2017 | DOMSP-SP

Padrão

construtivo efetuada, de acordo com o § 2° do artigo 12 do Decreto n° 57.536/16:

- Imóvel cedente: na Matrícula N. 370.385, registrada no Livro N° 2 do Registro Geral do 11° Cartório de Registro de

7.937,38 m², ficando o imóvel com o potencial construtivo passível de transferência remanescente de: 109.526,06 - 7.937,38 = 101.588,68 m2, nos termos da Declaração de Saldo de Potencial Construtivo Transferível SMUL/DEUSO ZEPAM 001B/17 ( retificada ) a ser emitida conforme PA 2017-0.124.119-2.

- Imóvel receptor: na Matrícula N. 114.462, registrada no Livro N° 2 do Registro Geral do 1° Cartório de Registro de Imó-

8.225,16 m2, a saber 6.962,27 m2 para uso residencial de habitações com área maior que 70 m2 e 1.262,89 m2 para uso residencial de habitações com até 50 m² por meio de Transferência de Potencial Construtivo nos termos da Certidão de Transferência de Potencial Construtivo SMUL/DEUSO ZEPAM 002/17 (

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO

DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA AUTARQUIA HOSPITALAR

NOTIFICAÇÃO MUNICIPAL

6018.2017/0014345-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 323/2017-SMS.G GABINETE DO SUPERINTENDENTE______

Tendo em vista o atraso de 01 (um) dia na entrega do pro

duto pactuado por meio da Nota de Empenho n°. 87.887/j01^{RETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA}______

e Ordem de Fornecimento n°. 415/17, entregue através dcRETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

^Nota H^l Eletrônica n°. 1 852 ^é o presente para NO^CAR^m convocadas as empresas abaixo a retirarem as Notas a ^emp^{resa PS DIS-TRIBUIDORA DE PRODUTOS} DA SAÚDEÍnpenho, no prazo de 03 (três) dias úteis, na Rua Frei Cane-encontra-se sujeita a ser penalizada, de acordo com o pre^Çatoento e Finanças/Gerência de Orçamento, no horário das no item 8.1.3 da Ata de Registro de Preço n°. 323/2017-SMS)Í00 as 16:30hs. No ato da retirada, deverão os representantes Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco apresentarem: CNPJ, Certidão de Regularidade do FGTS (C.R.F.), úteis para oferecimento de Defesa Prévia (inciso II do artigCe54dão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à do Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual deverá ser provida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Mobiliarios

3247/2017 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A 6110.2017/0005405-2

3258/2017 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A 6110.2017/0005327-7

3277/2017 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A 6110.2017/0005381-1

3248/2017 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEA- 6110.2017/0005580-6

3249/2017 GHAIA COMERCIAL LTDA-EPP 6110.2017/0003767-0

3250/2017 HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS- 6110.2017/0005283-1

PITALARES S/A

3251/2017 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP 6110.2017/0005584-9

3252/2017 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA 6110.2017/0005313-7

3253/2017 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E 6110.2017/0005316-1 EXPORTAÇÃO LTDA.

3255/2017 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU- 6110.2017/0005236-0

3257/2017 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU- 6110.2017/0005329-3 TOS PARA SAUDE LTDA

3256/2017 W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME 110.2017/0005333-1

3259/2017 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6110.2017/0005527-0

3282/2017 M.SO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6110.2017/0005501-6

Certidão de Transferência de Potencial Construtivo SMUL.DEU-SO ZEPAM 002/17 para serem retificadas.

3) Apresentar ao DEUSO/SMUL vias originais ou cópias autenticadas das matrículas atualizadas dos imóveis receptor e cedente contendo as referidas averbações referentes à transferência de potencial construtivo efetuada.

4) Os documentos solicitados deverão ser apresentados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da publicação deste D.O.C. O não atendimento do prazo estabelecido implicará na anulação das 3 (três) vias da Certidão e da respectiva Declaração de Saldo, no indeferimento do pedido e arquivamento do processo administrativo, conforme o disposto no artigo 13 do Decreto N° 57.536, de 2016.

