2017 | DOMSP-SP

Padrão

129.650,21 (Cento e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) - 2° Lugar a empresa CONSTRUTORA LETTIERE CORDARO LTDA CNPJ n° 07.879.965/000145 pelo valor global de R$ 142.980,35 (Cento e quarenta e dois mil novecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) e 3° Lugar TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ n° 16. 608.263/0001-18 pelo valor global de R$ 149.729,88 (Cento e quarenta e nove mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

Após a classificação provisória a Comissão entrou em contato via telefone com as empresas participantes e as mesmas abriram mão de interpor recursos da decisão de classificação das propostas, razão pela qual a comissão ratifica a classificação. Após a Comissão diligenciou entrando em contato com os representantes das empresas participantes, a fim de que as mesmas manifestassem-se abdicando do direito de interposição de recursos, os quais os fizeram através de documento juntado ao Processo administrativo. Considerando as declarações da empresa vencedora e da empresa 2^a e 3^a colocada, abdicando-se do direito de interposição de recursos, a Comissão deixa de abrir prazo para o referido fim. A Comissão considera HABILITADA e DECLARA VENCEDORA a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, pelo valor global de R$ 129.650,21 (Cento e vinte e nove mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos). Por fim, a Sessão foi encerrada e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que será publicada, sendo assinada pela Presidente e membros da Comissão.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Convite n°: 001 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6038.2017/0000285-0

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, SOBRE O CÓRREGO DA RUA MARIO LANZA EM FRENTE À RUA MATEO CARCASSI COM FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO ANEXO INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO

No dia 09 de novembro de 2017, às 11h00min horas, reuniram-se na sala de reuniões, do prédio sito na Rua Prof. Francisco Pinheiro, n° 223, bairro Guaianases, a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação Fernanda Rodgerio Costa e os Membros Senhores, Elaine Arruda da Cunha, Raquel Lima Santos da Silva e Mirian Alves Barbosa, designados pela Portaria N° 001 /PR-G/CAF/2017, para a sessão pública da Carta Convite em epígrafe.

Aberta a sessão, a Sra. Presidente verificou a regularidade quanto ao aspecto formal externo e, sem qualquer oposição dos presentes, a Comissão determinou a abertura dos envelopes e seus conteúdos foram rubricados e examinados pelos presentes. A Senhora Presidente e a comissão resolvem classificar a empresas na seguinte colocação: CLASSIFICAÇÃO em 1° Lugar a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, pelo valor global de R$ 68.733,98 (Sessenta e oito mil setecentos e tinta e três reais e noventa e oito centavos) .

. A Comissão considera HABILITADA e DECLARA VENCEDORA a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, pelo valor global de R$ 68.733,98 (Sessenta e oito mil setecentos e tinta e três reais e noventa e oito centavos). Por fim, a Sessão foi encerrada e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que será publicada, sendo assinada pela Presidente e membros da Comissão.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Convite n°: 002 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6011.2017/0000543-6

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO ANEXO INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO- TRECHO ENTRE A RUA MACABÚ E RUA SERRA ESCALVADA

No dia 09 de novembro de 2017, às 12h00min horas, reuniram-se na sala de reuniões, do prédio sito na Rua Prof. Francisco Pinheiro, n° 223, bairro Guaianases, a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação Fernanda Rodgerio Costa e os Membros Senhores, Elaine Arruda da Cunha, Raquel Lima Santos da Silva e Mirian Alves Barbosa, designados pela Portaria N° 001 /PR-G/CAF/2017, para a sessão pública da Carta Convite em epígrafe.

Aberta a sessão, a Sra. Presidente verificou a regularidade quanto ao aspecto formal externo e, sem qualquer oposição dos presentes, a Comissão determinou a abertura dos envelopes e seus conteúdos foram rubricados e examinados pelos presentes. A Senhora Presidente e a comissão resolvem classificar a empresas na seguinte colocação: CLASSIFICAÇÃO em 1° Lugar a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, pelo valor global de R$ 39.779,20 (Trinta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) e 2° Lugar a empresa - 2° Lugar TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ n° 16. 608.263/0001-18 pelo valor global de R$ 39.957,41 (Trinta e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Após a classificação provisória a Comissão entrou em contato via telefone com as empresas participantes e as mesmas abriram mão de interpor recursos da decisão de classificação das propostas, razão pela qual a comissão ratifica a classificação. Após a Comissão diligenciou entrando em contato com os representantes das empresas participantes, a fim de que as mesmas manifestassem-se abdicando do direito de interposição de recursos, os quais os fizeram através de documento juntado ao Processo administrativo. Considerando as declarações da empresa vencedora e da empresa 2a e 3a colocada, abdicando-se do direito de interposição de recursos, a Comissão deixa de abrir prazo para o referido fim. A Comissão considera HABILITADA e DECLARA VENCEDORA a empresa MA-COR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, pelo valor global de R$ 39.779,20 (Trinta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos). Por fim, a Sessão foi encerrada e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que será publicada, sendo assinada pela Presidente e membros da Comissão.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Convite n°: 004 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6038.2017/0000296-5

