2015 | DOERJ

Poder Executivo

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DE 18.05.2015

PROCESSO N° E-08/001/1718/2014 - AUTORIZO a despesa referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2014, para operaciona-lização dos serviços de saúde no HEAL, com vigência de 26/02/2015 a 25/02/2017, sendo 90% da 1^a transferência de recursos, tendo como favorecido INSTITUTO SÓCRATES GUANAES, no valor de R$ 13.996.496,00 (treze milhões, novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/6886/2013 - AUTORIZO a anulação total da NAD 201500233500175 e da Nota de Empenho 2015NE02443, por equívoco na data no SIGA e no Empenho, tendo como favorecida PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/2563/2013 - AUTORIZO a despesa para complemento da Nota de Empenho 2015NE01911, pela prestação de serviço de operação de câmara escura em dezembro de 2012, conforme reconhecimento de dívida publicado no DOERJ de 07/04/2015, tendo como favorecida UNIÃO dOs CEGOS NO BRASIL, no valor de R$ 73.155,29 (setenta e três mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), em conformidade com o art. 24 ,inciso XX da Lei Federal n° 8.666/1993. NAD: 002300

DE 19.05.2015

PROCESSO N° E-08/001/1718/2014 - AUTORIZO a despesa referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 004/2014, para operaciona-lização dos serviços de saúde no HEAL, com vigência de 26/02/2015 a 25/02/2017, sendo complemento da primeira e 6% da segunda transferência de recursos, tendo como favorecido INSTITUTO SÓCRATES GUANAES, no valor de R$ 2.655.061,31 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil sessenta e um reais e trinta e um centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/6800/2013 - AUTORIZO a despesa para transferência de recursos financeiros, em função da aprovação da Deliberação CIB-RJ n.° 2.232 de 09/05/2013, que repactua a descentralização dos recursos financeiros do Sistema de Planejamento do SUS, referente ao ano de 2010, para os 92 municípios do Estado, em consonância com a Portaria MS/GM n.° 1.964 de 23/07/2010, e de acordo com a distribuição por porte populacional, tendo como favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUATIS, no valor de R$ 2.213,07 (dois mil duzentos e treze reais e sete centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/6759/2013 - AUTORIZO a despesa para transferência de recursos financeiros, em função da aprovação da Deliberação CIB-RJ n.° 2.232 de 09/05/2013, que repactua a descentralização dos recursos financeiros do Sistema de Planejamento do SUS, referente ao ano de 2010, para os 92 municípios do Estado, em consonância com a Portaria MS/GM n.° 1.964 de 23/07/2010, e de acordo com a distribuição por porte populacional, tendo como favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIRAL, no valor de R$ 2.213,07 (dois mil duzentos e treze reais e sete centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/1174/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de cânula de traqueostomia, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 466/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 074/B/2015, com vigência de 07/05/2015 a 06/05/2016, tendo como favorecida HOUSE MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA-ME, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/1174/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de cânula de traqueostomia, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 466/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 074/A/2015, com vigência de 07/05/2015 a 06/05/2016, tendo como favorecida CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 2.148,00 (dois mil cento e quarenta e oito reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/5708/2014 - AUTORIZO a anulação da NAD 001500 e da Nota de Empenho 2015NE01554, por equívoco na descrição da despesa, tendo como favorecida RGI EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R$ 878.896,39 (oitocentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/5708/2014 - AUTORIZO a anulação da NAD 001501 e da Nota de Empenho 2015NE01553, por equívoco na descrição da despesa, tendo como favorecida RGI EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R$ 99.996,29 (noventa e nove mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/5708/2014 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de manutenção predial corretiva e preventiva para atender às Unidades: HEAS, HECC, IEDS e HESM em junho de 2014, conforme reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/04/2015, tendo como favorecida RGI EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R$ 878.896,39 (oitocentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/12029/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de água destilada 250ml e glicose solução estéril 250ml, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 001/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 103/B/2014, com vigência de 27/05/2014 a 28/05/2015, tendo como favorecida FRESENIUS KA-BI BRASIL LTDA, no valor de R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/12029/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Carbamazepina - 200mg, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 001/2014, e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 103/C/2014, com vigência de 27/05/2014 a 28/05/2015, tendo como favorecida IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 26.096,00 (vinte e seis mil noventa e seis reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/12029/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Propofol - 20ml, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 001/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 103/D/2014, com vigência de 27/05/2014 a 28/05/2015, tendo como favorecida MEIZLER UCB BIOPHARMA S/A, no valor de R$ 7.406,00 (sete mil quatrocentos e seis reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/12029/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Brometo de Ipratrópio 20ml; Cloridrato de Lidocaina -20mg/ml; Naloxona - 1ml para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 001/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 103/G/2014, com vigência de 27/05/2014 a 28/05/2015, tendo como favorecida SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA, no valor de R$ 6.053,32 (seis mil cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/736/2015 - AUTORIZO a despesa referente ao adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento, com prazo de aplicação com início em 20/05/2015 e fim até 19/07/2015 e prazo de comprovação com início em 20/07/2015 e fim até 19/08/2015, ID 42160901, tendo como favorecida PRISCILA BRANDÃO AGUIAR, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com o art. 24 inciso II da Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/5708/2014 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de manutenção predial corretiva e preventiva para atender ao Centro de Perícias Médicas em junho de 2014, conforme reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 07/04/2015, tendo como favorecida RGI EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R$ 99.996,29 (noventa e nove mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/483/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Kit de Dreno de Tórax: n° 18 e n° 22, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 304/2013 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 178/A/2014, com vigência de 07/08/2014 a 06/08/2015, tendo como favorecida CREMER S/A, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/2837/2014 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Atorvastatina 10mg e 20mg, para portadores de Hiper-colesterolemia, mediante o Pregão Eletrônico n° 448/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 041/2015, com vigência de 25/03/2015 a 24/03/2016, tendo como favorecida BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, no valor de R$ 144.349,40 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/2389/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Selegilina 5mg, para tratamento de Parkinson, mediante o Pregão Eletrônico n° 178/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 159/2014, com vigência de 16/07/2014 a 15/07/2015, tendo como favorecida COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 3.900,00 (três mil novecentos reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/483/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Kit de Dreno de Tórax: n° 24; n° 26; n° 32; n° 36 e n° 38, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 304/2013 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 178/B/2014, com vigência de 07/08/2014 a 06/08/2015, tendo como favorecida ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, no valor de R$ 2.581,80 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/002/2015 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação, para atender às Unidades: CENTRA-RIO e IECAC em outubro de 2014, encaminhado ao Departamento de Publicação Oficial no dia 21/05/2015, tendo como favorecida JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 277.081,37 (duzentos e setenta e sete mil oitenta e um reais e trinta e sete centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/005/2015 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação em setembro de 2014, conforme reconhecimento de dívida encaminhado ao Departamento de Publicação Oficial no dia 21/05/2015, tendo como favorecida JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor R$ 269.846,86 (duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/004/2015 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação em agosto de 2014, conforme reconhecimento de dívida encaminhado ao Departamento de Publicação Oficial no dia 21/05/2015, tendo como favorecida JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 271.939,13 (duzentos e setenta e um mil novecentos e trinta e nove reais e treze centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/12498/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de medicamentos, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 78/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 104/A2014, com vigência de 22/05/2014 a 21/05/2015, tendo como favorecida EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 922.859,00 (novecentos e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/12498/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de medicamentos, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 78/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 104/B/2014, com vigência de 22/05/2014 a 21/05/2015, tendo como favorecida HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/12498/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de medicamentos, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 78/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 104/D/2014, com vigência de 22/05/2014 a 21/05/2015, tendo como favorecida PROFARMA SPECIALTY S/A, no valor de R$ 466.306,08 (quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e seis reais e oito centavos), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/4657/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Seringas, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 277/2013 e preços inscritos na Ata de Registros de Preços n° 128/B/2014, com vigência de 10/06/2014 a 09/06/2015, tendo como favorecida INJEX - INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, no valor de R$ 138.875,00 (cento e trinta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