HOSPITAL DO SERVIDOR

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONTABILIDADE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e

ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil Financeira, à rua Castro Alves, 63/73, 5° Andar de 2 ^a a 6^a feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Processos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a contar desta data.

EMPRESA PROC/MOD. N E

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 6210.2017/0004024-1 - Dispensa 2554

MN MEDICAL PROD MEDICOS E HOSP LTDA EPP 6210.2017/0004024-1 - Dispensa 2553

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS

Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 6° andar, de 2 a a 6a feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionadas

EMPRESA PROC/MOD. NE

FUNDAÇÃO ADIB JATENE 6210.2016/0000421-9 - Dispensa 2558

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3

DEFESA ADMINISTRATIVA

Ficam CONVOCADAS as empresas abaixo relacionadas, a apresentar Defesa Prévia por descumprimento de cláusula contratual, preferencialmente através do email dsuprisms3@ prefeitura.sp.gov.br ou presencialmente à Rua General Jardim, 36 - 3° andar - Vila Buarque, das 8 às 16 hs. no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.

PROCESSO NE RAZAO SOCIAL

Em razão do atraso de 7 dias na entrega da DANFE 76.547932

6018.2017/0013173-1 083.041/17 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3

GRUPO TÉCNICO DE COMPRAS - AÇÃO JUDICIAL COMUNICADO DE AQUISIÇÃO

SEI N° 5111949

A Secretaria Municipal da Saúde torna público que irá adquirir os produtos abaixo relacionados, visando o atendimento de ordem judicial.

Para tanto, informa que eventuais proponentes interessados poderão enviar proposta de preços pelo e-mail rosangela-rosa@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na Rua Gen. Jardim, 36, 7° andar (Assessoria Jurídica - Ação Judicial) - Fone 33972519 no prazo de 03 dias úteis da data da publicação.

Deverá constar da proposta:

1. Descrição do produto

2. Quantidade

3. Preços unitários e globais

4. Validade/Garantia do produto (devem apresentar valida-de/garantia mínima de 12 meses na data da entrega)

5.Indicar marca e fabricante

6. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

7. Condição de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega do produto

8. Prazo de entrega: 08 (oito) dias úteis a contar da retirada da nota de empenho.

09.Número de CNPJ e do CCM

10. Deverá constar o número da agência e da conta para pagamento, no Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal n° 51197 de 22/01/10

11. As empresas deverão estar com os seguintes documentos atualizados:

11.1. CND - INSS

11.2. CRS - FGTS

11.3. Certidões de Tributos Mobiliários

11.4. Cartão do CNPJ

11.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida da União.

Obs: Nas compras de medicamentos, os preços deverão atender à Comunicado n° 03 de 16/03/2012 e Comunicado n° 05 de 10 de setembro de 2013,Comunicado n° 05 de 10/09/2013, Comunicado n° 05 de 10/09/14, Comunicado n° 12 de 30/12/2014, Comunicado n° 06/2017-CMED.

Segue abaixo, relação dos produtos, quantidades e número de processo.

PROCESSO: 6018.2017/0008032-0

Objeto: MEDICAMENTO

ITEM 1 - BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL

Apresentação/Quantidade: 6 FRASCOS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO SEI N°. 6018.2017/0014545-7

COTAÇÃO ELETRÔNICA N°. 031/2017-HMEC

Tendo em vista o atraso de 02 (dois) dias na entrega do objeto pactuado por meio da Nota de Empenho n°. 92.835/2017, entregue através da Nota Fiscal Eletrônica n° 8.609, é o presente para NOTIFICAR a empresa PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA. - EPP., inscrita no CNPJ sob o n°. 24.005.316/0001-34, que encontra-se sujeita a ser penali-zada, de acordo com o previsto no item "Penalidades" do Anexo da Nota de Empenho supra-mencionada. Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para ofereci-mento de Defesa Prévia (inciso II do artigo 54 do Decreto Municipal n° 44.279/2003), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos,

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA

A Supervisão de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o disposto no artigo 1°, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004 torna público os seguintes