Objeto: READEQUAÇÃO DE PRAÇA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TERCEIRA IDADE E BRINQUEDOS - LOCAL: Praça Claussetti - Rua Claussetti x Av. Nordestina

No dia 09 de novembro de 2017, às 13h00min horas, reuniram-se na sala de reuniões, do prédio sito na Rua Prof. Francisco Pinheiro, n° 223, bairro Guaianases, a Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação Fernanda Rodgerio Costa e os Membros Senhores, Elaine Arruda da Cunha, Raquel Lima Santos da Silva e Mirian Alves Barbosa, designados pela Portaria N° 001 /PR-G/CAF/2017, para a sessão pública da Carta Convite em epígrafe.

a empresa TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ n° 16. 608.263/0001-18 pelo valor global de R$ 100.161,22 ( Cem mil cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) - 2° Lugar a empresa CONSTRUTORA LETTIERE CORDARO LTDA CNPJ n° 07.879.965/000145 pelo valor global de R$ 101.000,17 ( cento e um mil e dezessete centavos) - DESCLASSIFICADA a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, por apresentar a planilha de composição de preços com valores maiores que o preço de referencia

Após a classificação provisória a Comissão entrou em contato via telefone com as empresas participantes e as mesmas abriram mão de interpor recursos da decisão de classificação das propostas e desclassificação, razão pela qual a comissão ratifica a classificação. Após a Comissão diligenciou entrando em contato com os representantes das empresas participantes, a fim de que as mesmas manifestassem-se abdicando do direito de interposição de recursos, os quais os fizeram através de documento juntado ao Processo administrativo. Considerando as declarações da empresa vencedora e da empresa 2a e empresa desclassificada, abdicando-se do direito de interposição de recursos, a Comissão deixa de abrir prazo para o referido fim. A Comissão considera HABILITADA e DECLARA VENCEDORA a empresa TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ n° 16. 608.263/0001-18 pelo valor global de R$ 100.161,22 ( Cem mil cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) Por fim, a Sessão foi encerrada e nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que será publicada, sendo assinada pela Presidente e membros da Comissão.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Convite n°: 003 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6038.2017/0000292-2

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação do Senhor Pregoeiro, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal n° 8.666/93 e do art. 4°, XXII da Lei Federal n° 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria n° 001/PR-G/2017 e Decreto Oçamentário n° 57.578/2017, DECIDO:

HOMOLOGAR o MODALIDADE DO CERTAME n° 003/PR-G/2017, cujo objeto é a READEQUAÇÃO DE PRAÇA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TERCEIRA IDADE E BRINQUEDOS - LOCAL: Rua Baia de Caeté esquina com Rua Marinho Arcanjo dos Santos, processado pela Comissão Permanente de Licitação da PR-G, para a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, cujo objeto e seu respectivo consta acima, perfazendo um Total Geral de R$ 129.650,21 onerando a dotação 68.10.15.451.3022.1.170.4 .4.90.51.00.00, por apresentar o menor preço e atenderam aos demais requisitos do edital:

AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estima-tivo de R$ 129.650,21 onerando a dotação 68.10.15.451.3022. 1.170.4.4.90.51.00.00, do orçamento vigente

PUBLIQUE-SE

Em seguida, a Supervisão de Finanças para elaboração das respectivas Notas de Empenho;

Após, à CAF/CONTRATOS, para fins de elaboração do Termo de Contrato.