Id: 1846685

SUBSECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESPACHOS DO ORDENADOR DE DESPESAS

DE 20.05.2015

PROCESSO N° E-08/001/12498/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de medicamentos, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 78/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 104/C/2014, com vigência de 22/05/2014 a 21/05/2015, tendo como favorecida IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 98.670,00 (noventa e oito mil seiscentos e setenta reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/7098/2012 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Imunoglobulina 25mg, para o HEMORIO, mediante o Pregão Eletrônico n° 99/2014 e preços inscritos na Ata de Registro de Preços n° 111/2014, com vigência de 22/05/2014 a 21/05/2015, tendo como favorecida HOSPLOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 82.016,00 (oitenta e dois mil e dezesseis reais), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

PROCESSO N° E-08/001/4657/2013 - AUTORIZO a despesa para aquisição de Seringas, para a Rede SES, mediante o Pregão Eletrônico n° 277/2013 e preços inscritos na Ata de Registros de Preços n° 128/A/2014, com vigência de 10/06/2014 a 09/06/2015, tendo como favorecida CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 12.143,80 (doze mil cento e quarenta e três reais e oitenta centavos), em conformidade com o art. 2° da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decretos Estaduais n^os 31.863/2002 e 31.864/2002.

DE 21.05.2015

PROCESSO N° E-08/001/9310/2014 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de manutenção predial na Farmácia de Dispen-sação de medicamentos em setembro de 2014, conforme reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/04/2015, tendo como favorecida CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 47.397,53 (quarenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/8388/2011 - AUTORIZO a anulação total da Nota de Empenho 2015NE01845, por equívoco na descrição, tendo como favorecida MGI TECNOGIN - MICROGESTÃO NO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO LTDA, no valor de R$ 122.228,76 (cento e vinte e dois mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), em conformidade com o art. 57 inciso II da Lei Federal n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 40.751/2007, e suas alterações.

PROCESSO N° E-08/8388/2011 - AUTORIZO a despesa referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 94/2011, para preservação de informação com higienização e conversão de informações analógicas para suporte digital A4, com vigência de 18/11/2014 a 17/11/2015, nos meses de abril, maio e junho de 2015, tendo como favorecida MGI TECNOGIN - MICROGESTÃO NO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO LTDA, no valor de R$ 122.228,76 (cento e vinte e dois mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), em conformidade com o art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 40.751/2007, e suas alterações.