ções sanitárias

AUTO DE IMPOSIÇAO DE PENALIDADE

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Serie n°. do Auto de Imposição de Penalidade/Penalidade

2016 - 0.024.352 - 1 / DROGARIA MOINHO VELHO LTDA ME / PRAÇA MAJOR GUILHERME BARBOSA n° 78 - MOINHO VELHO / SÃO PAULO - SP / H - 017552 / INTERDIÇÃO DE PRODUTO

TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço / Série-n° do Termo de Interdição de produto

2016 - 0.024.352 - 1 / DROGARIA MOINHO VELHO LTDA ME / PRAÇA MAJOR GUILHERME BARBOSA n° 78 - MOINHO VELHO / SÃO PAULO - SP / F- 7888 / INTERDIÇÃO DE PRODUTO

TERMO DE DESINTERDIÇAO DE PRODUTO

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Série-n° do Termo de Desinterdição de Produto

2016 - 0.024.352 - 1 / DROGARIA MOINHO VELHO LTDA ME / PRAÇA MAJOR GUILHERME BARBOSA n° 78 - MOINHO VELHO / SÃO PAULO - SP / D - 03471 / DESINTERDIÇÃO DE PRODUTO

TERMO DE INUTILIZACAO DE PRODUTO

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço / Série-n° do Termo de inutilização de produto

2016 - 0.024.352 - 1 / DROGARIA MOINHO VELHO LTDA ME / PRAÇA MAJOR GUILHERME BARBOSA n° 78 - MOINHO VELHO / SÃO PAULO - SP / F - 7896 / INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

A Supervisão de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapo-pemba, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapo-pemba, de acordo com o disposto no artigo 1°, inciso IV, artigo 140, 145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:

Termo de Desinterdição

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Série-n° do Termo de Desinterdição

2017-0.005.315-5 / ALMIR PEDRO DA SILVA DROGARIA ME / Rua Ana Clara, 23 / D-n° 04275 / Desinterdição de Dependência

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SÉ

A Supervisão de Vigilância em Saúde Sé, da Supervisão Técnica de Saúde Sé, de acordo com o disposto no artigo 1°, inciso IV, artigo 140, 145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos à infração sanitária:

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc. n°/Infrator/ Endereço/N° A.I.P. ou N° AM/Penalidade/ Data

2017-0.085.657-6/DIA BRASIL/Rua Frei Caneca, 163/ A.M.66-033.774-6/Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em 18/8/17.

Retificação de publicação DOC 24/10/2017 pág.91

Onde se lê:

2017-0.149.779-0/LINGGUANG LI ME/Rua Florência de Abreu, 418 FF 17A/H/N°026798/Interdição Total de Estabelecimento em 13/09/17.

Leia-se:

2017-0.149.779-0/LINGGUANG LI ME/Rua Florêncio de Abreu, 418 FF 17A/H/N°026798/Interdição Total de Estabelecimento em 13/09/17.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

CONTABILIDADE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Fica convocada, esta empresa, a retirar a respectiva nota de empenho, no prazo de 03 dias úteis, a partir desta, à Rua Paineira do Campo, n° 902 - Santana, Contabilidade das 09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00, com a apresentação ou cópia reprográfica de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Certidão Negativa de Débitos relativos as contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São Paulo, no caso de empresa fora do Município, declaração que nada deve a Prefeitura de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS, bem como portar carta de autorização ou procuração, para retirada da mesma.

PROCESSO NE EMPRESA VALOR

Processo n° 6018.2017/0011171-4 Empenho n° 98.718/2017 RALI COMÉRCIO E Valor: R$ 155,75

SERVIÇOS LTDA

NE EMPRESA PROCESSO

3244/2017 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ME- 6110.2017/0005407-9 DICAMENTOS LTDA

3245/2017 CHIESI FARMACEUTICA LTDA 6110.2017/0005406-0

3246/2017 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. 6110.2017/0005537-7

3268/2017 MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 6110.2017/0005314-5

3273/2017 P.H.O - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 6110.2017/0005918-6

LTDA. - EPP

3280/2017 DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU- 6110.2017/0005110-0

TICOS LTDA - EPP

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A .