CONVITE N°: 001 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6038.2017/0000285-0

Despacho de Homologação de Licitação

HOMOLOGAR o MODALIDADE DO CERTAME n° 001/PR-G/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, SOBRE O CÓRREGO DA RUA MARIO LANZA EM FRENTE À RUA MATEO CARCASSI COM FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO ANEXO INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, cujo objeto e seu respectivo consta acima, perfazendo um Total Geral de R$ 68.733,98 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) onerando a dotação 68.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51. 00.00, por apresentar o menor preço e atenderam aos demais requisitos do edital:

AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estima-tivo de 68.733,98 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) onerando a dotação 68.10.15.4 51.3022.1.170.4.4.90.51.00.00, do orçamento vigente

PUBLIQUE-SE

Em seguida, a Supervisão de Finanças para elaboração das respectivas Notas de Empenho;

Após, à CAF/CONTRATOS, para fins de elaboração do Termo de Contrato.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Convite n° 002 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6011.2017/0000543-6

HOMOLOGAR o MODALIDADE DO CERTAME n° 002/PR-G/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO ANEXO INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO- TRECHO ENTRE A RUA MACABÚ E RUA SERRA ESCALVADA, cujo objeto e seu respectivo consta acima, perfazendo um Total Geral de R$ 39.779,20 (Trinta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) a empresaMACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA CNPJ N° 57.646.374/0001-04, onerando a dotação 68.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00, por apresentar o menor preço e atender aos demais requisitos do edital:

AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estima-tivo de R$ 39.779,20 (Trinta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos) onerando a dotação 68.10.15.451. 3022.1.170.4.4.90.51.00.00, do orçamento vigente

PUBLIQUE-SE

Em seguida, a Supervisão de Finanças para elaboração das respectivas Notas de Empenho;

Após, à CAF/CONTRATOS, para fins de elaboração do Termo de Contrato.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Convite n°: 004 /SP-G/ 2017

SEI n°: 6038.2017/0000296-5

HOMOLOGAR o MODALIDADE DO CERTAME n° 004/PR-G/2017, cujo objeto é a READEQUAÇÃO DE PRAÇA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TERCEIRA IDADE E BRINQUEDOS - LOCAL: Praça Claussetti - Rua Claus-setti x Av. Nordestina, processado pela Comissão Permanente de Licitação da PR-G, para a empresa TIRANTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ n° 16. 608.263/0001-18 , cujo objeto e seu respectivo consta acima, perfazendo R$ 100.161,22 ( Cem mil cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), onerando a dotação 68.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00, por apresentar o menor preço e atenderam aos demais requisitos do edital:

AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor estima-tivo de R$ 100.161,22 (Cem mil cento e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) onerando a dotação 68.10.15.451.3022.1 .170.4.4.90.51.00.00, do orçamento vigente

PUBLIQUE-SE

Em seguida, a Supervisão de Finanças para elaboração das respectivas Notas de Empenho;

Após, à CAF/CONTRATOS, para fins de elaboração do Termo de Contrato.

IPIRANGA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

6039.2017/0000592-7

INTERESSADO: PR-IP / CAF - SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

ASSUNTO: Contratação Direta visando o fornecimento de Café Torrado e Moído para uso dos Conselhos Tutelares Ipiranga e Sacomã - Cotação Eletrônica n.° 025/2017 - Sistema BEC (UC: 801038) - www.bec.sp.gov.br

I - À vista dos elementos de convicção que instruem o presente processo, e demais manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos, Supervisão de Finanças e Asses-soria Jurídica desta Prefeitura Regional, que acolho e adoto como razão de decidir, no uso das atribuições a mim conferidas, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica n.° 025/2017, realizada através do Sistema BEC - Bolsa Eletrônica de Compras, bem como com fundamento no Inciso II do Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93, respeitada as formalidades legais e cautelas de estilo, (AUTORIZO a contratação da empresa MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob n.° 58.088.964/0001-13, com sede no município de Bariri, na Estrada Municipal BRI 070 s/n.° - Km 0 - Estância do Café - SP, para o fornecimento de 81 (oitenta e um) pacotes de Café Torrado e Moído - pacotes com 500 gramas - embalagem alto vácuo -marca: Made im Brazil Gourmet, no valor unitário de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) perfazendo o valor total de R$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), para utilização dos Conselhos Tutelares Ipiranga e Sacomã, observadas as especificações técnicas e demais informações contidas nos autos deste processo.

II - Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome da empresa supramencionada, para fazer frente as despesas decorrentes da aquisição, onerando a dotação orçamentária n.° 53.10.14.243.3013.2.157.3.3.90.30.00.00, orçamento vigente, com prazo de entrega estipulado em 10 (dez) dias a partir da retirada da Nota de Empenho, conforme disciplinado no subi-tem 4.4 do edital eletrônico de contratações.

III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Art.10 do Decreto n° 57.578/17.