PROCESSO N° E-08/001/9310/2014 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de manutenção predial nas Unidades: IEDE, CPRJ e Centra Rio em setembro de 2014, conforme reconhecimento de dívida publicado no D.O. de 27/04/2015, tendo como favorecida CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 526.022,19 (quinhentos e vinte e seis mil vinte e dois reais e dezenove centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/003/2015 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação, para atender às Unidades: Centra-Rio e IECAC em novembro de 2014, encaminhado ao Departamento de Publicação Oficial no dia 21/05/2015, tendo como favorecida JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 269.361,46 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/006/2015 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação em julho de 2014, conforme reconhecimento de dívida encaminhado ao Departamento de Publicação Oficial no dia 21/05/2015, tendo como favorecida JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 103.478,13 (cento e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/056/2015 - AUTORIZO a despesa pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação, para atender às Unidades: Centra-Rio e IECAC em dezembro de 2014, encaminhado ao Departamento de Publicação Oficial no dia 21/05/2015, tendo como favorecida JPF ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 329.642,74 (trezentos e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), não sujeito a Lei Federal n° 8.666/1993.

PROCESSO N° E-08/001/9565/2014 - AUTORIZO a despesa pela

DE 20.05.2015

PROCESSO N°	FAVORECIDO	VALOR R$
E-08/008/1570/2015	3RUNA NEVES DE SOUZA (NAD: 002355)	R$ 1.386,00
E-08/008/9219/2014	DIOGO ALVES COIMBRA (NAD: 002358)	R$ 1.298,00
E-08/008/9046/2014	MEIRELANE SOUZA ROSA (NAD: 002368)	R$ 275,00
E-08/008/0859/2015	DAVI ALMEIDA DE OLIVEIRA (NAD: 002344)	R$ 66,00
E-08/008/0427/2015	=AULA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (NAD: 002343)	R$ 200,00
E-08/008/0534/2015	RENATA FERNANDA DE MORAIS (NAD: 002331)	R$ 35,00
E-08/008/0725/2015	Ma GILDA ALENCAR DE QUEIROGA (NAD: 002336)	R$ 44,00
E-08/008/0987/2015	REGINA APARECIDA VAROTO (NAD: 002337)	R$ 35,00
E-08/008/1027/2015	ANA LUCIA F. ALLEMAO DE A. RIBEIRO (NAD: 002350) ALESSANDRA GEORGIA C. TORRES (NAD: 002349)	R$ 35,00 R$ 35,00
E-08/008/0754/2015	IVANISE AROUCHE GOMES DE SOUZA (NAD: 002347) MARGARETH APARECIDA BATISTA (NAD: 002348)	R$ 600,00 R$ 319,00
E-08/008/1080/2015	Ma DA CONCEIÇÃO M. SALOMÃO (NAD: 002334)	R$ 44,00
E-08/008/0027/2015	JULIANA MIGUEL MOURA NEVES (NAD: 002332)	R$ 140,00
E-08/008/0095/2015	ISABEL MESCHESI PINHEIRO (NAD: 002340)	R$ 462,00
E-08/008/0807/2015	ELSON MIRANDA MOREIRA (NAD: 002342)	R$ 2.801,00
E-08/008/0233/2015	TELMA DE CACIO (NAD: 002346)	R$ 347,50
E-08/008/0750/2015	ANA LUCIA DA SILVA (NAD: 002338)	R$ 140,00
E-08/008/0824/2015	VINÍCIUS LEONARDO DE S. GOMES (NAD: 002339)	R$ 4.195,00
E-08/008/0103/2015	SONIA REGINA S. DE PAULA MACHADO (NAD: 002341)	R$ 352,00
E-08/008/7496/2014	JOSE PEDRO MADURO NETO (NAD: 002361)	R$ 421,50
E-08/008/9551/2014	MARIANE MARQUES DE A. MELO (NAD: 002363)	R$ 35,00
E-08/008/9315/2014	SILVIA MARILIA ASSIS SILVA (NAD: 002371)	R$ 35,00
E-08/008/9613/2015	NEDILSON CARVALHO DE MEIRELES (NAD: 002373)	R$ 891,00
E-08/008/9369/2014	DAVI ALMEIDA DE OLIVEIRA (NAD: 002365)	R$ 286,00
E-08/008/9314/2014	SILVIA MARILIA ASSIS SILVA (NAD: 002367)	R$ 35,00
E-08/008/0727/2015	MICHELLE RIBEIRO DE SEQUEIRA (NAD: 002356)	R$ 640,00
TOTAL		R$ 15.153,00

AUTORIZO a despesa, em favor dos servidores acima relacionados, referente à concessão de diárias, cuja dívida foi reconhecida conforme Ato do Ordenador de Despesas, publicado no D.O. de 12/05/2015, totalizando o valor de R$ 15.153,00 (quinze mil cento e cinquenta e três reais), não sujeitas à Lei Federal n° 8.666/1993.