DEMONSTRATIVO DE DADOS OPERACIONAIS SUBSISTEMA ESTRUTURAL - PERÍODO DE 01 A 30/09/17.

PASSAGEIROS KM FROTA FROTA REFERÊNCIA PASSAGEIROS

ÁREA CONCESSIONÁRIAS CATRACADOS APURADA PATRIMONIAL OPERACIONAL CATRACADOS POR

(1) (2) (3) (3) VEÍCULO OPERACIONAL / MÊS

2 Comercial Sambaíba de Veículos Ltda. 18.869.460 5.469.661 1.245 1.187 15.897

3 Consórcio Plus 19.723.695 6.929.328 1.264 1.179 16.729

4 Contratos Emergenciais - Empresas Ambiental e Express 10.954.698 3.745.487 773 695 15.762

5 Via Sul Transportes Urbanos Ltda. 12.828.746 3.848.693 751 715 17.942

6 Consórcio Unisul 17.868.951 5.391.732 1.127 1.016 17.588

7 Consórcio Sete 29.925.540 6.913.328 1.542 1.366 21.907

8 Consórcio Sudoeste de Transporte 13.284.802 3.862.808 844 786 16.902

Total 137.956.731 40.323.056 8.451 7.770 17.755

Notas: (1) Inclui gratuidades e passageiros transferidos sem acréscimo tarifário. Fonte: Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em

(2) Fonte: DT/SPE/ADI.

(3) Fonte: DT/SPE/ADI - (Posição de 29/09/17). Frota Patrimonial inclui os veículos da reserva técnica.

DEMONSTRATIVO DE DADOS OPERACIONAIS SUBSISTEMA LOCAL - PERÍODO DE 01 A 30/09/17

PASSAGEIROS KM FROTA FROTA REFERÊNCIA PASSAGEIROS

ÁREA EMPRESAS CATRACADOS APURADA PATRIMONIAL OPERACIONAL CATRACADOS POR

(1) (2) (3) (3) VEÍCULO OPERACIONAL / MÊS

1.0 Consórcio Transnoroeste 13.159.855 3.865.668 754 735 17.905

2.0 Consórcio Transnoroeste 9.667.622 2.719.059 556 555 17.419

3.0 Transunião Transportes S.A. 10.140.046 2.477.955 505 495 20.485

3.1 Qualibus Qualidade em Transportes Ltda 1.470.178 494.291 161 120 12.251

4.0 Pêssego Transportes Ltda 8.744.808 2.577.323 510 501 17.455

4.1 Allibus Transportes Ltda 13.551.869 3.676.990 623 616 22.000

5.0 Movebuss / Imperial Transportes 12.181.148 3.533.288 673 651 18.711

6.0 Transwolff Transportes e Turismo Ltda 11.089.064 2.797.850 600 595 18.637

6.1 A2 Transportes Ltda 7.898.232 2.096.461 495 487 16.218

7.0 Transwolff Transportes e Turismo Ltda 10.054.335 2.927.357 611 609 16.510

8.0 Auto Viação Transcap Ltda 3.823.959 1.259.973 299 281 13.608

8.1 Alfa Rodobus S/A 2.292.858 651.619 168 160 14.330

Operadores Autônomos (4) - N/C 5 5 -

Total 104.073.974 29.077.834 5.960 5.810 17.913

Notas: (1) Inclui gratuidades e passageiros transferidos sem acréscimo tarifário. Fonte: Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em (18/10/17). Dados sujeitos a revisão.

(2) Fonte: DT/SPE/ADI.

(3) Fonte: DT/SPE/ADI - (Posição de 29/09/17). Frota Patrimonial inclui os veículos da reserva técnica.

(4) Determinação Judicial - Processo: 053 04.007735-0. Quilometragem não controlada (Operadores Autônomos).

