2017 | DOMSP-SP

Padrão

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PIRITUBA

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE DOC DE 20/06/2017 PAGINA 113.

Leia-se como segue e não como constou

DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

2014-0.292.633-9 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNITÁRIA CRIANÇAS DE DEUS - Celebração de parceria por meio do Termo de Colaboração em regime de cooperação e alteração da capacidade de atendimento - CEI SÃO JORGE. PORTARIA SME N° 4.548/2017 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. .....manutenção em continuidade do CEI SÃO JORGE - CNPJ N° 09.376.423/0006-90....

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 080/DRE-CL/2017-RPP

2017-0.126.376-5 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO e o Caritas Diocesana de Campo Limpo

- CNPJ: N° 64.033.061/0001-38 - VIGÊNCIA: de 21/08/2017 a 20/08/20022 - OBJETO: Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil /Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - CAMPO LIMPO - A Organização Parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características: NOME: CEI JUAN DIEGO ENDEREÇO: Estrada do M’Boi Mirim, N° 10080 - CAPACIDADE CONVENIADA: 69 CRIANÇAS, SENDO 27 DE BERÇÁRIO. - FAIXA ETÁRIA: 1 A 3 ANOS - VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R$ 633.84 09 - R$ 493,12 00 - R$ 452,41 00 - R$ 418,68 VALOR DO BERÇÁRIO: 27 - R$ 220,48

- VALOR DO PAGAMENTO MENSAL:R$ 42.468,48 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:R$ 5.952,96 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 48.421,11 VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO R$ 0,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 48.421,44 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 3.195.815,04 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.15.12.365.3010.2.825.3.3.50.39.00.0 0 - DATA DA LAVRATURA: 21/08/2017 - SIGNATÁRIOS: REGINA PAULA COLLAZO BERTUCCIOLI - DRE - CL -CELESTE APARECIDA BUENO - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 079/DRE-CL/2017-RPP

2017-0.126.383-8 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO e o INSTITUTO PRO REI CNPJ: N° 07.905.222/0001-00 - VIGÊNCIA: de 21/08/2017 a 20/08/20022 - OBJETO: Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil /Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - CAMPO LIMPO - A Organização Parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/ Creche com as seguintes características: NOME: CEI PRO REI IV ENDEREÇO: Rua Água da Figueira, n° 96 - Bairro: Riviera Paulista - CAPACIDADE CONVENIADA: 219 CRIANÇAS, SENDO 96 DE BERÇÁRIO. - FAIXA ETÁRIA: 0 A 3 ANOS - VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R$ 633.84 30 - R$ 493,12 30 - R$ 452,41 99 - R$ 418,68 VALOR DO BERÇÁRIO: 96 - R$ 220,48

- VALOR DO PAGAMENTO MENSAL:R$ 107.845,62 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:R$ 21.166,08 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 129.011,70 VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO R$ 2.368,62 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 131.380,32 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP -VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 8.656.889,40

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.3010.2.825.3.3 .50.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 21/08/2017 - SIGNATÁRIOS: REGINA PAULA COLLAZO BERTUCCIOLI - DRE - CL -EIDA SILVA SANTOS AZEVEDO - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 095/DRE-CL/2017-RPP

2017-0.104.346-3 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO LIMPO e o ASSOCIAÇÃO ANJUCA -AJC CNPJ: N° 09.237.648/0001-50 - VIGÊNCIA: de 22/08/2017 a 21/08/20022 - OBJETO: Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil /Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - CAMPO LIMPO - A Organização Parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/ Creche com as seguintes características: NOME: CEI SANTA MONICA ENDEREÇO: Estrada da Cumbica, N° 570 - CAPACIDADE CONVENIADA: 369 CRIANÇAS, SENDO 81 DE BERÇÁRIO. - FAIXA ETÁRIA: 1 A 3 ANOS - VALOR DO "PER--CAPITA": 60 - R$ 633.84 30 - R$ 493,12 30 - R$ 452,41 249 - R$ 418,68 VALOR DO BERÇÁRIO: 81 - R$ 220,48

- VALOR DO PAGAMENTO MENSAL:R$ 170.647,62 - VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:R$ 17.858,88 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R$ 48.421,11 VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO R$ 0,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 188.506,50 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 12.441.429,00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.15.12.365.3010.2.825.3.3.50.3 9.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 22/08/2017 - SIGNATÁRIOS: REGINA PAULA COLLAZO BERTUCCIOLI - DRE - CL - MO-NICA CATARINA DE OLIVEIRA DANTAS - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA

6016.2016/0011286-6

CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS - EXTENSÃO DE JORNADA

I - Á vista dos elementos constantes no presente e no uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria 2324/2017 de 03/03/2017, com fundamento no caput do art. 25, da lei 8.666/93, parecer da PGM/SNJ ementado sob n° 10.178, e das disposições constantes no Decreto Municipal n° 44.279/03 e do Edital de Credenciamento n° 004/2016/2017 - SME do DOC de 07/10/2016 (págs. 48 e 49), AUTORIZO a prestação de serviços de terceiros -Pessoas Físicas, para atuar como Oficineiros no âmbito do Programa Extensão de Jornada - setembro a novembro de 2017, nos CEUs, sendo 60 oficinas para cada CEU no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para 1h30m de oficina por oficineiro, onerando: a dotação 16.10.12.122.3010.4303 .3390.3600.00, no valor de R$ 37.674,00 (Trinta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais) e da despesa - Obrigações Tributárias e Contributivas - INSS / contribuinte individual, a dotação 16.10.12.122.3010.4303.33.90.47.00.00, no valor total de R$ 7.534,80 (Sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) referente a contratação de 10 oficineiros, relacionados abaixo e eventual cancelamento de saldo se houver.

Processo; Nome; CPF; Valor total

6016.2017/0017595-9; Silvana Aparecida Vieira S. Fante;

170.936.768-71; R$ 4.620,00

6016.201 7/001 7597-5; Renata Freitas Barbosa; 325.970.398-54; R$ 3.318,00

6016.2017/0017598-3; Michele Di Mali Pereira dos Reis; 252.575.978-88; R$ 1.470,00

6016.2017/0017599-1; Alana Costa Gomes Ferreira; 354.809.788-02; R$ 4.704,00

6016.2017/0017600-9; Alessandra Aparecida Alves da Silva; 155.601.898-39; R$ 5.460,00

6016.2017/0017603-3; Clarice Arashiro; 176.800.468-40; R$ 2.268,00

6016.2017/001 7604-1; Dimas Michael da Silva; 396.716.928-69; R$ 1.848,00

6016.2017/0033334-1; Marcia Aparecida de Oliveira Lima; 086.383.668-25; R$ 1.848,00

6016.2017/0017474-0; Alex Silva Marinho Valentim; 352.657.868-05; R$ 6.090,00

6016.2017/0018015-4; Severino Jose do Espirito Santo; 117.009.498-88; R$ 6048,00

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA_________________________

DESPACHO DO SR. DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PA 6016.2017/0009270-0

I - No uso das atribuições que foram conferidas pela portaria 2324/2012, tendo em vista o contido nestes autos de processo, autorizo a alteração da data do Pregão Eletrônico 08/2017 para dia 30/08/2017 as 10:00 tendo em vista a falha no sistema dia 28/08/2017, com fundamento na Lei Federal n° 8666/93, com redação dada pela Lei n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/06, Lei Municipal n° 13.278/02, Decretos 44.279/03 e 45.695/05.

II - Publique-se

III - Encaminhe-se ao Presidente da CPL-1.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA

6016.2017/0027357-8 - HOMOLOGAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO : I - No uso das atribuições que foram conferidas pela Portaria SME 2324/2017, tendo em vista o contido nestes autos de processo, HOMOLOGO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico (COMPRASNET) n° 11/ DRE-PE/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA PARA DRE-PE, onde sagrou-se vencedora a empresa NEXSTAR SERVIÇOS EIRELI - CNPJ n° 09.003.772/0001-51 no valor ANUAL de R$ 91.150,00 (NOVENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS,.II -Emita-se Nota de Empenho, onerando a seguinte dotação:

- 16.17.12.122. 3024 .2.100. 33.90.39.00 - III - Encaminhe

- se ao setor de Finanças para emissão da Nota de Empenho e adoção das demais providencias cabíveis.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO

DESPACHO DO DIRETOR

Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato 006/DRE-CS/2012, firmado com a empresa Elevadores Orion Ltda. - CNPJ 05.823.840/0001-78, em caráter excepcional (com cláusula resolutiva), por até 12 (doze) meses, a partir de 02/09/2017, sem reajuste, com respaldo no §4 do artigo 57 da Lei 8.666/93 (incluído pela Lei 9.648/98)