6039.2017/0000600-1

INTERESSADO: PR/IP - CAF - SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

ASSUNTO: Contratação Direta visando a aquisição de Água Mineral sem gás - galão de 20 litros - Cotação Eletrônica n.° 19/2017 - Sistema COMPRASNET (UASG: 925075) - www. comprasnet.gov.br

I - À vista dos elementos de convicção que instruem o presente processo, no uso das atribuições a mim conferidas, e manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos, Supervisão de Finanças e Assessoria Jurídica desta Prefeitura Regional, que acolho e adoto como razão de decidir, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica n° 19/2017, realizada através do Sistema COMPRASNET, bem como, AUTORIZO com fundamento no Inciso II do Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93, respeitada as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da empresa MARIA ANGELA DE MORAES - ME - Nome Fantasia: INTERCOM INTERLAGOS COMERCIAL, inscrita no CNPJ sob o n.° 06.222.556/0001-09, com sede nesta cidade, na Estrada da Barragem n.° 1027 - Casa 1 - Jardim Santa Terezinha - SP, para o fornecimento de 1000 (mil) galões de Água Mineral Natural Sem Gás - acondicionada em recipiente de polipropileno, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros - transparente - fabricado com formato apropriado ao encaixe de bebedouros, de acordo com as legislações pertinentes ao produto: ANVS-M/ INMETRO (somente a água - troca de recipiente) - marca AQUANA, pelo valor unitário de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para utilização na Sede desta Prefeitura Regional, incluindo unidades externas e Conselhos Tutelares, observadas as descrições, especificações técnicas e demais informações contidas no presente processo eletrônico.

II - Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome da empresa supramencionada, para fazer frente as despesas decorrentes da aquisição, onerando a dotação orçamentária n.° 53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, orçamento vigente, com prazo de entrega estipulado em 03 (três) dias úteis contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

III - A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Art.10 do Decreto n° 57.578/17.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 026/ PR-IP/2017

P.E. N° 6039.2017/0000315-0

CONVITE: N° 001/PR-IP/2017

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

CONTRATANTE: PMSP/PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA

CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (Nome Fantasia: FBF ENGENHARIA)

OBJETO: Obras e Serviços com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, conforme “Tabelas de Custos Unitários de Infraestrutura e de Edificações com desoneração - SMSO - Data Base: Janeiro / 2017"; para Manutenção em Galeria de Águas Pluviais (GAP) existente visando eliminação de obstrução. Local: Travessa Henrique Arcuri, trecho na altura do n.° 219, Vila Gumercindo - Distrito: Cursino, área de jurisdição da Prefeitura Regional Ipiranga.

C.N.PJ. n ° 02.542.939/0001-03

DOTAÇÃO: 53.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00

Nota de Empenho n° 100.740.

VALOR: R$ 82.510,45 (oitenta e dois mil quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos)

DATA: 08/11/2017

PRAZO: 01 (um) mês

ITAIM PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

PROCESSO SEI N.° 6040.2017/0000026-2.

Interessado: Prefeitura Regional Itaim Paulista Detentora: A. Tonanni Construções e Serviços Ltda.

Assunto: O Aditamento ao Termo de Contrato n°015/SP--IT/2015 de 650 Toneladas para a prestação de serviços, por agrupamentos, de conservação de pavimentos viários - “tapa--buracos”, por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital, a partir da emissão da Ordem de Inicio.

DESPACHO

À vista dos elementos constantes no presente, notada-mente as manifestações da Coordenadoria de Projetos e Obras em Link 4833243 e da Assessoria Jurídica sob link 5319758, as quais acolho com razões de decidir, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no §1° IV do artigo 57 e no § 1° artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, o Aditamento ao Termo de Contrato n° 015/SP-IT/2015 da Ata de R.P n° 032/SMSP/COGEL/2014, de 650 (Seiscentos e cinquenta) toneladas, mantendo as mesmas condições e demais clausulas contratuais, firmado com a empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 50.583.954/0001-42, cujo objeto é a prestação de serviços, por agrupamentos, de conservação de pavimentos viários - "tapa-buracos", por tonelada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com caminhão de caçamba térmica e controle digital, no valor estimado de R$ 301.043,60 (Trezentos e um mil quarenta e três reais e sessenta centavos), de acordo com o ronograma em link 4833989, a partir da emissão da Ordem de Inicio.