OBS: Passageiros catracados nos bloqueios do terminal São Mateus 204.644

TOTAL CATRACADO 242.235.349

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

CONFORME LEI N° 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993

PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 17 (1)

DESCRIÇÃO ÁREA

A. DESPESAS

A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL

CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1

COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2

CONSÓRCIO PLUS 3

CONSÓRCIO VIA SUL 5

CONSÓRCIO UNISUL 6

CONSÓRCIO SETE 7

CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8

AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41

EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42

SISTEMA PAESE -

A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO

CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE 1

COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. 2

CONSÓRCIO PLUS 3

CONSÓRCIO VIA SUL 5

CONSÓRCIO UNISUL 6

CONSÓRCIO SETE 7

CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE 8

EXPRESS TRANSP. URB. LTDA 42

CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0

CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0

TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0

EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA 5.0

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0

TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0

A2 TRANSPORTES LTDA 6.1

TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0

AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0

COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA -

A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS

CONSÓRCIO PLUS 3

CONSÓRCIO UNISUL 6

AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A 41

A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*)

CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 1.0

CONSÓRCIO TRANSNOROESTE 2.0

TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A 3.0

QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA 3.1

PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA 4.0

ALLIBUS TRANSPORTES LTDA 4.1

EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA 5.0

MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA 5.0

IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA 5.0

TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 6.0

A2 TRANSPORTES LTDA 6.1

TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA 7.0

AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA 8.0

ALFA RODOBUS S/A 8.1

A.5. SP URBANUSS

A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU

A.7. PENHORA JUDICIAL

A.8. UMES / UNE

RECEITA EM PECÚNIA (2)

39.817.372,08

4.765.514,86

5.059.885,51

5.091.167,82

5.943.910,92

5.731.383,19

6.584.857,78

4.191.985,20

768.424,60

1.680.242,20

19.278.422,20

2.218.231,00

2.486.020,80

1.692.767,00

173.538,40

1.386.034,80

2.509.770,80

1.311.387,60

1.169.336,00

356.804,80

1.377.146,60

1.732.678,40

1.432.227,60

874.809,40

557.669,00

CONTA

SISTEMA

374.553.602,91

35.984.651,75

54.434.453,67

64.949.540,74

33.018.093,50

46.942.965,75

68.270.007,72

34.662.108,70

12.688.771,35

22.678.870,15

924.139,58

6.215.527,84

547.237,09

648.718,48

782.222,83

656.193,78

631.263,40

869.106,11

595.376,60

402.276,29

51.157,27

15.671,81

300.527,05

33.277,34

54.302,08

119.713,71

103.433,37

119.709,16

45.534,06

239.807,41

116.195,70

32.298,93

11.514,33

72.382,44

194.585.185,64

25.250.947,53

19.616.800,89

17.079.894,03

3.352.988,59

17.277.050,19

20.780.058,76

9.960.957,71

9.187.874,72

2.453.008,39

20.430.883,58

15.578.034,87

19.833.476,17

8.723.085,86

5.060.124,35

20.000.337,21

2.258.812,34

(550.132,33)

289.541,00

VALORES EM R$

TOTAL

414.370.974,99

40.750.166,61

59.494.339,18

70.040.708,56

38.962.004,42

52.674.348,94

74.854.865,50

38.854.093,90

13.457.195,95

24.359.112,35

924.139,58

6.215.527,84

547.237,09

648.718,48

782.222,83

656.193,78

631.263,40

869.106,11

595.376,60

402.276,29

51.157,27

15.671,81

300.527,05

33.277,34

54.302,08

119.713,71

103.433,37

119.709,16

45.534,06

239.807,41

116.195,70

32.298,93

11.514,33

72.382,44

213.863.607,84

27.469.178,53

22.102.821,69

18.772.661,03

3.526.526,99

18.663.084,99

23.289.829,56

11.272.345,31

10.357.210,72

2.809.813,19

21.808.030,18

17.310.713,27

21.265.703,77

9.597.895,26

5.617.793,35

20.000.337,21

2.258.812,34

(550.132,33)

289.541,00

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quarta-feira, 25 de outubro de 2017 às 01:53:09.