2017 | DOMSP-SP

Padrão

R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos); item 4 - 03 (três) unidades de fita teflon pelo valor unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), totalizando R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos); item 5 - 01 (uma) unidade de adesivo para tubo de PVC pelo valor total de R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos); item 7 - 08 (oito) unidades de peça de reposição assento sanitário, pelo valor unitário de R$15,90 (quinze reais e noventa centavos), totalizando R$ 127,20 (cento e vinte e sete reais e vinte centavos); ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME, inscrita no CNPJ 22.415.106/0001-99, para a aquisição dos: item 03

- 05 (cinco) unidades de tubo de descarga de PVC rígido, pelo valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), totalizando R$ 25,00 (vinte e cinco reais); item 8 - 04 (quatro) unidades de chuveiro elétrico pelo valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais), totalizando R$ 120,00 (cento e vinte reais); item 9 - 02 (duas) unidades de fita isolante, pelo valor unitário de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 9,00 (nove reais); DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 04.463.413/0001-63, para aquisição do item 6 - 08 (oito) unidades de bolsa de ligação para vaso sanitário pelo valor unitário de R$ 1,14 (um real e catorze centavos), totalizando R$ 9,12 (nove reais e doze centavos); MEGACON MANUTENÇÃO PREDIAL E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 27.035.408/0001-55, para a aquisição do item 10 - 02 (duas) unidades de rolo de cabo elétrico de cobre, pelo valor unitário de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), totalizando R$ 130,00 (cento e trinta reais); SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ 23.541.435/0001-49, para a aquisição dos: item 11 - 01(um) galão de tinta látex azul profundo, pelo valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais); item 12 - 01(um) galão de tinta látex cor branca, pelo valor de R$ 42,50 (quarenta e dois e cinquenta) e item 13 - 5 (cinco) galões de tinta esmalte para construção civil, pelo valor unitário de R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.353,07 (um mil trezentos e cinqüenta reais e sete centavos), nos termos especificados na Requisição de Material acostada no link 3557112. - II - Por conseguinte, AUTORIZO a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.30 13.2.192.3.3.90.30.00.00. - III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto 57.578/2017 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03.

6029.2017/0000453-5Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Aquisição de uma lâmpada. - I - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35, de 06 de julho de 2017 e, à vista dos elementos contidos no presente, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto. 44.279/03 e Decreto 54.102/13 alterado pelos Decretos 54.829/14 e 56.818/2016, AUTORIZO a contratação da empresa NEW STYLE ACESSORIOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 17903778000103, para a aquisição de 01 (uma) lâmpada para projetor multimídia, para uso do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU, pelo valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), nos termos da requisição de link 3745381;

- II - Por conseguinte, AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3 013.2.192.3.3.90.30.00.00; - III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto n°. 57.578/2017 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03;

6029.2017/0000263-0 Secretaria Municipal de Segurança Urbana. -Bases Comunitárias Móveis. - I - No uso de minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 4°, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2°, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 54.102/2013 e na Portaria 35/SMSU/2017, diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a Ata da sessão pública de Pregão Eletrônico 13/SMSU/2017, que adjudicou à empresa JTCM - Comércio e Serviços Ltda - ME - inscrita no CNPJ 20.523.168/0001-99 pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), a prestação de serviços de manutenção, com mão de obra e o fornecimento de peças para toldos instalados em 32 (trinta e dois) veículos automotores tipo Bases Comunitárias Móveis da Guarda Civil Metropolitana, nos termos da Requisição de link 3130045, e a manifestação da Assessoria Jurídica,HOMOLOGO o certame licitatório em referência; - II - Por conseqüência,AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da empresaJTCM - Comércio e Serviços Ltda -ME - inscrita no CNPJ 20.523.168/0001-99 pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), nos termos do Edital e seu Anexo I; - III - AUTORIZO, outrossim, a emissão da respectiva

Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06. 181.3013.2.192.3.3.90.39.00.00;

6029.2017/0000474-8 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Aquisição de projetor multimídia para o Centro de Formação em Segurança Urbana. - I - No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e pela Portaria 35, de 06 de julho de 2017, à vista dos elementos que instruem o presente, da requisição, da justificativa, da Nota de Reserva e da manifestação da Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, artigo 3° da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a contratação da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFOR-MATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 21.997.155/0001-14, detentora da Ata de Registro de Preços 012/SMADS/2016, para a aquisição de 03 (três) unidades de projetores multimídia, pelo valor unitário de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), para utilização pelo Cento de Formação em Segurança Urban, conforme justificativa apresentada na requisição de material. - II

- Por conseqüência, AUTORIZO a emissão da respectiva nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante a nota de reserva n° 44.620, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.1 81.3013.2.192.4.4.90.52.00.00, do orçamento vigente. - III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto 57.578/17 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03.

