF n° 134.782.488-09, referente ao mês de Agosto de 2017, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024 .2.100.33.90.39.00.09.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS PEDIDOS DE COMPRA/ORDENS DE SERVIÇO EFETUADOS PELA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

Pedido / O.S. Descrição do Produto Quant

2017/0290-01-00 DIVERSOS - FERRAMENTAS -

2017/0291-01-00 PERFIL "U" EM AÇO EM BARRA DE 3000 X 35MM 100

2017/0292-01-00 DIVERSOS - BANNER, ADESIVOS E APLICAÇÃO -

2017/0288-01-00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, AUTOMÁTICOS, DATADORES E FORNECIMENTO DE ALMOFADAS E BORRACHAS 1

2017/0279-01-00 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 E-CPF ICP BRASIL COM VALIDADE PARA 03 ANOS 3

2017/0226-02-01 TERMO ADITIVO N° 01 AO PEDIDO DE COMPRA N° 2017/0226-02-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 1

2017/0295-01-00 DIVERSOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL -

2017/0296-01-00 REFLETOR SUPER LED COM LUZ BRANCA 50W BIVOLT, FABRICADO EM ALUMÍNIO, PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETA, VIDRO TEMPERADO RESISTENTE A INTEMPERIES E CHOQUE TÉRMICO 6

2017/0297-01-00 DIVERSOS - CÂMARA DE AR PARA PNEUS -

2017/0236-01-01 TERMO ADITIVO N° 01 À ORDEM DE SERVIÇO N° 2017/0236-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 1

2017/0257-01-01 TERMO ADITIVO N° 01 À ORDEM DE SERVIÇO N° 2017/0257-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 1

2017/0284-01-00 TV LED, SMART TV, 75" POLEGADAS 1

2017/0286-01-00 MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DO OPACÍMETRO 1

2017/0306-01-00 DIVERSOS - MANUTENÇÃO EM CAMINHONETE TOYOTA -

2017/0312-01-00 INSCRIÇÃO PARA O CURSO AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS 1

2017/0271-01-01 TERMO ADIDITO N° 01 AO PEDIDO DE COMPRA N° 2017/0271-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 1

2017/0315-01-00 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA PROTEÇÃO (ANUAL) 1

2017/0325-01-00 SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 350 PESSOAS 1

2017/0326-01-00 COFFEE BREAK 1

2017/0184-01-00 CARREGADOR CELULAR 12V 5V USB 2 MOTO 16

2017/0289-01-00 DIVERSOS - BANDEIRAS -

2017/0307-01-00 DIVERSOS - PLÁSTICO PRETO E ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO E EXTERNO -

2017/0300-01-00 PLÁSTICO BOLHA, COM 1,30M DE LARGURA, 100M DE COMPRIMENTO 4

2017/0304-01-00 PAPEL COLOR PLUS COR AMARELO 10

2017/0318-01-00 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 4

2017/0318-02-00 DIVERSOS - CARTUCHO DE TINTA HP -

2017/0305-01-00 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, BRANCO ALVO, DUAS DOBRAS 1.800

2017/0317-01-00 APARELHO DE TELEFONE BÁSICO, COM FIO, COR PREDOMINANTE PRETO 30

Vlr Unit Vlr Total Fornecedor

- 362,50 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

7,99 799,00 PLANAM FORROS E DIVISÓRIAS LTDA

- 260,00 PONTO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP

15.459,97 15.459,97 ANGELA RAQUEL ALVES TORO ME

46,04 138,12 SERASA S/A

0,00 0,00 FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA - EPP

- 3.498,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

112,50 675,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

- 273,96 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

0,00 0,00 FUTURA GRÁFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA - ME

13.599,00 13.599,00 PREMIER SHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

1.098,00 1.098,00 FERNANDO SAMPAIO ARAÚJO - ME

- 1.300,00 DIESEL MAIS LTDA - ME

650,00 650,00 UNIDAS UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE

0,00 0,00 JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA - ME

187,00 187,00 PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA

1.150,00 1.150,00 IMAGINA SOM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME

3.180,00 3.180,00 ROSALILÁS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA

39,99 639,84 RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - EPP

- 2.790,00 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP

- 325,00 ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME

50,00 200,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

32,90 329,00 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP

291,25 1.165,00 MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER - ME

- 2.102,00 COMPUSET INFORMÁTICA LTDA

9,94 17.892,00 WOODMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

55,50 1.665,00 MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

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quarta-feira, 6 de setembro de 2017 às 02:27:24.