AUTORIZO, em consequência, a emissão das Notas de Empenhos respectivas, onerando as dotações 64.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00-00 e 87.10.26.572.300 9.4.702.3.3.90.39.00.08 do orçamento vigente, bem como as liquidações e eventuais cancelamentos de saldos não utiliz

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

PROCESSO SEI N.° 6040.2017/0000042-4

INTERESSADO: PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA

ASSUNTO Prorrogação do Termo de Contrato 010/SP--IT/2014, serviços de motofrete com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas, por 12 (doze) meses, a partir de 18/11/2017.

DETENTORA: DANLEX TRANSPORTES LTDA-ME.

DESPACHO

À vista dos elementos constantes no presente, notadamen-te as manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos em Link 4797167 e da Assessoria Jurídica em

link 5319740, as quais acolho com razões de decidir, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal 13.399/02, com fundamento no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, AUTORIZO, a Prorrogação do Termo de Contrato 010/ SP-IT/2014, firmado com a empresa DANLEX TRANSPORTES LTDA-ME, CNPJ 07.503.564/0001-96, cujo objeto é a prestação de serviços de motofrete, com entrega e coleta de pequenas cargas, com 02 (duas) motocicletas, no valor mês estimado de R$ 5.383,91(cinco mil trezentos e oitenta e três reais noventa e um centavos), valor total estimado de R$ 64.606,92 (Sessenta e quatro mil seiscentos e seis reais e noventa e dois centavos), pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 18/11/2017.

AUTORIZO, em consequência, a emissão das notas de empenhos correspondentes onerando a dotação 64.10.15.122 .3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, sendo que para o exercício seguinte existe recurso consignado em dotação própria, bem como as liquidações e eventuais cancelamentos de saldos não utilizados;

ITAQUERA

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ PR-IQ

6041.2017/0000168-0 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/ PR-IQ/2017 - Aquisição de material elétrico e material de manutenção, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

ATA - Às dez horas e um minuto do dia dezoito de outubro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se o Pregoeiro deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações - CPL/PR-IQ, designados pelo instrumento legal da Portaria n° 022/GAB/PR-IQ/2017 de 13/05/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n° 5.450 de 31 de Maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos ao Processo em epígrafe, Pregão n° 06/PR-IQ/2017, cujo objeto é aquisição de materiais elétricos e materiais de manutenção, para manutenção das Unidades da Prefeitura Regional de Itaquera, observadas as quantidades, especificações e condições de fornecimento constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital. I - ABERTURA: Aberta a sessão pública, inicialmente o Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.comprasnet. gov.br, a análise e divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados. II - CLASSIFICAÇÃO: Após a fase de lances e considerando o menor preço, o objeto foi ADJUDICADO conforme segue: à empresa DR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -ME - CNPJ 14.229.359/0001-40, os itens: Item 2 - 200 (duzen-tas) unidades de reatores eletrônicos de 40 watts duplo, marca Delta Plus DP2X40AFP, ao valor unitário de R$11,00 (onze reais) perfazendo o total de R$2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais) e Item 3 - 200 (duzentas) unidades de reatores eletrônicos de 40 watts simples, marca Delta Plus DP1X40AFP, a valor unitário de R$8,40 (oito reais e quarenta centavos) perfazendo o total de R$1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais); à empresa GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 o Item 17 - 08 (oito) unidades de lubrificante WD - 300 ml, marca Prote-glub, ao valor unitário de R$9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) perfazendo o total de R$79,92 (setenta e nove reais e noventa e dois centavos); à empresa LICITA ONLINE EIRELI -ME - CNPJ 24.360.974/0001-44 os itens: Item 12 - 120 (cento e vinte) unidades de lâmpadas compactas de 220 v, 25 watts (luz branca) marca Kian, a valor unitário de R$8,73 (oito reais e setenta e três centavos) perfazendo o total de R$1.047,60 (um mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos) e Item 14 - 3 (três) rolos de cabo flexível de cobre 10 mm, com 100 metros, marca Cbomix, ao valor unitário de R$292,66 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) perfazendo o total de R$877,98 (oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos); à empresa MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA -ME - CNPJ 20.204.978/0001-82 o Item 1 - 300 (trezentas) unidades de lâmpadas fluorescentes de 40 watts (tubulares), marca Osram, ao valor unitário de R$5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos) perfazendo o total de R$1.614,00 (um mil, seiscentos e quatorze reais); à empresa NEWLIGHT COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME - CNPJ 20.818.870/0001-80 os itens: Item

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sexta-feira, 10 de novembro de 2017 às 02:01:00.