6029.2017/0000162-5 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Avanty Transportes e Locações EIRELI - ME CNPJ 17.927.338/0001-96. - À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e pela competência atribuída a mim pela Portaria 35/SMSU/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o ADITAMENTO do Contrato 002/ SMSU/2017 firmado com a empresa Avanty Transportes e Locações EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n° 17.927.338/0001-96, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte com veículo quilometragem livre, tipo "C", sem motorista para atender à Secretaria Municipal de Segurança Urbana, para reduzir o valor unitário do objeto que passará de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinqüenta reais) para R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinqüenta reais), o valor mensal passará de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) para R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e o valor global do contrato passará de R$ 122.400,00, (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais) para R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais) e para alterar o veículo modelo Prisma LT 1.4, fabricante Chevro-let - Ano 2017, na cor preta, para o veículo modelo Ka+ Sedan 1.5, modelo Ford - Ano 2017/2018, na cor branca.

6029.2017/0000301-6Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Aquisição de materiais. - I - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 35, de 06 de julho de 2017 e, à vista dos elementos contidos no presente, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/13 alterado pelos Decretos 54.829/14 e 56.818/2016, AUTORIZO a contratação das empresas LAQUESIS ENGENHARIA LTDA

- ME, inscrita no CNPJ n° 23.500.9320/0001-07 para aquisição do ITEM 02 - 10 (dez) unidades de chuveiro elétrico, 220 v -5500 w, de polipropileno, 3 temp, ip24 branco a empresa, pelo valor unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), do ITEM 01 - 02 (duas) unidades de adesivo para colar, base de resina epóxi bi componente pelo valor de unitário de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e total de R$ 99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos) e do ITEM 04 - 01 (uma) unidade de fita teflon p/roscas politetrafluoretileno, comp.25m, larg.18 mm, pelo valor unitário de R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) e total de R$ 8,90 (oito reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 458,70 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos); a empresa CB DE LA CORTE - ME, inscrita no CNPJ n° 03.361.302/0001-83, para os itens: ITEM 03 - 10 (dez) unidades tubo de ligação para chuveiro, em abs, bitola 1/2polegada, 30cm, branca pelo valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais) e total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e para o ITEM 05 -10 (dez) unidades de tubo de ligação vaso sanitário, polipropileno, diam 1.1/2" x 20 cm, pelo valor unitário de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e total de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), perfazendo o valor total de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos especificados na Requisição de Material acostada no link 3349401. - II - Por - conseguinte, AUTORIZO a emissão das respectivas Notas de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00 .00; - III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto 57.578/2017 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03;

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

• Pregão Eletrônico: 14/SMSU/2017

• 6029.2017/0000111-0. - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para o uso da Superintendência Ambiental da Guarda Civil Metropolitana

•

Às 11:01:31 horas do dia 05 de Setembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: SIMONE CRISTINA TOBIAS e VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801005801002017OC00052. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

• Numero do Item: 1

• Descrição: CONSULTE EDITAL.

• Unidade de Fornecimento: MES

• Quantidade: 1

• Menor Valor: 223.000,0000

• CNPJ Vencedor: 60924040000151

• Vencedor: TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS SA.

• Propostas Entregues: 9

• Desistência de Propostas: 0

• Propostas Restantes: 9

• Propostas Classificadas: 8

• Resultado do Item: Adjudicado

• Justificativa: POR ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Am 1 6.601,0000 04/09/2017 18:49 Desclassificada Proposta realizado em desconformidade com o

determinado em Edital, qual seja, valor total mensal.

KING AUTOMOTORES LTDA 2 300.000,0000 05/09/2017 09:18 Classificada

HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 3 500.000,0000 04/09/2017 15:43 Classificada

URBANA LTDA

EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI 4 650.000,0000 01/09/2017 15:44 Classificada

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 5 800.000,0000

Avanty Transportes e locações - eireli - me 6 1.000.000,0000

TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 7 6.799.025,1000

RECURSOS HUMANOS SA.

RENOVE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 8 15.000.000,0000

NEVADA RENT A CAR LTDA. 9 20.000.000,0000

Lances Ofertados

Licitante