I. - À vista dos elementos contidos no presente, no-tadamente as manifestações dos Setores de Finanças e Assessoria Jurídica, que acolho e adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SME n° 2324/2017, considerando a indisponibilidade financeira para realização de procedimento licitatório dentro do orçamento vigente, AUTORIZO, com fundamento no §4° do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93 (incluído pela Lei 9.648/98), c.c. Lei Municipal n° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 42.325/02, c.c artigo 46 do Decreto Municipal n° 44.279/03, c.c. Decreto 46.662/05, c.c Decreto Municipal n° 57.578/17 e EMENTA n° 10.522/PGM e demais disposições supervenientes, a Prorrogação do Prazo de Vigência do Termo de Contrato 006/DRE-CS/2012, em caráter excepcional (com cláusula resolutiva), firmado com a Empresa ELEVADORES ORION LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 05.823.840/0001-78, por até 12 (doze) meses, a partir de 02/09/2017, passando o contrato a vigorar pelo valor total de R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), onerando a dotação 16.16.12.368.3010.2.822.3.3.90.39.00.00, sendo R$ 13.833,33 (Treze mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) no orçamento vigente e o restante para o orçamento vindouro, bem como cancelamentos, se houver. III

- Ante a instrução, designo como fiscais do contrato, com fundamento no art. 6° do Decreto Municipal n° 54.873/14, Portaria SF 92/14 complementada pela Portaria SF N° 08/16 e alterações posteriores no âmbito de suas competências, os servidores indicados pelo ordenador da despesa. IV - A entrega da nota de Empenho e Anexo, ficam condicionados a apresentação dos documentos estabelecidos no item 4 da orientação Normativa 003/2001 - SJ-G de 23/06/01; sendo que os mesmos deverão estar com a validade em vigor na data da retirada da Nota de Empenho.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUERA

6016.2017/0026530-3 -I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial a manifestação da Assessoria Juridica, e no exercicio das atribuições legais que me foram delegadas pelo Titulo de Nomeação n° 68 de 19 de Janeiro de 2017, pela Portaria 2.324/2017, fundamentada pelo artigo 15, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Municipal n° 56.144/201 5, AUTORIZO a contratação da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - PRODAM-SP S/A, CNPJ: 43.076.702/0001-61, para aquisição de 4 (quatro) certificados e-CPF, com valor unitário de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos), totalizando R$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos).II - Emita-se a referida Nota de Empenho em favor da empresa acima discriminada, onerando a dotação 16.19.12.122.3024.2.100.3. 3.90.39.00.00.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL

PROCESSO SEI N° 6016.2017/0006447-2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, NOS ELEVADORES DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO-SÃO MIGUEL E DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E LOCAIS DESCRITOS NO ANEXO II DO EDITAL DE PREGÃO N° 02/DRE-MP/2017.

I) No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME n° 2324/17 e tendo em vista os elementos constantes deste processo, HOMOLOGO para que produza efeitos legais a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL 01, que em sua ata de realização do Pregão Eletrônico n° 02/DRE-MP/2017 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL, declarou vencedora a empresa ELEVADORES ORION LTDA, CNPJ 05.823.840/0001-78, com a proposta no valor unitário de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), valor total mensal de R$ 28.830,00 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta reais) e valor total anual R$ 345.960,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais). II) Emita-se Notas de Empenho onerando as dotações orçamen-tárias16.20.12.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, 16.20.12.368.3 010.2.822.3.3.90.39.00.00 e 16.20.12.368.3010.2.851.3.3.90.3 9.00.00 do orçamento vigente.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL

2012-0.154.664-4. (SEI N° 6016.2017/0000520-4). Extrato do Termo de Aditamento n° 20/DRE-MP/2017 ao Contrato n° 07/2012. CONTRATANTE: Diretoria Regional de Educação São Miguel. CONTRATADA: COOPER PLANALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS . FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 46 do Decreto Municipal n° 44.279/03 c/c artigo 57, § 4° da Lei 8666/93. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, de quilometragem livre. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo contratual, em caráter excepcional, pelo período de 03 (três) meses, a partir de 20/08/17. DOTAÇÃO ONERADA: 16.20.12.122.3024.2.100.3.3.90.39 .00.00. VALOR: R$ 148.037,40 (cento e quarenta e oito mil, trinta e sete reais e quarenta centavos) no presente exercício. SIGNATÁRIOS: sr³ Maria Aparecida de Sousa - Diretora Regional de Educação e srs Josuel Antonio Leite de Lima e Aparecido Esmeria.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO BUTANTÃ

60.16.2017/0028327-1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PMSP - Diretoria Reg. Educacional - Butantã.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

N° 00008/2017.

Às 11:00 horas do dia 24 de agosto de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 8417 de 25/06/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo n° 6016201700283271, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 00008/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Lâmpada Tubular de Led, formato tubular, tensão nominal bivolt, frequência nominal de 60Hz, potencia nominal de 18 a 20W, Tipo G13, eficiência maior ou igual a 100 Lumens/Watt, fator de potência maior ou igual a 0,90, índice de reprodução de cor maior ou igual a 80, Ângulo de abertura maior ou igual a 120graus, faixa de cor aceitável 4.000 a 5.000K, vida média nominal maior ou igual 30.000 horas, dimensão aproximada 1.200mm, classe de eficiência energética A+, garantia de 3 anos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE

Descrição Complementar: Lâmpada Tubular de Led, formato tubular, tensão nominal bivolt, frequência nominal de 60Hz, poten-cia nominal de 18 a 20W, Tipo G13, eficiência maior ou igual a 100 Lumens/Watt, fator de potência maior ou igual a 0,90, índice de reprodução de cor maior ou igual a 80, Ângulo de abertura maior ou igual a 120graus, faixa de cor aceitável 4.000 a 5.000K, vida média nominal maior ou igual 30.000 horas, dimensão aproximada 1.200mm, classe de eficiência energética A+, garantia de 3 anos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor estimado: R$ 78.720,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R$ 76.480,0000 .

Histórico

Item: 1 - LÂMPADA FLUORESCENTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte

ME/EPP Declaração

ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro 27.184.259/0001-96 LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Sim Sim 4.000 R$ 22,0000 R$ 88.000,0000 14/08/2017 15:36:41

Marca: dsw

Fabricante: Lupe

Modelo / Versão: tuboled18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada Tubular de Led, formato tubular, tensão nominal bivolt, frequência nominal de 60Hz, potencia nominal de 18 a 20W, Tipo G13, eficiência maior ou igual a 100 Lumens/Watt, fator de potência maior ou igual a 0,90, índice de reprodução de cor maior ou igual a 80, Ângulo de abertura maior ou igual a 120graus, faixa de cor aceitável 4.000 a 5.000K, vida média nominal maior ou igual 30.000 horas, dimensão aproximada 1.200mm, classe de eficiência energética A , garantia de 3 anos. As Lâmpadas deverão ser embaladas individualmente contendo marca, dimensões, composição, instruções de conservação, identificação do fabricante e reembalados em caixas de papelão conforme praxe do licitante constando: produto marca dimensões, composição do tecido, instruções de lavagem e identificação do fabricante e do fornecedor com endereço e telefone para contato, garantindo sua integridade até seu destino fina conforme normas vigentes.

04.145.881/0001-90 ORIGINAL IMP,, COM. DE PROD. PARA ILUMINACAO E CORRELAT Sim Sim 4.000 R$ 25,0000 R$ 100.000,0000 24/08/2017 10:29:58

Marca: OL

Fabricante: OL

Modelo / Versão: TL18P6AO

Marca: OL

Fabricante: OL

Modelo / Versão: TL18P4AO

Marca: LedStar

Fabricante: LedStar

Modelo / Versão: Conforme Edital

02.480.417/0001-24 QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA - EPP Sim Sim 4.000 R$ 30,0000 R$ 120.000,0000 22/08/2017 14:41:58

Marca: MASTERLED

Fabricante: MAX BRIGHT LIGHTING CO. LTD.

Modelo / Versão: MB-T8NW-112-288

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada Tubular de Led, formato tubular, tensão nominal bivolt, frequência nominal de 60Hz, potencia nominal de 18 a 20W, Tipo G13, eficiência maior ou igual a 100 Lumens/Watt, fator de potência maior ou igual a 0,90, índice de reprodução de cor maior ou igual a 80, Ângulo de abertura maior ou igual a 120 graus, faixa de cor aceitável 4.000 a 5.000K, vida média nominal maior ou igual 30.000 horas, dimensão aproximada 1.200mm, classe de eficiência energética A+, garantia de 3 anos. Lâmpada LED com ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), Certificado de Conformidade INME-TRO, Registro no INMETRO, Relatório de Ensaio LM-80 do LED que está embarcado na lâmpada comprovando que o mesmo possui vida útil estimada superior a 50.000 horas e Certificado ambiental RoHS. Produto Importado. NCM 85395000. Marca MASTERLED, Modelo MB-T8NW-112-288. N° do Certificado de conformidade com as portarias INMETRO n° 144/2015, 389/2014, 143/15, 250/16 e 252/16: 7215 / 2016; N° do Registro do Produto no INMETRO, conforme Resolução Conmetro n° 05/2008: 003903 / 2016; N° do Certificado LM80: RSZ130822501-10; N° do Certificado RoHS: LCS1411190820S; N° do IES LM-79: R011412384L.

11.488.758/0001-37 ALLOY COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 4.000 R$ 30,0000 R$ 120.000,0000 23/08/2017 17:24:44

Marca: WB LED

Fabricante: WB LED

Modelo / Versão: TUBO 20W

Marca: KIAN

Fabricante: KIAN

Modelo / Versão: TUBE GLASS 20W

Marca: AVANTLUX

Fabricante: AVANTLUX

Modelo / Versão: AVANTLUX

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terça-feira, 29 de agosto de 2017 às 03:19:54.